【正文】 和測量 數(shù)據(jù)分析 改進 6 關(guān)鍵質(zhì)量活動 洽談與簽訂合同的關(guān)鍵活動 a）識別和確定顧客需求，如 1）出口油品的特殊要求 2）航煤的要求 3）軍用油品的要求 4）對潤滑油的特殊要求等 b）適應(yīng)的法律、法規(guī)、強制性標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)章制度的要求，如限制低標(biāo)號汽油和低檔次潤滑油的生產(chǎn)。 采購的關(guān)鍵活動 a) 確定采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 d）征詢顧客的意見，主要是產(chǎn)品使用性能的意見和建議?，F(xiàn)在進行改革，主輔業(yè)分離，部門又減少很多，應(yīng)注意職責(zé)的分配有無遺漏標(biāo)準(zhǔn)的要求。 2) 轉(zhuǎn)動設(shè)備聲音是否正常，有無跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象 發(fā)生等。 計劃中是否明確負(fù)責(zé)參加設(shè)計開發(fā)的部門 /人員之間的接口關(guān)系和管理辦法如書面?zhèn)鬟f有關(guān)技術(shù)信息（包括分析檢測結(jié)果），規(guī)定檢查計劃實施和變更的方式。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 22 頁 共 34 頁 7 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 工藝技術(shù)管理部門、機動部門、質(zhì)量管理和檢驗部門等 ● 審核要點 對產(chǎn)品有不同于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求的合同如軍用油品、航煤等是否進行質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計劃？屬于新產(chǎn)品研制和配方改進的是否下達研制或改進的任務(wù)？ 是否確定每種產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求并形成文件？ 是否確定每種產(chǎn)品的生產(chǎn)流程，特殊過程和關(guān)鍵過程，對特殊過程規(guī)定確認(rèn) 的方法和再確認(rèn)的時機 是否編制適宜的管理和作業(yè)文件？包括以下幾個方面的文件： a）工藝技術(shù)文件，通常有工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作規(guī)程、工藝卡片和崗位操作記錄； b） 設(shè)備管理制度、管理標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備維修規(guī)程和應(yīng)做的記錄； c）監(jiān)視和測量裝置的維修、校準(zhǔn)規(guī)程及應(yīng)做的記錄； d）檢驗試驗所依據(jù)的文件：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗收準(zhǔn)則、分析和試驗規(guī)程、抽樣方案和檢驗頻次等； 主要質(zhì) 量活動 標(biāo)準(zhǔn) 條款 涉及部門 審核要點和取證方法 7 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 工藝技術(shù)管理部門、機動部門、質(zhì)量管理和檢驗部門等 檢查質(zhì)量計劃的實施情況。 是否配備了足夠的人員（尤其是在目前轉(zhuǎn)換機制大量壓縮人員的情況下 ）？ 現(xiàn)有在崗人員能否滿足任職要求？ ● 取證方法 ‥ 索閱有關(guān)文件； ‥ 抽查有關(guān)人員的檔案資料，有無相應(yīng)學(xué)歷、職稱、資格認(rèn)可和工作經(jīng)歷的證實性材料 ‥現(xiàn)場面談、提問了解人員是否具備應(yīng)有的能力； ‥ 需要時可以進行問卷調(diào)查。因此，即使不自行研制全新的產(chǎn)品也不能全部刪減 。 生產(chǎn)過程的關(guān)鍵活動 a）生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)按生產(chǎn)計劃組織原料進廠、產(chǎn)品出廠、各裝置的均衡生產(chǎn)的協(xié)調(diào)活動； b）精心操作，確保工藝符合規(guī)定要求； c）按規(guī)定巡檢（包括規(guī)定的各級檢查），及時發(fā)現(xiàn)和處理生產(chǎn)過程中的問題； d）按規(guī)定進行設(shè)備的維護保養(yǎng)，確保設(shè)備安全可靠運行的活動； e）隨時處理緊急情況（如突然停電、停水、停汽、停儀表氣以及發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故等）的準(zhǔn)備的活動； f）通常要求做好工藝操作記錄和交接班記錄； g) 成品檢驗； h) 對不合格品的評審和處置。 b）產(chǎn)品改進中改變配方的驗證和確認(rèn) c）新建裝置和老裝置擴建改造的可行性研究。固態(tài)產(chǎn)品散裝或袋裝，一般都應(yīng)保存在陰涼、通風(fēng)良好的的倉庫、貨棚內(nèi)。 蒸餾 指精制好的原油經(jīng)常壓蒸餾和減壓蒸餾將原油進行初步加工分離出航煤等成品油和待進一步加工的各種餾份，每個煉油廠都有常減壓蒸餾裝置，大型或特大型煉油廠有不止一套常減壓蒸餾裝置 反應(yīng) 反應(yīng)即油品的化學(xué)加工過程，有催化、加壓、流態(tài)化等多種形式和異構(gòu)化、氧化、裂解、加成、取代、和疊合等多種化學(xué)變化，并伴隨有吸熱或放熱等。 5 產(chǎn)品生產(chǎn)流程 產(chǎn)品實現(xiàn)流程 開發(fā)研制新產(chǎn)品如潤滑油或添加劑，其產(chǎn)品實現(xiàn)流程如下： 建設(shè)新裝置擴大產(chǎn)量并改善質(zhì)量 (已有較成熟的工藝 ) 注：點畫線框內(nèi)的過程通常是外包給有資質(zhì)的組織進行。 d）公用工程即水、電、汽（蒸汽）、氣（氮氣、儀表空氣等）的正常供應(yīng)是保證生產(chǎn)過程的重要條件，通常，煉油企業(yè)都是按生產(chǎn)車間來管理和控制的，審核中不能太輕視。煉油生產(chǎn)都采用連續(xù)性大規(guī)模生產(chǎn)，外購基礎(chǔ)油或采用合成法生產(chǎn)潤滑油和潤滑脂一般采用間歇性小批量生產(chǎn)。 2 引用文件 a)GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 b)GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》 c)GB/T1900420xx《質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南》 d)中經(jīng)科環(huán)《 20xx 版審核通用檢查清單》 e)中經(jīng)科環(huán)《 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)新要求的審核要點》 3 定義 本專業(yè)審核指導(dǎo)書采用 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義，此外還采用化工單元操作及煉油行業(yè)通常用的一些定義和術(shù)語，如蒸餾、抽提、萃取、催化劑、溶劑、催化等，一般在有關(guān)介紹煉油或化工的基本知識的書籍中都能看到，為節(jié)省篇幅，故在此不一一列舉。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 1 頁 共 34 頁 質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書 ZJQCTG1001： 20xx 精煉石油產(chǎn)品 北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司 發(fā)布日期： 20xx 1016 實施日期：20xx1016 目錄 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 2 頁 共 34 頁 目錄 （ 1） 前言 （ 2） 1 范圍 （ 3） 2 引用文件 （ 3） 3 定義 （ 3） 4 產(chǎn) 品 范 圍 、 特 點 與 專 業(yè) 代 碼 （ 3） 5 產(chǎn) 品 生 產(chǎn) 流 程 （ 5） 6 關(guān) 鍵 質(zhì) 量 活 動 （ 14） 7 審核要點 （ 16） 8 附 錄 （ 28） 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 3 頁 共 34 頁 前言 編制本指導(dǎo)書的目的是 指導(dǎo)審核員對生產(chǎn)精煉石油產(chǎn)品的組織進行 20xx版的審核， 以確保審核的一致性和有效性。 4 產(chǎn)品范圍、特點與專業(yè)代碼 本專業(yè)指導(dǎo)書 適用的產(chǎn)品范圍是的，對應(yīng)的專業(yè)代碼是《質(zhì)量體系認(rèn)證機構(gòu)認(rèn)可業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)濟活動分類代碼》中的 。 1) 間歇性小批量生產(chǎn)有以下特點： a) 一般適用于多品種產(chǎn)品的生產(chǎn)； b) 同一裝置更換品種時需要置換或清洗設(shè)備和管道； c) 同時生產(chǎn)多種不同產(chǎn)品時，容易發(fā)生產(chǎn)品混淆的情況； d) 產(chǎn)品品種多，使用原料的品種也多，原材料質(zhì)量控制較為重要。 e）生產(chǎn)過程中的安全環(huán)?？刂剖菬捰蜕a(chǎn)過程控制不可缺少的一部分，也應(yīng)審核，可以不作為重點，但不能給操作者造成安全環(huán)保與質(zhì)量無關(guān)的錯覺。 已建設(shè)好的煉油企業(yè)生產(chǎn)裝置已確定 ,其可生產(chǎn)的產(chǎn)品品種也已確定，一般有燃料型、燃料 潤滑油型、燃料 化工型和燃料 化工 潤滑油型等，隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進步和顧客對產(chǎn)品質(zhì)量特別是環(huán)保指標(biāo)的增加或提高，煉油企業(yè)都不斷向著深度加工和綜合利用發(fā)展， 根據(jù)各自的實際情況（原油來源及原有裝置的技術(shù)水平和資金等）建設(shè)新裝置或改造老裝置，已不限于原有的產(chǎn)品類型，這里介紹上述幾種產(chǎn)品類型的示意流程，使非專業(yè)審核員對煉油企業(yè)的生產(chǎn)流程有初步的了解。 分離 分離多采用物理加工過程，有蒸餾和精餾、吸附和吸收、萃取、抽提、干餾、沉降、結(jié)晶過濾、深冷分離等多種方式，以 得到目的產(chǎn)品。同樣 .根據(jù)產(chǎn)品的特點對貯存形式和條件及監(jiān)控有不同的要求，通常在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中有規(guī)定，屬于化學(xué)危險品的應(yīng)符合有關(guān)法規(guī)、規(guī)章制度的要求。 資源管理中的關(guān)鍵活動 a) 配備足夠的 專業(yè)技術(shù)人員和合格的操作人員； b) 確保生產(chǎn)有關(guān)部門的設(shè)施和設(shè)備，特別是關(guān)鍵設(shè)備完好并保持常周期運行； c) 確保公用工程設(shè)施運行可靠，提供生產(chǎn)裝置連續(xù)正常運行所必須的電力、蒸汽、 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 16 頁 共 34 頁 循環(huán)冷卻水、新鮮水、軟水、脫鹽水、儀表空氣、氮氣等。 包裝貯存裝車和交付過程中的關(guān)鍵 活動 包裝的關(guān)鍵活動 a）包裝物（容器）的檢查；