【正文】 控制方式進(jìn)行生 產(chǎn)。 這里只是對(duì)產(chǎn)品的主要顧客作概要介紹，審核員應(yīng)根據(jù)上述提示和申請(qǐng)認(rèn)證組織的具體產(chǎn)品判斷組織對(duì)其產(chǎn)品的主要顧客的識(shí)別是否正確。 原油精制 采用物理和電化學(xué)的方法去除原油中的雜質(zhì)（水和鹽類），使原油符合以后的加工要求，防止鹽類腐蝕設(shè)備。原油多為地下儲(chǔ)罐貯存，半成品 /中間產(chǎn)品和成品油則在地上油罐中貯存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的關(guān)鍵活動(dòng) a） 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的每個(gè)步驟。 d）對(duì)提供檢、維修服務(wù)供方的控 制。設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)設(shè)備更新改造和工藝流程改造的設(shè)計(jì)。 4 人力資源管理 組織、人事和勞資部門 ● 審核要點(diǎn) 是否確定個(gè)崗位人員特別是各類專業(yè)技術(shù)人員、特殊工種如鍋爐工、壓力容器操作工、鍋爐水處理工和關(guān)鍵崗位的操作人員等的任職要求 ?一般都有文件規(guī)定。 ‥ 查閱有關(guān)經(jīng)營(yíng)會(huì)議的記錄； ‥ 查閱顧客反饋的信息，有 無因評(píng)審不到位或傳遞不及時(shí)而影響合同履約的情況。 是否正確確定設(shè)計(jì)的輸入，輸入的功能和性能要求一般由合同或市場(chǎng)調(diào)研后 提出，而。 3) 潤(rùn)滑油的三級(jí)過濾 ； 4) 觀察管道和設(shè)備的保溫是否完好； 5) 觀察設(shè)備有無技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)如備用、停用、檢修等，了解能否備用，需要定期盤車的是按規(guī)定盤車并 標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)是否正確； 注：公用工程的運(yùn)行情況通常應(yīng)與生產(chǎn)車間一樣按 檢查。 部門之間是否能及時(shí)和有效溝通 ?生產(chǎn)過程中的溝通即匯報(bào)和報(bào)告一般都有明確的規(guī)定。 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 17 頁(yè) 共 34 頁(yè) 7 審核要點(diǎn) 本章只涉及有專業(yè)特點(diǎn)要求的審核，無專業(yè)特點(diǎn)要求的審核請(qǐng)參照 ZJQC《 20xx 版通用檢查清單》和《 ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)新要求的審核要點(diǎn)》 主要質(zhì) 量活動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn) 條款 涉及部門 審核要點(diǎn)和取證方法 1外包過程識(shí)別 最高管理層 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的 管理部門 ● 審核要點(diǎn) 查企業(yè)存在哪些外包過程 (可能 存在的外包 有委托檢定和校準(zhǔn)、委托檢驗(yàn)、委托采購(gòu)（如使用進(jìn)口的催化劑、添加劑）、委托檢維修（兩大集團(tuán)公司實(shí)行改革，主業(yè)和輔業(yè)分離）、委托搬運(yùn)和運(yùn)輸、委托開發(fā)和設(shè)計(jì)、委托貯存、委托培訓(xùn)等等 ) 如何對(duì)外包過程進(jìn)行控制？ ● 取證方法 ‥ 與領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)負(fù)責(zé)人面談； ‥ 查閱有關(guān)文件的控制規(guī)定； ‥ 了解規(guī)定的執(zhí)行情況，查閱有關(guān)記錄； ‥ 在對(duì)各部門審核中了解識(shí)別、控制方式和控制的結(jié)果。 b) 選擇對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成有重要作用的催化劑、添加劑和溶劑的合格供方。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的關(guān)鍵活動(dòng) a）確定每種產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和流程 b）編制工藝技術(shù)文件，通常有工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作規(guī)程和工藝卡片。 貯存 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 13 頁(yè) 共 34 頁(yè) 氣液產(chǎn)品為容器（罐、桶、瓶）貯存，煉油廠一般都有罐區(qū)。 隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，石油化工聯(lián)合企業(yè)中，煉油廠的產(chǎn)品可以根據(jù)不同的原料和市場(chǎng)的需要及擁有的裝置實(shí)施不同的產(chǎn)品方案。 d) 其余產(chǎn)品基本都是作化工原料，主要顧客是經(jīng)銷商和化工生產(chǎn)廠家。 化學(xué)加工過程有：催化裂化、催化重整、加氫精制、加氫裂解、烷基化、熱裂解、延遲焦化、疊合、重合、渣油氧化制瀝青、硫醇氧化等等。 c) 產(chǎn)品特性主要以密度、餾程、閃點(diǎn)、熔點(diǎn) /凝固點(diǎn)、粘度、色度、等物理特性和酸值、安定性、腐蝕、雜質(zhì)含量等化學(xué)特性表示，不同產(chǎn)品還有各自的指標(biāo)，如汽油的誘導(dǎo)期、辛烷值、抗爆指數(shù)，柴油的十六烷值、瀝青的針入度、延度、軟化點(diǎn)，潤(rùn)滑油的抗氧化安定性。 本專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書的起草單位：北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證 有限公司。 本專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書附錄中列出的法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范是本專業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核的依據(jù)之一。 b) 產(chǎn)品多為易燃危險(xiǎn)品，有的產(chǎn)品有毒性如石油苯等。 物理加工過程有：常壓蒸餾、減壓蒸餾、酮苯脫臘、糠醛 /酚精制、白土精制、氣體分離、石臘發(fā)汗等等。 c) 干氣和渣油可用作燃料或化工原料，主要顧客是生產(chǎn)廠家。 d) 常減壓蒸餾 — 催化裂化 — 加氫裂化 — 焦化型煉廠示意流程 富氫氣體 原油 汽油組分 芳烴 直餾汽油 直餾柴油 常 壓蒸餾 減 壓蒸餾 焦 化 催化 裂化 吸 收 疊合 烷基化 氣體 分離 芳烴抽提 催化重整 原油精制 常 壓蒸餾 芳烴抽提 催化重整 原油精制 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 9 頁(yè) 共 34 頁(yè) 重柴油餾分 燃料氣 減壓餾分 汽油 中間餾分 煤油 柴油 裂化氣 汽油 中 間餾分 餾 裂化氣 分 焦化汽油 焦化柴油 石油焦 燃料 — 潤(rùn)滑油型煉廠示意流程 原油應(yīng)適合于加工潤(rùn)滑油的基礎(chǔ)油， 潤(rùn)滑油的基礎(chǔ)油生產(chǎn)流程較長(zhǎng) 原油 重 燃料氣 整 芳烴 原 汽油組分 料 常一線 汽油組分 減 壓蒸餾 焦 化 催化 裂化 加氫 裂化 常 壓蒸餾 催 化 重整 原油精制 加 氫 精 制 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 10 頁(yè) 共 34 頁(yè) 常二線 煤油 柴油組分 常三線 燃料氣 常壓 渣油 液化氣 汽油組分 減一線 柴油組分