【正文】 — 顧客 。 ④ 質(zhì)量管理體系的運(yùn)作審核，每半年至少執(zhí)行一次，以確保貫徹落實(shí)及持續(xù)改善。 ② 大陸副管理者代表負(fù)責(zé)編制 [記錄總覽表 ]，對質(zhì)量系統(tǒng)程序中所引用的表單 /表格進(jìn)行登記編號管理。 ⑤ 合同上有規(guī)定的，經(jīng)公司副管理代表批準(zhǔn)后，客戶或客戶代表可查閱本廠的記錄。 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 2 章 管理職責(zé) 文件編號 QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 18 頁 質(zhì)量方針 /質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 XXX 企業(yè)有限公司 (潤田服裝工藝制品有限公司 )致力維持在其產(chǎn)品于制造行業(yè)的市場地位，力求我公司品質(zhì)不斷進(jìn)步及盡善盡美，使客戶對產(chǎn)品感到滿意及有絕對的信心。 XXX 企業(yè)有限公司（潤田服裝工藝制品有限公司） （洪啟輝） 董事總經(jīng)理 20xx 年 7 月 30 日 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 2 章 管理職責(zé) 文件編號 QM001 文件版本 生效日期 20xx1025 第 19 頁 組織架構(gòu)圖 備注： 虛線框內(nèi)為大陸工廠人員 財務(wù)總監(jiān) 助理總經(jīng)理 商品主任 品控部 營業(yè)二部 生產(chǎn)主管 QA QC 批檢 QC/巡拉 QC/成品 QC/外發(fā) QC IQC 董事總經(jīng)理 助理 (香港 DMR) 廠部總經(jīng)理 助理 (大陸 DMR) 廠 長 生產(chǎn)總管 船務(wù)部 維修工程部 會計部 拉 QC/中查 /總查 衣車機(jī)修 生產(chǎn)車間 貨倉 采購部 PMC 物控總管 商品統(tǒng)籌經(jīng)理工科兼顧 產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)理 電腦部 營運(yùn)經(jīng)理 船務(wù)主任 營業(yè)一部 產(chǎn)品工程部 辦 房 貨倉 采購部 PMC 物控總管 行政人事部 會計主任 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 2 章 管理職責(zé) 文件編號 QM001 文件版本 生效日期 20xx1025 第 20 頁 職責(zé)與權(quán)限 董事總經(jīng)理 — 根據(jù)公司的質(zhì)量理念，指導(dǎo)及調(diào)整公司的經(jīng)營方向、目標(biāo) 和策略；以期獲得公司最大效益，滿足客戶的要求。 商品統(tǒng)籌經(jīng)理 — 參與新產(chǎn)品的合同審核、估算生產(chǎn)容量及交貨日期。 廠部總經(jīng)理 — 將公司理念，貫徹策略性計劃，在廠內(nèi)落實(shí)執(zhí)行；并監(jiān)察計劃推行，以配合公司目標(biāo)和策略。 — 負(fù)責(zé)監(jiān)察運(yùn)輸公司質(zhì)量，確保船務(wù)運(yùn)輸工作正常運(yùn)作。 — 協(xié)助管理代表保證廠內(nèi)運(yùn)作符合公司質(zhì)量系統(tǒng)。 — 負(fù)責(zé)品質(zhì)計劃的確定和修訂。 營業(yè)一部 — 根據(jù)客戶提供的資料，編寫適用于廠內(nèi)的工作指示。 — 負(fù)責(zé)設(shè)計所有生產(chǎn)用模具、夾具和部份工具設(shè)備。 — 擬定檢驗(yàn)項(xiàng)目，執(zhí)行來料檢驗(yàn)、本廠半成品 /成品的檢驗(yàn)，并安排客戶代表到廠驗(yàn)貨。 — 負(fù)責(zé)將客戶的測試要求轉(zhuǎn)化為本廠測試規(guī)格。 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 2 章 管理職 責(zé) 文件編號 QM001 文件版本 生效日期 20xx1025 第 22 頁 采購部 — 負(fù)責(zé)發(fā)出采購單進(jìn)行采購工作。 — 負(fù)責(zé)尋找新的外發(fā)加工商及分包商。 人事行政部 — 負(fù)責(zé)大陸廠內(nèi)人事行政活動 — 負(fù)責(zé) 招聘潤田員工、及生產(chǎn)廠行政人員，并組織培訓(xùn)活動。 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 2 章 管理職責(zé) 文件編號 QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 23 頁 內(nèi)部溝通 公司必須確保在不同的部門、崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，人事行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如：公告 欄、板報、內(nèi)部刊物、聲像設(shè)備、內(nèi)部 電腦郵箱等促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通。 管理評審的輸出包括以下內(nèi)容： — 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，過程控制方面的評價； — 與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； — 資源需求的措施。 ③ 每一位新員工需接受人事行政部安排的 [入職培訓(xùn) ]；各部門（包括生產(chǎn)車間）負(fù)責(zé)員工[入職基本技術(shù)培訓(xùn) ] 的實(shí)施；公司內(nèi)工人崗位的調(diào)動須重新接受崗位培訓(xùn)。 相關(guān)文件 QP/ 人力資源管理程序 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 3 章 資源管理 文件編號 QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 26 頁 3. 2 設(shè)施與工作環(huán)境管理 為了確保產(chǎn)品符合要求，應(yīng)對人力、設(shè)備、各種軟件 /硬件，相關(guān)設(shè)施及各種資源做整體 性規(guī)劃與檢討，使其發(fā)揮最高的附加價值。公司電腦設(shè)施 \系統(tǒng)的管理應(yīng)按 QP/[電腦設(shè)施 /信息管理程序 ]執(zhí)行。商品主任會在 [產(chǎn)品測試要求書 ]內(nèi)注明，供有關(guān)部門執(zhí)行。 ③ 樣辦如有需要更改，須重新制作及發(fā)放更新的樣辦。客戶如接受報價，會以書面回復(fù)商品主任，商品主任確認(rèn)客戶訂單后，會發(fā)出 [生產(chǎn)通知書 ]給工廠各有關(guān)部門，展開各項(xiàng)生產(chǎn)活動。參考 QP/ 程序。作為合同的部份內(nèi)容。 相關(guān)文件 QP/ 客戶投訴程序XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 4 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號 QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 30 頁 設(shè)計 /開發(fā) XXX 企業(yè)有限公司承擔(dān)的產(chǎn)品并不包括 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx版標(biāo)準(zhǔn)第七章 [設(shè)計 /開發(fā) ]此項(xiàng)內(nèi)容，所以此項(xiàng)在本手冊不適用。然后 PMC 開具 [物料申購單 ]給予香港商品主任或大陸 采購部進(jìn)行購買，并在 PO 上印上物料的收貨要求。 相關(guān)文件 QP/ 供應(yīng)商評估程序 QP/ 采購程序 QP/ 分包或外發(fā)加工程序 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 4 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號 QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 32 頁 制程控制 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)部根據(jù) [生產(chǎn)通知書 ]排 [每周車間生產(chǎn)排期表 ]。 生產(chǎn)工序和設(shè)備的批準(zhǔn) ① 產(chǎn)品工程部在新生產(chǎn)項(xiàng)目生產(chǎn)之前，會通知各有關(guān)部門，進(jìn)行新產(chǎn)品工程會議。 工序監(jiān)察 參考 QP/ 程序，車間組長、 Line QC 及成品 QC 對生產(chǎn)工序及成品進(jìn)行檢驗(yàn)監(jiān)察、技術(shù)指導(dǎo)，并以相應(yīng)的檢驗(yàn)報告及 [生產(chǎn)車間每天 /每周 /每月品質(zhì)統(tǒng)計分析表 ]記錄產(chǎn)品品質(zhì)情況；各工序監(jiān)察過程中所需的各種計量儀器按 QP/ 規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識 ① 來料狀態(tài)標(biāo)識 合格、不合格、待檢驗(yàn)的檢驗(yàn)狀態(tài)，用標(biāo)貼或印章 ([收貨 ]、 [退貨 ]、 [須加工 ])，及放置區(qū)域（ [待驗(yàn)區(qū) ]、 [合格區(qū) ]、 [退貨區(qū) ]等）作識別。車間半成品已檢的貼上 [合格 ]標(biāo)貼，不合格品則貼上 [退貨 ]標(biāo)貼，送回有關(guān)工位即時返工。如客方需要對成品進(jìn)行檢驗(yàn)，必須要有合格的客戶驗(yàn)貨報告才可出貨。 客方財產(chǎn)之處理 ① 當(dāng)客供物料進(jìn)廠時， IQC 需按 QP/ 程序，根據(jù) [品控部工作指引 ]、 [通用收貨方式 ]及客方提供的規(guī)格書 /檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 相關(guān)文件 QP/ 客方供應(yīng)物品控制程序 QP/ 來料檢測程序 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 4 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號 QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 35 頁 產(chǎn)品防護(hù) 防護(hù)標(biāo)識 各有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)需要適當(dāng)?shù)亟⒉⒈３窒鄳?yīng)的防護(hù)標(biāo)識，如：在儲存處作適當(dāng)?shù)木拘詷?biāo)記：嚴(yán)禁煙火等。貨倉主管負(fù)責(zé)監(jiān)察貨倉運(yùn)作以確保倉內(nèi)物品容易區(qū)分、識別及整齊存放；也確保貨倉環(huán)境適當(dāng)，以免損壞存?zhèn)}物料及產(chǎn)品。 成品付運(yùn) 成品經(jīng)成品 QC 及 /或客戶代表檢驗(yàn)合格后準(zhǔn)備付運(yùn)。 ③ 品控主管可根據(jù)新購入檢測設(shè)備的原廠計量記錄或證書，豁免進(jìn)行計量，但需將該計量記錄或證書存檔。對于要作內(nèi)部計量 /驗(yàn)證的檢測設(shè)備，由品控部制定 [計量指導(dǎo)書 ]。 相關(guān)文件 QP/ 儀器計量程序 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 5 章 測量、分析與改進(jìn) 文件編號 QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 37 頁 第 5 章 測量、分析與 改進(jìn) 客戶滿意度 客戶滿意度的調(diào)查 香港商品統(tǒng)籌經(jīng)理每年應(yīng)定期對所有客戶進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。 ③ 同客戶的面對面的溝通； ⑤其它途徑。 進(jìn)行審核及結(jié)果跟進(jìn) ① 審核員根據(jù) [內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表 ]及按照 DMR 編訂之 [審核時間表 ]進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，記錄審核結(jié)果，交 DMR 綜合審閱、處理及檢討內(nèi)部審核結(jié)果， 由 DMR 負(fù)責(zé)監(jiān)察內(nèi)審進(jìn)度。 相關(guān)文件 QP/ 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 5 章 測量 、分析與改進(jìn) 文件編號 QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 39 頁 測量與監(jiān)控 過程的監(jiān)視與測量 嚴(yán)格按各文件的要求對質(zhì)量管理體系所涉及的過程進(jìn)行監(jiān)控，并確認(rèn)其滿足預(yù)期目的能力 .未達(dá)期望結(jié)果時，采取適當(dāng)?shù)募m正及預(yù)防措施 . 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ① 來料檢驗(yàn)及測試 來料檢驗(yàn)須嚴(yán)格按 QP/ 程序執(zhí)行。 ③ 最后檢驗(yàn)及測試 在成品包裝及入箱完成后，成品 QC 按 QP/ 程序執(zhí)行，合格的成品，成品 QC 會加上合格標(biāo)識，等待客戶 /公證行驗(yàn)貨。 相關(guān)文件 QP/ 來料檢測程序 QP/ 制程中檢測 程序 QP/ 最后檢驗(yàn)及成品放行程序 QP/ 不合格產(chǎn)品的處理程序 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 5 章 測量、分析與改進(jìn) 文件編號 QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 40 頁 不合格品的控制 不合格品的控制如下 : ① 不合格品的識別，以標(biāo)貼或蓋章（例如： [退貨 ]、 [不合格 ]）、及區(qū)域（例如： [退貨區(qū) ]）識別。 ⑤ 各階段的不合格品的處置，按評估協(xié)調(diào)結(jié)果，由生產(chǎn)部及品控部按 QP/ 程序執(zhí)行，不合格原因分析結(jié)果則根據(jù) QP/ 程序執(zhí)行。工廠收回該批貨品，由 QC 將該批退貨整批翻檢，其后把有問題之產(chǎn)品分開及加上適當(dāng)之標(biāo)識作為識別，再把不合格品則根據(jù)QP/ 程序加以返工及處理。 要收集、分析的信息包括： ① 顧客滿意度的現(xiàn)狀趨勢； ② 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合度； ③ 過程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢； ④ 供應(yīng)商產(chǎn)品，過程和體系的相關(guān)信息。 ` 各部門應(yīng)統(tǒng)計質(zhì)量管理體 系運(yùn)作績效與目標(biāo)做比較、分析。參考 QP/ 程序 ② 巡 Line QC/批檢 QC/成品 QC/外發(fā) QC 在進(jìn)行檢查工作中，發(fā)現(xiàn)有不正常之高廢品率或重大的生產(chǎn)問題，會發(fā)出 [改正行動要求書 ]或 [停 Line通知表 ]給有關(guān)部門要求改善糾正，然后由品控部負(fù)責(zé)跟進(jìn)。參考 QP/