【正文】 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 b)GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》 c)GB/T1900420xx《質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》 d)中經(jīng)科環(huán)《 20xx 版審核通用檢查清單》 e)中經(jīng)科環(huán)《 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)新要求的審核要點(diǎn)》 3 定義 本專業(yè)審核指導(dǎo)書(shū)采用 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的定義，此外還采用化工單元操作及煉油行業(yè)通常用的一些定義和術(shù)語(yǔ)，如蒸餾、抽提、萃取、催化劑、溶劑、催化等，一般在有關(guān)介紹煉油或化工的基本知識(shí)的書(shū)籍中都能看到，為節(jié)省篇幅，故在此不一一列舉。 本專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)附錄中列出的法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范是本專業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核的依據(jù)之一。 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 1 頁(yè) 共 34 頁(yè) 質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ZJQCTG1001： 20xx 精煉石油產(chǎn)品 北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司 發(fā)布日期： 20xx 1016 實(shí)施日期：20xx1016 目錄 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 2 頁(yè) 共 34 頁(yè) 目錄 （ 1） 前言 （ 2） 1 范圍 （ 3） 2 引用文件 （ 3） 3 定義 （ 3） 4 產(chǎn) 品 范 圍 、 特 點(diǎn) 與 專 業(yè) 代 碼 （ 3） 5 產(chǎn) 品 生 產(chǎn) 流 程 （ 5） 6 關(guān) 鍵 質(zhì) 量 活 動(dòng) （ 14） 7 審核要點(diǎn) （ 16） 8 附 錄 （ 28） 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 3 頁(yè) 共 34 頁(yè) 前言 編制本指導(dǎo)書(shū)的目的是 指導(dǎo)審核員對(duì)生產(chǎn)精煉石油產(chǎn)品的組織進(jìn)行 20xx版的審核， 以確保審核的一致性和有效性。 本專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的起草單位：北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證 有限公司。 4 產(chǎn)品范圍、特點(diǎn)與專業(yè)代碼 本專業(yè)指導(dǎo)書(shū) 適用的產(chǎn)品范圍是的，對(duì)應(yīng)的專業(yè)代碼是《質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分類代碼》中的 。 c) 產(chǎn)品特性主要以密度、餾程、閃點(diǎn)、熔點(diǎn) /凝固點(diǎn)、粘度、色度、等物理特性和酸值、安定性、腐蝕、雜質(zhì)含量等化學(xué)特性表示，不同產(chǎn)品還有各自的指標(biāo)，如汽油的誘導(dǎo)期、辛烷值、抗爆指數(shù)，柴油的十六烷值、瀝青的針入度、延度、軟化點(diǎn)，潤(rùn)滑油的抗氧化安定性。 1) 間歇性小批量生產(chǎn)有以下特點(diǎn)： a) 一般適用于多品種產(chǎn)品的生產(chǎn)； b) 同一裝置更換品種時(shí)需要置換或清洗設(shè)備和管道； c) 同時(shí)生產(chǎn)多種不同產(chǎn)品時(shí)，容易發(fā)生產(chǎn)品混淆的情況； d) 產(chǎn)品品種多，使用原料的品種也多，原材料質(zhì)量控制較為重要。 化學(xué)加工過(guò)程有：催化裂化、催化重整、加氫精制、加氫裂解、烷基化、熱裂解、延遲焦化、疊合、重合、渣油氧化制瀝青、硫醇氧化等等。 e）生產(chǎn)過(guò)程中的安全環(huán)保控制是煉油生產(chǎn)過(guò)程控制不可缺少的一部分，也應(yīng)審核，可以不作為重點(diǎn)，但不能給操作者造成安全環(huán)保與質(zhì)量無(wú)關(guān)的錯(cuò)覺(jué)。 d) 其余產(chǎn)品基本都是作化工原料，主要顧客是經(jīng)銷商和化工生產(chǎn)廠家。 已建設(shè)好的煉油企業(yè)生產(chǎn)裝置已確定 ,其可生產(chǎn)的產(chǎn)品品種也已確定，一般有燃料型、燃料 潤(rùn)滑油型、燃料 化工型和燃料 化工 潤(rùn)滑油型等，隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步和顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特別是環(huán)保指標(biāo)的增加或提高，煉油企業(yè)都不斷向著深度加工和綜合利用發(fā)展， 根據(jù)各自的實(shí)際情況（原油來(lái)源及原有裝置的技術(shù)水平和資金等）建設(shè)新裝置或改造老裝置，已不限于原有的產(chǎn)品類型，這里介紹上述幾種產(chǎn)品類型的示意流程，使非專業(yè)審核員對(duì)煉油企業(yè)的生產(chǎn)流程有初步的了解。 隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，石油化工聯(lián)合企業(yè)中，煉油廠的產(chǎn)品可以根據(jù)不同的原料和市場(chǎng)的需要及擁有的裝置實(shí)施不同的產(chǎn)品方案。 分離 分離多采用物理加工過(guò)程，有蒸餾和精餾、吸附和吸收、萃取、抽提、干餾、沉降、結(jié)晶過(guò)濾、深冷分離等多種方式，以 得到目的產(chǎn)品。 貯存 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 13 頁(yè) 共 34 頁(yè) 氣液產(chǎn)品為容器（罐、桶、瓶）貯存，煉油廠一般都有罐區(qū)。同樣 .根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)對(duì)貯存形式和條件及監(jiān)控有不同的要求，通常在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中有規(guī)定，屬于化學(xué)危險(xiǎn)品的應(yīng)符合有關(guān)法規(guī)、規(guī)章制度的要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的關(guān)鍵活動(dòng) a）確定每種產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和流程 b）編制工藝技術(shù)文件，通常有工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作規(guī)程和工藝卡片。 資源管理中的關(guān)鍵活動(dòng) a) 配備足夠的 專業(yè)技術(shù)人員和合格的操作人員； b) 確保生產(chǎn)有關(guān)部門(mén)的設(shè)施和設(shè)備，特別是關(guān)鍵設(shè)備完好并保持常周期運(yùn)行； c) 確保公用工程設(shè)施運(yùn)行可靠，提供生產(chǎn)裝置連續(xù)正常運(yùn)行所必須的電力、蒸汽、 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 16 頁(yè) 共 34 頁(yè) 循環(huán)冷卻水、新鮮水、軟水、脫鹽水、儀表空氣、氮?dú)獾取? b) 選擇對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成有重要作用的催化劑、添加劑和溶劑的合格供方。 包裝貯存裝車和交付過(guò)程中的關(guān)鍵 活動(dòng) 包裝的關(guān)鍵活動(dòng) a）包裝物（容器）的檢查； b）定量 c）包裝質(zhì)量檢查； 貯存的關(guān)鍵活動(dòng) a）貯存環(huán)境（倉(cāng)庫(kù)和罐區(qū)）的管理； b）貯存中的操作和檢查（包括執(zhí)行安全防護(hù)措施）； c）有關(guān)計(jì)量、標(biāo)識(shí)和記錄的活動(dòng)。 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 17 頁(yè) 共 34 頁(yè) 7 審核要點(diǎn) 本章只涉及有專業(yè)特點(diǎn)要求的審核，無(wú)專業(yè)特點(diǎn)要求的審核請(qǐng)參照 ZJQC《 20xx 版通用檢查清單》和《 ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)新要求的審核要點(diǎn)》 主要質(zhì) 量活動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn) 條款 涉及部門(mén) 審核要點(diǎn)和取證方法 1外包過(guò)程識(shí)別 最高管理層 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的 管理部門(mén) ● 審核要點(diǎn) 查企業(yè)存在哪些外包過(guò)程 (可能 存在的外包 有委托檢定和校準(zhǔn)、委托檢驗(yàn)、委托采購(gòu)（如使用進(jìn)口的催化劑、添加劑）、委托檢維修（兩大集團(tuán)公司實(shí)行改革，主業(yè)和輔業(yè)分離）、委托搬運(yùn)和運(yùn)輸、委托開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)、委托貯存、委托培訓(xùn)等等 ) 如何對(duì)外包過(guò)程進(jìn)行控制？ ● 取證方法 ‥ 與領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)負(fù)責(zé)人面談； ‥ 查閱有關(guān)文件的控制規(guī)定； ‥ 了解規(guī)定的執(zhí)行情況，查閱有關(guān)記錄； ‥ 在對(duì)各部門(mén)審核中了解識(shí)別、控制方式和控制的結(jié)果。生產(chǎn)潤(rùn)滑油的企業(yè)都涉及配方調(diào)整和引進(jìn)配方的問(wèn)題也不能全部刪減 。 部門(mén)之間是否能及時(shí)和有效溝通 ?生產(chǎn)過(guò)程中的溝通即匯報(bào)和報(bào)告一般都有明確的規(guī)定。 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 19 頁(yè) 共 34 頁(yè) 主要質(zhì) 量活動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn) 條款 涉及部門(mén) 審核要點(diǎn)和取證方法 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 20 頁(yè) 共 34 頁(yè) 5 基礎(chǔ)設(shè)施