【正文】 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 工程信息； ? 招投標(biāo)要求； ? 合同要求； ? 竣工保修的內(nèi)容和保修期限； ? 業(yè)主的要求期望?；卦L結(jié)束后，回訪人員應(yīng)將回訪情況向設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理匯報(bào)，并將顧客意見調(diào)查表 交設(shè)計(jì) 工程部 經(jīng)理。 設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理應(yīng)對業(yè)主投訴 進(jìn)行 分析，查明原因、確定處理方案并指派專人實(shí)施，處理結(jié)果應(yīng)記錄在業(yè)主投訴記錄表中。 2. 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中 所產(chǎn)生的所有記錄。 工程驗(yàn)收資料。 記錄編號方式： 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的編號：見《文件管理程序》。 ? 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的保管期限為三年。填寫記錄不得使用鉛筆，如改動，不得使用涂改液，應(yīng)用鋼筆改動并加蓋經(jīng)辦人章或簽字。 技安部負(fù)責(zé)建立獲取適用于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理因素適用的法律、法規(guī)及其它應(yīng)遵守的要求，建立獲取要求的渠道，并對獲其進(jìn)行識別并保持。 技安部應(yīng) 隨法律 、法規(guī)的發(fā)布及時(shí)更新《法律、法規(guī)清單》，并將更新后的信息及時(shí)傳遞到《法律、法規(guī)清單》持有部門； 由技安部負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作，具體見《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理培訓(xùn)工作程序》。 認(rèn)真搞好法律法規(guī)的分類、臺帳、記錄等工作，做到及時(shí)清楚，按上級要求作好歸檔工作。 項(xiàng)目 管理資源吧（ ），海量管理資源免費(fèi)下載！ 管理資源吧 校準(zhǔn) 在規(guī)定條件下，為確定測量儀器或測量系統(tǒng)所指示的量值，或?qū)嵨锪烤呋騾⒖嘉镔|(zhì)所代表的量值，與對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)所復(fù)現(xiàn)的量值關(guān)系的一組操作。 分包商及業(yè)主提 供的監(jiān)視和測量裝置，由項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證。沒有校準(zhǔn)規(guī)范時(shí)，技安部應(yīng)自 行制定，自行制定的校準(zhǔn)規(guī)范 應(yīng)得到技安 部經(jīng)理的批準(zhǔn)。經(jīng)調(diào)整或修理并重新校準(zhǔn)或檢定后，才可投入使用。 行政 部負(fù)責(zé)識別機(jī)關(guān)管理過程所涉及環(huán)境因素，并將識別 結(jié)果報(bào)技安 部。 ? 緊急狀態(tài)：指可能出現(xiàn)的突發(fā)性事故或環(huán)保設(shè)施失效的緊急狀態(tài)，如發(fā)生火災(zāi)事故、地震、爆炸等意外狀態(tài)。 ? 原材料和自然資源的耗用：施工和辦公過程中對原材料、紙張、水、電等方面資源的耗用。各部門的環(huán)境因素 臺帳將作為 修訂公司《常見環(huán)境因素名錄》的依據(jù)之一。 重要環(huán)境因素清單由技安部審核，管理者代表批準(zhǔn)。 2 適用范圍 適用于公司在辦公、采購、設(shè)計(jì)、施工和服務(wù)等活動中的危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。 4 工作程序 危害辨識 危害辨識的對象和范圍 危害辨識應(yīng)全面考慮以下內(nèi)容： ? 常規(guī)活動和非常規(guī)活動； ? 所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動； ? 作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施（包括相關(guān)方提供部分）。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 化學(xué)性危害危險(xiǎn)因素：如易燃易爆物質(zhì)、有毒物質(zhì)等； ? 生物性危害危險(xiǎn)因素：如致病微生物、傳染病媒介物等； ? 生理及心理性危害危險(xiǎn)因素：如健康狀況異常、從事禁忌活動等； ? 行為性危害危險(xiǎn)因素： 如指揮 失誤、操作失誤等； ? 其他危害危險(xiǎn)因素：如管理缺陷、制度不健全等。 危險(xiǎn)評價(jià) 危險(xiǎn)評價(jià)的方法 危險(xiǎn)因素評價(jià)在危害辨識的基礎(chǔ)上按定性評價(jià)與定量評價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行，定性評 價(jià)采用直接判斷法，定量評價(jià)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法。 ? 緊急狀態(tài)：指可能突發(fā)的導(dǎo)致發(fā)生安全事故或職業(yè)病的危害危險(xiǎn)。 設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)識別設(shè)計(jì)過程和材料選型所涉及危險(xiǎn)源，并將識別結(jié)果報(bào)公司技安部。 技安部備案全公司的《常見環(huán)境因素名錄》、《環(huán)境因素臺帳》、《重要環(huán)境因素清單》。 專家分析法是由本部門負(fù)責(zé)人 組織有關(guān)技術(shù)、專業(yè)管理人員，對環(huán)境因素臺帳中的環(huán)境因素進(jìn)行逐項(xiàng)分析，從而確定重要環(huán)境因素的一種方法。 項(xiàng)目部在識別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮業(yè)主、周邊單位、居民等對環(huán)保和文 明施工的要求。 ? 各類固體廢棄物：包括施工過程以及生活、辦公活動中產(chǎn)生的各種固體廢棄物，如建筑垃圾、生活垃圾及辦公垃圾。 識別環(huán)境因素應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)和六個(gè)方面： 三種狀 態(tài) ? 正常狀態(tài)： 指穩(wěn)定 、例行性、計(jì)劃已 作出 安排的活動狀態(tài)，如正常施工狀態(tài)。 技安部負(fù)責(zé)環(huán)境因素的收集，確認(rèn)、匯總，更新。 不合格測量裝置的控制 測量裝置出現(xiàn)下列情況應(yīng)視為不合格：損壞、功能可疑、顯示不正常、過載、誤操作、超過校 準(zhǔn)或檢定有效期和封印的完整性被破壞。經(jīng)檢定合格的測量裝置，應(yīng)貼上帶有表明檢定狀態(tài)的標(biāo)志，注明有效期限等。 管理資源吧（ ），海量管理資源免費(fèi)下載！ 管理資源吧 監(jiān)視裝置 一般指控制 儀表和設(shè)備，是生產(chǎn)設(shè)備的組成部分，用于監(jiān)控生產(chǎn)過程或服務(wù)過程的工作狀態(tài)。 3 職責(zé) 技安部 負(fù)責(zé)制定公 司的監(jiān)視和測量裝置的管理規(guī)定，建立公司計(jì)量器具臺帳，制定計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃并組織實(shí)施。 保存、查閱、作廢法律法規(guī)處置 建立保存制度 收集整理法律法規(guī)等有關(guān)資料，做到資料齊全。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 國家 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保總局 需要時(shí) 或電話 均應(yīng)填入《法律法規(guī)獲取登記表》 地方 地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康部門 每季 /一次 其它 報(bào)刊雜志、書店、圖書館、出版機(jī)構(gòu) 隨機(jī) 地方 政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會 需要時(shí) 確定法規(guī)的適宜性 技安部在獲取新的法律、法規(guī)后，應(yīng)根據(jù)裝飾行業(yè)特點(diǎn)、公司的生產(chǎn)和服務(wù)過程對收集到的法律、法規(guī)的適用性進(jìn)行識別和確認(rèn)。 2 適用范圍 本程序適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動、產(chǎn)品及服務(wù)相關(guān)的國家、地方法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的獲取、更新及識別。 記錄的填寫項(xiàng)目應(yīng)有：名稱、時(shí)間、內(nèi)容、結(jié)論、執(zhí)行人、主管者、記錄人、標(biāo)識、編號等內(nèi)容，各專業(yè)采用的能夠反映質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理動態(tài)的原始記錄應(yīng)符合相應(yīng)國家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 ? 未歸檔的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄不得外借 、但可提供復(fù)印。 公司各部門、 項(xiàng)目部在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中發(fā)生的本程序未包括的記錄，發(fā)生單位應(yīng)編制必要的記錄表格，經(jīng)主管部門審核批準(zhǔn)，并報(bào)行政部備案。 管理資源吧（ ），海量管理資源免費(fèi)下載！ 管理資源吧 5 相關(guān)文件 ? 與工程有關(guān)要求的確 定與評審程序 管理資源吧（ ），海量管理資源免費(fèi)下載！ 管理資源吧 業(yè)主投訴 技安部負(fù)責(zé) 接待 業(yè)主投訴，并將業(yè)主提出的意見和 要求 記錄在業(yè)主投訴記錄表中傳遞 給區(qū)域 。 竣工后 每年年初，設(shè)計(jì)工程部應(yīng)編制年度工程回訪計(jì)劃，確定回訪項(xiàng)目、回訪時(shí)間和回訪人員。 需其他 單位配合解決的事項(xiàng)，及時(shí)將有關(guān)信息傳遞給相關(guān)部門。 公司員工的意見和建議，可以以口頭、書面、電子郵件等方式與給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通。 有關(guān)法律、法規(guī)更新的信息，由技安部以《法律、法規(guī)清單》的方式傳達(dá)到部門、區(qū)域和項(xiàng)目。 職業(yè)安全健康管理體系需要交流的信息 ? 職業(yè)安全健康 方針 、職業(yè)安全健康方針管理體系要求； 6． 職業(yè)安全健康方針目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況和效果； ? 危險(xiǎn)因素的有關(guān)信息，包括對重大危險(xiǎn)及其相關(guān)活動的控制情況； ? 有關(guān)職業(yè)安全健康方針管理體系內(nèi)審、 外審和 管理評審的信息； ? 有關(guān)職業(yè)安全健康方針的法律法規(guī)及其他要求的遵 循情況； ? 績效測量和監(jiān)測結(jié)果； ? 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)情況； ? 來自分包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方的職業(yè)安全健康信息； ? 有關(guān)體系運(yùn)行的 其它情況。信 息的接收人、處理人和傳遞人都要對信息的內(nèi)容進(jìn)行核對，以保證信息的內(nèi)容準(zhǔn)確可靠。 技安部 負(fù)責(zé)收集、匯編、發(fā)布法律法規(guī)方面的信息；向管理者代表報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。 培訓(xùn)效果評價(jià)及改進(jìn) 培訓(xùn)結(jié)束后，組織培訓(xùn)的單位應(yīng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)。部門和項(xiàng)目內(nèi)的培訓(xùn)可采用口頭通知的方式。 對分包商應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識的教育，了解工作范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康要求。 全體員工應(yīng)理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針，了解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系要求，認(rèn)識到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性，明確崗位職責(zé)，具備崗位技能，具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的知識。 附表如下： ? 內(nèi)部審核計(jì)劃 ? 首、 末次會 議 簽到表 ? 內(nèi) 審檢查表 ? 不符合報(bào)告 ? 不符合項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表 ? 內(nèi)審報(bào)告 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 培訓(xùn)程序 文件編號： QEOHS/C2004 1 目的 確保公司所有員工均能接受與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關(guān)的培訓(xùn)，提高他們的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識，使之具備勝任本職工作的能力。 末次會議 由管理者代表主持，審核組長向與會者報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及內(nèi)審總體評價(jià)。 現(xiàn)場審核 內(nèi)審員依據(jù)《體系檢查表》，通過面談、文件審閱和對現(xiàn)場活動 與情況 的觀察 ，收集證據(jù)，對偏離質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)做出記錄，以便判定。 管理資源吧（ ），海量管理資源免費(fèi)下載！ 管理資源吧管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核。 技安部負(fù)責(zé)評審會議的記錄，會后根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。具體格式見《管理評審計(jì)劃》。 各 部門 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的管理評審所需資料。 對評審結(jié)果和改進(jìn)體系運(yùn)行方向性問題的結(jié)論及實(shí)施結(jié)果負(fù)責(zé)。 4． 9 文件保管 文件應(yīng)保管在固定場所，便于查閱、借閱，并由專人負(fù)責(zé)保管。 4． 7． 9． 2 其他受控文件的翻印和復(fù)印須經(jīng)公司原審批權(quán)限批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。 4． 7． 6行政部應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動有關(guān)的行政文件和外來文件，并履行收發(fā)登記手續(xù)規(guī)定。 4． 7 文件的發(fā)放、回收 管理資源吧（ ），海量管理資源免費(fèi)下載！ 管理資源吧 設(shè)計(jì)工程部 相關(guān)部門及項(xiàng)目部 物資采購計(jì)劃、物資采購合同、 項(xiàng)目部 項(xiàng)目部 項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、工程圖 紙、專項(xiàng)技術(shù)方案、 項(xiàng)目部 項(xiàng)目部和所屬各部門、分包單位 作業(yè)指導(dǎo)書或技術(shù)交底、質(zhì)量問題整改通知單 項(xiàng)目部工程、質(zhì)量部門 施工作業(yè)的分包單位 E 法律法規(guī) 國家及地方的法律法規(guī) 技安部 公司各部門 F 外來文件 公司接收的外來文件 行政部 根據(jù)簽署意見發(fā)放 項(xiàng)目接收的外來文件 項(xiàng)目部 根據(jù)簽署意見發(fā)放 4． 5 文件的簽發(fā) 公司 級文件 應(yīng)先填寫文件 簽發(fā)單再進(jìn)行 核稿簽發(fā)；其他文件可經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核后蓋章或負(fù)責(zé)人簽字發(fā)放。 4． 2 文件的載體： 文件的載體采用電子文檔和紙質(zhì)文檔。 4． 1． 3C 類：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。負(fù)責(zé)各有關(guān)部門下發(fā)的質(zhì)量、環(huán)境、與職業(yè)健康安全管理方面的文件、通知等的審核工作。管理資源吧（ ），海量管理資源免費(fèi)下載！ 管理資源吧 技安部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊及相關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的編寫、評審、修訂工作及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的發(fā)放、更新、保管、歸檔等管理工作。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 請示、報(bào)告及合格分承包方 名冊。包括政府、上級主管部門、顧客來函、供方來函。 各部門、項(xiàng)目部 根據(jù)簽署意見發(fā)放 C 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 國家、行業(yè)和地方頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；公司編制的工法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)工程部 相關(guān)部門和項(xiàng)目部 D 項(xiàng)目專用文件 投標(biāo)文件、工程合同、工程分包合同。 4． 6． 2 文件上注明生效日期的，按該生效日期生效。 4． 7． 5 各 有關(guān)部門下發(fā)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系方面的文件、通知前應(yīng)通過技安部經(jīng)理審核、確認(rèn)。 4． 7． 9 文件的復(fù)制管理 4． 7． 9． 1 公 司 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件，各部門、 各項(xiàng)目部原則上 可以書面打 印一份，按受控文件管理。 4． 8． 3文件更改在全部受控版本上進(jìn)行。 審批管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告。 負(fù)責(zé)管理評審后提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的跟蹤和驗(yàn)證。具體內(nèi)容包括：評審時(shí)間、地點(diǎn)、目的、參加部門（人員）、評審內(nèi)容、各部門評審準(zhǔn)備工作 內(nèi)容及要求等，