【正文】 大變化時； ? 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的運行出現(xiàn)嚴重不合格時； ? 發(fā)生重大質(zhì)量、安全和環(huán)境事故或用戶關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； ? 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； ? 市場需求發(fā)生重大變化時； ? 其他情況需要時。 管理評審準備 管理者代表負責向管理評審會匯報 內(nèi)審 和外審的 結(jié)果 ， 以往管理評審措施跟蹤 情況，有關(guān) 管理體系的變更建議。 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 管理評審報告的內(nèi)容包括：管理評審會議召開的日期，會議綜述對 三體系 適宜性、充分性和有效性的評價。 5 相關(guān)文件 ? 不符合糾正、預(yù)防措施程序 ? 記錄管理程序 6 記錄 ? 管理評審計劃 ? 會議簽到簿 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 3. 職責 管理者代表負責內(nèi)審工作，審批內(nèi)審計劃，簽發(fā)內(nèi) 審報告 ，并向管理評審匯報內(nèi) 審情況 。特殊情況一般指： 發(fā)生了嚴重的質(zhì)量、安全、環(huán)境問題或顧客、相關(guān)方有嚴重抱怨； 公司領(lǐng)導層、質(zhì)量環(huán)境安全方針、目標、指標、重大環(huán)境因素等有較大改變； 即將進行第二、三方審核；獲證后，證書即將到期又希望繼續(xù)保持認證資格。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 審核組的組建 審核組長：由管理者代表或技安部負責人擔任； 審核組成員：一般由經(jīng)過培訓，考試合格取得內(nèi)審員資格證書且被公司任命的內(nèi)審員組成； 根據(jù)需要，技安部可以聘請公司以外的審核員參與審核。 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧可行時，并對上次 內(nèi)審不符合 項的糾正效果進行再次驗證。一般為整個要素或部門失效，可能造成嚴重后果的不符合項。并提出糾正時限要求。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 各部門負責人負責本部門不符合項的整改，首先進行原因分析，針對原因組織人員在一周內(nèi)提出糾正 /糾正措施，糾正 /糾正措施實施后向技安部提出復查要求。 2 范圍 適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關(guān)的培訓。 4 工作程序 工作流程圖 工作要點說明 確定培訓需求 行政部在確定崗位職責時，應(yīng)根據(jù)崗位需要、市場情況、公司發(fā)展規(guī)劃以及外部有關(guān)機構(gòu)和主管部門的要求確定各崗位的所需的教育、技能和經(jīng)驗等崗位任職條件；建立并保存重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單。 對質(zhì)量有影響的崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程、檢驗規(guī)程和相關(guān)文件的要求，具備較強的崗位操作技能， 理解質(zhì)量目標，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作貢獻。 各作業(yè)崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，了解其工作中實際的或潛在的危害危險因素，特別是重大危險因素，具備應(yīng)急準備與響應(yīng)能力，了解職業(yè)安全健康目標，為實現(xiàn)職業(yè)安全健康目標作貢獻。 制定培訓計劃 每年年初，技安部根據(jù)培訓需求和公司領(lǐng)導及相關(guān)方的要求制訂年度培訓計劃，并將培訓計劃報公司總經(jīng)理審批。 對分包商的培訓，以入場教育和交底的形式進行，設(shè)計工程部在對此做出安排后，可不必再制定專門的培訓計劃。 技安部應(yīng)要求該部門采取必要的變更和彌補措施。 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧培訓效果采用理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法評價經(jīng)過培訓的人員是否達到了規(guī)定要求，對于未達到要求的應(yīng)采取措施予以補救。 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 行政部 負責公司管理方針的對外宣傳。 4 工作程序 工作流程圖 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 數(shù)據(jù)分析處理、評價與改進 信息收集者或接收人應(yīng)利用統(tǒng)計技術(shù)等適用的方法 對得到 的信息進行數(shù)據(jù)分析處理，使之便于存儲、查詢、傳遞和決策。 質(zhì)量管理體系需要收集的信息和溝通的內(nèi)容 ? 質(zhì)量方針、質(zhì)量要求； ? 質(zhì)量目標完成情況、質(zhì)量管理體系實施的有效性； ? 顧客的要求、期望、意見、抱怨、建議等； ? 有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況； ? 有關(guān)質(zhì)量管理體系內(nèi)審、 外審和 管理評審的信息； ? 適用的法律法規(guī)、標準和其 他要求變化的信息； ? 來自分包商、供應(yīng)商的質(zhì)量信息； ? 有關(guān)體系運 行的其它情況。 信息的標識、編目、歸檔、查詢 信息收集者或接收人應(yīng)對篩選出的有用信息分類歸檔，歸檔前應(yīng)按有關(guān)數(shù)據(jù)庫 /檔案管理的要求進行標識、編目以便使用者查詢。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 告牌等形式，將公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的方針、向社會宣傳、為公眾獲取。 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的信息，以《環(huán)境因素臺帳》和《重大環(huán)境因素清單》的方式在有關(guān)部門、區(qū)域和項目之間傳遞。 外審發(fā)現(xiàn) 的問題，由技安部以不符合項通知單的形式通知給受審核單位，受審核單位據(jù)此分析原因，采取糾正措施。 工程開工后，項目負責在工地圍墻或其它明顯位置設(shè)置公司環(huán)境方針的宣傳口號，通過當?shù)嘏沙鏊?、?委會與周圍居民建立溝通渠道。 設(shè)計工程部和項目負責收集來自供應(yīng)商和分包商的信息，在與供應(yīng)商、分包商簽訂合同時應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的要求納入合同條款之中。 顧客溝通 合同簽訂前 業(yè)務(wù)部、設(shè)計工程部和項目負責人應(yīng)指定專人與業(yè)主對以下方面進行溝通并確定有關(guān)要求： 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 項目可通過信函、會議、洽談等方式與業(yè)主、監(jiān)理進行溝通。回訪人員應(yīng)就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進行溝通，并請業(yè)主填寫顧客意見調(diào)查表。 設(shè)計工程部應(yīng)根據(jù) 工程 回訪保修中發(fā)現(xiàn)的問題，查找不合格原因并制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。必 要時，技安部應(yīng)將業(yè)主投訴情況向公司主管領(lǐng)導匯報。 協(xié)商 各部門和項目在進行下列事項時應(yīng)同員工進行協(xié)商以達成共識： ? 制定、評審職業(yè)安全健康方針、目標、計劃、制度； ? 危害辨識、評價及制定控制措施； ? 安全事故調(diào)查、處理。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 應(yīng)急準備和響應(yīng)程序 6 記錄 ? 顧客意見調(diào)查表 ? 工程保修記錄表 ? 業(yè)主投訴記錄表 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 記錄管理程序 文件編號： QEOHS/C2006 通過對記錄進行控制和管理，以確保按規(guī)定要求提供工程符合性、質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系運行有效性的證據(jù)，為實現(xiàn)可追溯性以及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 記錄的類別 質(zhì)量記錄分為工程施工質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運行記錄兩大類。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 質(zhì)量保證資料；例如： 程序文件表格。 管理體系運行記錄， 即公司管理體系各要素的運行記錄。 記錄的標識： 記錄以編號的方式進行標識。 質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體 系運行記錄的管理按下列要求： ? 各部門、 各項目部應(yīng) 設(shè)專人負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的收集、登記、編目及保管工作。已歸檔的記錄可按照公司檔案管理的有關(guān)規(guī)定進行借閱。 記錄的傳遞 當管理記錄需要傳遞時，發(fā)送部門要做好發(fā)送登記，填寫接收部門名稱、接收人及接收日期。 記錄的填寫要求：書寫認真、字跡清楚、項目正確、表述準確、內(nèi)容真實。 要求 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓，取得“內(nèi)審員”資格證書；工程記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓，取得“資料員”和“城建檔案管理員”資格證書。 3 職責 管理者代表負責審批《法律、法規(guī)清單》。 各 部門和項目負責將接收到的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的文件傳 4 工作程序 流程圖 放管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 登記、傳達、培訓、更新 技安部對法律、法規(guī)識別確認后，將適宜的法律、法規(guī)納入《法律、法規(guī)清單》報經(jīng)管理者代表批準； 技安部將最新的《法律、法規(guī)清單》和法律、法規(guī)文件發(fā)至公司各部門，由設(shè)計工程部傳達到 各項目部 。 各部門和項目識別《法律法規(guī)清單》中適用部分，自行配置。 歸檔后的法律法規(guī)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定保管期限，分短期、長期。 作廢法律法規(guī)處置 經(jīng)管理者代表批準，作廢的法律法規(guī)文件加蓋作廢章，保留一段，然后集中銷毀。負責測量儀器設(shè)備的使用與管理。 4 定義 測量過程 確定量值的一組操作。如：電焊機上的電流表、電壓表，以及氧氣表、乙炔表、工長使用的卷尺等。 檢定 查明和確認計量器具是否符合法定要求的程序，包括檢查、加標記和（或）出具檢定證書。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 驗證與管理 監(jiān)測人員應(yīng)對擬采用的監(jiān)視和測量裝置進行驗證，包括：檢查規(guī)格、型號、精確度是否正確，出廠證書、說明書和有關(guān)測量誤差的資料是否完整，性能是否完好等，屬于計量器具的還應(yīng)送到指定的檢測機構(gòu)進行檢定。 項目部保存測量裝置借、還記錄。 非強檢 的測量裝置由技安部組織按校準規(guī)范進行校準并保存校準記錄。封存中的裝置應(yīng)按產(chǎn)品說明書進行日常維護保養(yǎng)。 當發(fā)現(xiàn)測量裝置不合格時，應(yīng)停止使用，做出標識，隔離存放。 6 相關(guān)／支持性文件 7 質(zhì)量記錄 ? 檢定合格證 ? 校準記錄 ? 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 環(huán)境因素識別程序 文件編號： QEOHS/C2009 對公司可控制或可施加影響的環(huán)境因素進行識別，評價出重要環(huán)境因素以進行控制。建立《公司環(huán)境因素臺帳》，并對所識別出環(huán)境因素進行評價，編制公司重大環(huán)境因素清單。 4 工作程序 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 ? 異常狀態(tài)：非例行的活動或事件， 如施工 中的設(shè)備檢修，工程停工狀態(tài)。 ? 將來：計劃中的活動在將來可能產(chǎn)生的環(huán)境問題，如：新工藝、新材料的采用可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。 ? 土地污染：由各種化學物質(zhì)、油類、重金屬等對土壤所造成的污染、積累和擴散。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 和項目。 各部門單位應(yīng)將編制的環(huán)境因素臺 帳報技安 部備案。 確定重要環(huán)境因素應(yīng)考慮：當前 某環(huán)境 因素所造成的環(huán)境影響與相關(guān)法規(guī)要求的符合程度，其環(huán)境影響的范圍和程度，發(fā)生的頻次，資源的耗用及可節(jié)約的程序，相關(guān)方的關(guān)心程度等。 評價結(jié)果 行政部、設(shè)計工程部和 各項目部分別 編制本部門重要環(huán)境因素清單，并整理、保存評價記錄。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 公司的產(chǎn)品、過程、活動發(fā)生較大變化； ? 相關(guān)方有合理抱怨； ? 公司的環(huán)境方針目標發(fā)生變化。 5 記錄 ? 常見環(huán)境因素名錄 ? 環(huán)境因素臺帳 ? 重要環(huán)境因素清單 ? 環(huán)境因素評價記錄 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 危險源辨識與風險評價程序 文件編號： QEOHS/C2010 1 目的 對危險源進行辨識并評價其風險，以預(yù)防傷害、降低風險。建立《公司危險源臺帳》，并對所識別出危險源進行評價，編制公司《主要風險清單》。 項目部負責識別項目實施過程所涉及危險源，并將識別 結(jié)果報技安 部。 ? 將來：即指計劃中的活動在將來可能產(chǎn)生影響的危害危險。 六種類型： ? 物理性危害危險因素：如設(shè)備設(shè)施缺陷、防護缺陷、電危害等； 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 各部門在辨識危害危險因素時，應(yīng)注意辨識公司《常見危險源名錄》未包括的危害危險因素，并納入《危險源臺帳》。 直接判斷法的依據(jù)主要包括：法律法規(guī)的符合性、相關(guān)方的合理要求、