【正文】 商品主任 /大陸采購部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商反映來料不合格問題，并要求作出改善。若客戶投訴附有退貨，由董事總經(jīng)理在客戶投訴信上加簽確認(rèn)，再通知品控部進(jìn)行翻驗(yàn)，然后交由生產(chǎn)部處理不合格品。 相關(guān)文件 QP/ 糾正與預(yù)防措施程序 QP/ 客戶投訴程序 QP/ 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 。 ⑤ 質(zhì)量系統(tǒng)的不合格點(diǎn)主要由內(nèi)部審核員以 [糾正措施要求表 ]引發(fā)，參考 QP/ 程序。 參考 QP/ 程序 ③ 如客戶 QC/公證行驗(yàn)貨不合格，商品統(tǒng)籌經(jīng)理會(huì)和工廠有關(guān)的管理人員商議不合格品的處理方法及要 求作出改善。 通過內(nèi)部審核、糾正與預(yù)防措施及管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)問題、改善問題、追蹤效果。 數(shù)據(jù)資訊來源，由相關(guān)單位于相關(guān)作業(yè)過程，對(duì)產(chǎn)品的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、供應(yīng)商或客戶的資料，外部相關(guān)機(jī)構(gòu)等主 動(dòng)或被動(dòng)收集。 相關(guān)文件 QP/ 不合格產(chǎn)品的處理程序 QP/ 糾正與預(yù)防措施程序 QP/ 客戶投訴程序 質(zhì)量手冊(cè) 第 5 章 測量、分析與改進(jìn) 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 41 頁 數(shù)據(jù)收集分析 確定需要 ① 對(duì)于來料、制程及最終成品檢驗(yàn)工作，公司制定有相應(yīng)的抽樣方案供抽樣檢驗(yàn)時(shí)使用。 ⑥ 客方 QC/公證行進(jìn)行驗(yàn)貨，不合格成品通常發(fā)出不合格的 [客方驗(yàn)貨報(bào)告 ]。 ② 應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行記錄，并反映給相應(yīng)需要改正的部門。不合格的成品，則會(huì)按 QP/ 程序執(zhí)行。如屬不合格，由商品主任 /商品統(tǒng)籌經(jīng)理或廠長處理，決定退貨、揀用或 AOD。 ② 在審核中發(fā)現(xiàn)不合格的地方，會(huì)發(fā)出 [糾正和預(yù)防措施 (CAR)]，出現(xiàn)不符合項(xiàng)目之部門在審核員協(xié)助下，定出糾正措施，記錄于 [糾正和預(yù)防措施 (CAR)]，由各有關(guān)之部門進(jìn)行糾正措施，審查員負(fù)責(zé)跟進(jìn)審核結(jié)果，確保糾正措施有效地執(zhí)行，詳細(xì)參考 QP/ 程序。 相關(guān)文件 QP/ 客戶滿意度調(diào)查管理程序 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 5 章 測量、分析與改進(jìn) 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 38 頁 內(nèi)部審核 內(nèi)部質(zhì)量審核的預(yù)備 /計(jì)劃 內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)每年最少兩次，由 DMR 負(fù)責(zé)組織計(jì)劃。依調(diào)查結(jié)果對(duì)滿意、不滿意的指標(biāo)作成趨勢(shì)，并經(jīng)董事總經(jīng)理審核。標(biāo)準(zhǔn)器（件）可追溯至國家 /國際標(biāo)準(zhǔn)。 ④ 所有的檢測設(shè)備應(yīng)建立清單，注明相關(guān)內(nèi)容（名稱、廠商、校驗(yàn)周期、準(zhǔn)確度等）。香港船務(wù)主任發(fā)出 [出貨通知書 ]給大陸船務(wù)部及貨倉確認(rèn)該批貨是否驗(yàn)貨合格及已入倉，由船務(wù)部聯(lián)絡(luò)運(yùn)輸公司付 運(yùn)，并須負(fù)責(zé)監(jiān)察運(yùn)輸公司的表現(xiàn)，見 QP/ 程序。 包裝 包裝方法是根據(jù) [包裝規(guī)格紙 ]及 [包裝 EDM]，由 包裝工人負(fù)責(zé)包裝及裝箱。 物料 /產(chǎn)品搬運(yùn)及收發(fā)控制 QP/ 程序說明物料和產(chǎn)品的搬運(yùn)是受到控制，以廠部所制訂的 [貨倉部工作指引 ]及 [車間產(chǎn)品暫存 /保養(yǎng) /搬運(yùn)制度 ]，規(guī)定物料及產(chǎn)品在搬運(yùn)需注意的事項(xiàng)。 ② 倉務(wù)員根據(jù)程序 QP/，在客供物料的標(biāo)簽上注明 [客供物料 ]，及依照有關(guān)物料的儲(chǔ)存規(guī)定，存在貨倉備用。 產(chǎn)品的追 溯性 如果客戶有產(chǎn)品的追溯性要求，由商品主任于 EDM 上具體提出，并由廠長編訂指引執(zhí)行。 ③ 成品檢驗(yàn)狀態(tài)之識(shí)別 包裝完成之成品會(huì)貼上 [批量單 ]，由成品 QC 檢驗(yàn)。不合格之物料，記錄在 [IQC 進(jìn)料檢查報(bào)告 ]。 工藝標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)總管需安排技術(shù)工人受工藝培訓(xùn)，或達(dá)到本公司規(guī)定 經(jīng)驗(yàn)的工人方可上崗工作。 ② 香港統(tǒng)籌經(jīng)理同香港各商品主任根據(jù) [每周車間生產(chǎn)排期 ]于每周一召集大陸各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人開生產(chǎn)會(huì)議。如有需要外發(fā)，生產(chǎn)部主管會(huì)發(fā)出 [外發(fā)申請(qǐng)表 ]。 ② 分包商及外發(fā)加工商的生產(chǎn)資料，會(huì)分別由商品主任及營業(yè)二部負(fù)責(zé)提供， ③ 采購資料如有更改會(huì)發(fā)出新的 PO，并在其上注明更改的資料。XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 4 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 31 頁 采購 供應(yīng)商的審批及選取 ① 物料供應(yīng)商、分包商或外發(fā)加工商及服務(wù)提供商必須經(jīng)評(píng)審合格，并登錄于 [合格供應(yīng)商名錄 ]中，方可采購或委托加工。 ② 一般的售后服務(wù)，只是由客戶投訴引起有關(guān)的跟進(jìn)服務(wù)，參考 QP/ 程序。 新產(chǎn)品及現(xiàn)在產(chǎn)品的合同評(píng)審： 如客戶正式落單接受報(bào)價(jià)，商品主任會(huì)和商品統(tǒng)籌經(jīng)理一同開會(huì)，進(jìn)行合同評(píng)審，如沒有問題，商品主任會(huì)回復(fù)客戶，確認(rèn)訂單。參考 QP/ 程序。具體參考 QP/ 程序。 詳見 QP/ 程序。 工作環(huán)境中各種人的因素與物理因素應(yīng)以考慮及解決： ① 環(huán)境衛(wèi)生與工作安全應(yīng)予以改善及規(guī)定； ② 工作方法應(yīng)考慮人體工效學(xué)及動(dòng)作經(jīng)濟(jì)原則等； ③ 相關(guān)作業(yè)條件，如：高危工種（如裁床電剪工）、照明、噪聲、溫度、濕度等等應(yīng)予以考慮改善。 各種設(shè)施 (包括基礎(chǔ)設(shè)施 )，軟 /硬件應(yīng) 提供適當(dāng)?shù)木S護(hù)與保養(yǎng)。 ④ 技術(shù)性 /專業(yè)性的特別培訓(xùn)（如； ISO9001： 20xx、 AQL 標(biāo)準(zhǔn)等），由人事 行政部負(fù)責(zé)組織及執(zhí)行。 DMR 按照 [管理評(píng)審程序 ]，保存管理評(píng)審記錄。 有關(guān)的內(nèi)部溝 通和信息交流的詳細(xì)內(nèi)容見 QP/[內(nèi)部溝通管理程序 ] 副管理代表應(yīng)定期對(duì)內(nèi)部溝通效果進(jìn)行綜合評(píng)估。 — 負(fù)責(zé)制作《申購單》交采購部門訂料 — 負(fù)責(zé)制作《套料單》交生產(chǎn)部門領(lǐng)料 — 追蹤所有物料及時(shí)到位，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。 — 從合格的供應(yīng)商名單中，挑選合適的外發(fā)加工商及分包商。 — 尋找合適的供應(yīng)商。 — 負(fù)責(zé)對(duì)加工商 /分包商 /供應(yīng)商產(chǎn)品的品質(zhì)能力作評(píng)估報(bào)告。 — 跟進(jìn)對(duì)產(chǎn)生不合格品的糾正及預(yù)防措施。 — 負(fù)責(zé)發(fā)放工程文件給各有關(guān)部門。 — 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的報(bào)價(jià)，以及最后產(chǎn)品的成本核算。 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 2 章 管理職責(zé) 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx1025 第 21 頁 廠部總經(jīng)理助理（兼任大陸質(zhì)量系統(tǒng)副管理代表 — DMR） — 確保公司質(zhì)量系統(tǒng)符合 ISO9001:20xx 質(zhì)量系統(tǒng)的要求； — 負(fù)責(zé)跟進(jìn)大陸客戶查廠事務(wù)； — 其它當(dāng)?shù)卣?lián)系內(nèi)外各項(xiàng)事務(wù)； — 跟進(jìn)及執(zhí)行總經(jīng)理安排的其它事務(wù)。 — 將公司理念，貫徹策略性計(jì)劃，在廠內(nèi)落實(shí)執(zhí)行；并監(jiān)察計(jì)劃推行，以配合公司目標(biāo)和策略。 董事總經(jīng)理助理（兼任香港質(zhì)量系統(tǒng)副管理代表 DMR） — 確保公司質(zhì)量系統(tǒng)符合 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系要求。 — 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工廠內(nèi)各部門的運(yùn)作，以達(dá)到最佳營運(yùn)效益。 — 組織采購生產(chǎn)用物料，并決定認(rèn)可供應(yīng)商。 — 將公司理念，經(jīng)營方向、目標(biāo)和策略，透過系統(tǒng)化組織，落實(shí)到公司每一個(gè)階層，并保證營運(yùn)得宜。為此，提高質(zhì)量便是我們的座右銘，而我們需遵循的質(zhì)量方針是： ? 全體員工的 共同承諾：制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足客戶要求 ? 不斷檢討市場需要、客戶要求及產(chǎn)品質(zhì)量的國際水平 ? 務(wù)求價(jià)格合理、交貨期準(zhǔn)及加強(qiáng)客戶跟進(jìn)服務(wù)水準(zhǔn) ? 推行質(zhì)量培訓(xùn)，增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量意識(shí)及技能 為保證我公司對(duì)提高質(zhì)量的堅(jiān)定信念，在質(zhì)量系統(tǒng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)上，采用 ISO 9001： 20xx 國際質(zhì)量系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，是為了確?？蛻舻臐M意，亦是我們長遠(yuǎn)發(fā)展計(jì)劃的依賴，此方針的成功執(zhí)行實(shí)有賴各員工支持及配合，并為共同目標(biāo)而上下一心。 相關(guān)文件 QP/ 記錄控制程序XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 2 章 管理職責(zé) 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx1025 第 17 頁 第 2 章 管理職責(zé) 2. 1 管理承諾 公司的董事總經(jīng)理承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行 及相關(guān)活動(dòng)的開展為其提供證據(jù)： —— 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿 足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； —— 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； —— 確定組織結(jié)構(gòu)； —— 進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式、系統(tǒng)評(píng)價(jià)； —— 任命管理（副）代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和保持的具體 事宜； —— 為公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要資源，包括：人、財(cái)、物、技術(shù)等。 ③ 所有的記錄必須是真實(shí)可靠的，如實(shí)反映本廠質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。 相關(guān)文件 FM/ [質(zhì)量體系文件總覽表 ] QPN0001 [潤田通用品質(zhì)計(jì)劃 ] (附件 3`) [質(zhì)量保證體系圖 ] XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 章 質(zhì)量管理體系 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 15 頁 1. 2 文件控制 人事行政、財(cái)務(wù)等管理規(guī)章制度納入公司規(guī)章制度范圍，相關(guān) ISO9001： 20xx 質(zhì)量體系文件依 QP/[文件管理程序 ]執(zhí)行： ① 文件應(yīng)統(tǒng)一分類、編號(hào)； ② 文件在發(fā)布前由授權(quán)人員審批其適用性，發(fā)行時(shí)應(yīng)有相關(guān)記錄，說明文件類別、文件編號(hào)、分發(fā)份數(shù)、分發(fā)單位等； ③ 文件批準(zhǔn)權(quán)限： 文 件 類 別 批 準(zhǔn) 人 質(zhì)量手冊(cè) 董事總經(jīng)理 程序文件 董事總經(jīng)理 管理類工作指引（包括：檢驗(yàn)規(guī)范類等） 廠長 /所屬經(jīng)理 技術(shù)類工作指引（如： BOM、 EDM 等） 部門主管 ④ 文件的修訂、作廢由相關(guān)部門或原編制部門提出修訂申請(qǐng)； ⑤ 對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，都能得到相應(yīng)文件有效版本； ⑥ 從所有發(fā)放或使用場所及時(shí)撤出失效和 /或作廢的文件，或隔離蓋“參考文件”章或“失效文件”章防止誤用； ⑦ 質(zhì)量管理體系文件正本由大陸管理者代表負(fù)責(zé)管理與保存，表單記錄由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理與保存； 技術(shù)文件的管理依據(jù) QP/[技術(shù)文件管理程序 ]執(zhí)行。 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 章 質(zhì)量管理體系 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 14 頁 第 1 章 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)，為此要求： ① 公司的質(zhì)量活動(dòng)由客戶訂單、采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)與測試，包裝與儲(chǔ)存、交付、客戶服務(wù)等構(gòu)成相關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)作原則以 [質(zhì)量手冊(cè) ]為基本依據(jù)；各部門為達(dá)成公司的質(zhì)量目標(biāo)及系統(tǒng)運(yùn)作，須制訂相關(guān)的 [質(zhì)量系統(tǒng)程序 ]為運(yùn)作依據(jù)；為執(zhí)行 [質(zhì)量手冊(cè) ]及 [質(zhì)量系統(tǒng)程序 ]所規(guī)定的作業(yè)，應(yīng)制定相關(guān)的 [工作指引 ]為作業(yè)的依據(jù)；質(zhì)量體系運(yùn)作結(jié)果均應(yīng)保有記錄以說明其執(zhí)行的有效性；所有質(zhì)量體系文 件見 [質(zhì)量體系文件總覽表 ]。 (b) 經(jīng)過 體系的有效應(yīng)用，并持續(xù)改進(jìn)的過程，旨在增強(qiáng)顧客的滿意。 而在認(rèn)證范疇的 [XXX 企業(yè)有限公司 ]，實(shí)際上包括下列地點(diǎn)及營運(yùn)功能： XXX 企業(yè)有限公司地址如下： 1） XXX 企業(yè)有限公司（ Germton Enterprises Ltd.） 地址：香港九龍旺角亞皆老街 XXXXXX 室 電話