【正文】 和測(cè)量 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 6 關(guān)鍵質(zhì)量活動(dòng) 洽談與簽訂合同的關(guān)鍵活動(dòng) a）識(shí)別和確定顧客需求，如 1）出口油品的特殊要求 2）航煤的要求 3）軍用油品的要求 4）對(duì)潤(rùn)滑油的特殊要求等 b）適應(yīng)的法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)章制度的要求，如限制低標(biāo)號(hào)汽油和低檔次潤(rùn)滑油的生產(chǎn)。 采購(gòu)的關(guān)鍵活動(dòng) a) 確定采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 d）征詢顧客的意見(jiàn)，主要是產(chǎn)品使用性能的意見(jiàn)和建議?，F(xiàn)在進(jìn)行改革，主輔業(yè)分離，部門又減少很多，應(yīng)注意職責(zé)的分配有無(wú)遺漏標(biāo)準(zhǔn)的要求。 2) 轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備聲音是否正常，有無(wú)跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象 發(fā)生等。 計(jì)劃中是否明確負(fù)責(zé)參加設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的部門 /人員之間的接口關(guān)系和管理辦法如書(shū)面?zhèn)鬟f有關(guān)技術(shù)信息（包括分析檢測(cè)結(jié)果），規(guī)定檢查計(jì)劃實(shí)施和變更的方式。 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 22 頁(yè) 共 34 頁(yè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 工藝技術(shù)管理部門、機(jī)動(dòng)部門、質(zhì)量管理和檢驗(yàn)部門等 ● 審核要點(diǎn) 對(duì)產(chǎn)品有不同于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求的合同如軍用油品、航煤等是否進(jìn)行質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計(jì)劃？屬于新產(chǎn)品研制和配方改進(jìn)的是否下達(dá)研制或改進(jìn)的任務(wù)？ 是否確定每種產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求并形成文件？ 是否確定每種產(chǎn)品的生產(chǎn)流程，特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程，對(duì)特殊過(guò)程規(guī)定確認(rèn) 的方法和再確認(rèn)的時(shí)機(jī) 是否編制適宜的管理和作業(yè)文件？包括以下幾個(gè)方面的文件： a）工藝技術(shù)文件，通常有工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作規(guī)程、工藝卡片和崗位操作記錄； b） 設(shè)備管理制度、管理標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備維修規(guī)程和應(yīng)做的記錄； c）監(jiān)視和測(cè)量裝置的維修、校準(zhǔn)規(guī)程及應(yīng)做的記錄； d）檢驗(yàn)試驗(yàn)所依據(jù)的文件：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、分析和試驗(yàn)規(guī)程、抽樣方案和檢驗(yàn)頻次等； 主要質(zhì) 量活動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn) 條款 涉及部門 審核要點(diǎn)和取證方法 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 工藝技術(shù)管理部門、機(jī)動(dòng)部門、質(zhì)量管理和檢驗(yàn)部門等 檢查質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況。 是否配備了足夠的人員（尤其是在目前轉(zhuǎn)換機(jī)制大量壓縮人員的情況下 ）？ 現(xiàn)有在崗人員能否滿足任職要求？ ● 取證方法 ‥ 索閱有關(guān)文件； ‥ 抽查有關(guān)人員的檔案資料，有無(wú)相應(yīng)學(xué)歷、職稱、資格認(rèn)可和工作經(jīng)歷的證實(shí)性材料 ‥現(xiàn)場(chǎng)面談、提問(wèn)了解人員是否具備應(yīng)有的能力； ‥ 需要時(shí)可以進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查。因此，即使不自行研制全新的產(chǎn)品也不能全部刪減 。 生產(chǎn)過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng) a）生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)按生產(chǎn)計(jì)劃組織原料進(jìn)廠、產(chǎn)品出廠、各裝置的均衡生產(chǎn)的協(xié)調(diào)活動(dòng)； b）精心操作，確保工藝符合規(guī)定要求； c）按規(guī)定巡檢（包括規(guī)定的各級(jí)檢查），及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理生產(chǎn)過(guò)程中的問(wèn)題； d）按規(guī)定進(jìn)行設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備安全可靠運(yùn)行的活動(dòng)； e）隨時(shí)處理緊急情況（如突然停電、停水、停汽、停儀表氣以及發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故等）的準(zhǔn)備的活動(dòng)； f）通常要求做好工藝操作記錄和交接班記錄； g) 成品檢驗(yàn)； h) 對(duì)不合格品的評(píng)審和處置。 b）產(chǎn)品改進(jìn)中改變配方的驗(yàn)證和確認(rèn) c）新建裝置和老裝置擴(kuò)建改造的可行性研究。固態(tài)產(chǎn)品散裝或袋裝，一般都應(yīng)保存在陰涼、通風(fēng)良好的的倉(cāng)庫(kù)、貨棚內(nèi)。 蒸餾 指精制好的原油經(jīng)常壓蒸餾和減壓蒸餾將原油進(jìn)行初步加工分離出航煤等成品油和待進(jìn)一步加工的各種餾份，每個(gè)煉油廠都有常減壓蒸餾裝置，大型或特大型煉油廠有不止一套常減壓蒸餾裝置 反應(yīng) 反應(yīng)即油品的化學(xué)加工過(guò)程，有催化、加壓、流態(tài)化等多種形式和異構(gòu)化、氧化、裂解、加成、取代、和疊合等多種化學(xué)變化，并伴隨有吸熱或放熱等。 5 產(chǎn)品生產(chǎn)流程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程 開(kāi)發(fā)研制新產(chǎn)品如潤(rùn)滑油或添加劑，其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程如下： 建設(shè)新裝置擴(kuò)大產(chǎn)量并改善質(zhì)量 (已有較成熟的工藝 ) 注：點(diǎn)畫線框內(nèi)的過(guò)程通常是外包給有資質(zhì)的組織進(jìn)行。 d）公用工程即水、電、汽（蒸汽）、氣（氮?dú)狻x表空氣等）的正常供應(yīng)是保證生產(chǎn)過(guò)程的重要條件，通常，煉油企業(yè)都是按生產(chǎn)車間來(lái)管理和控制的，審核中不能太輕視。煉油生產(chǎn)都采用連續(xù)性大規(guī)模生產(chǎn)，外購(gòu)基礎(chǔ)油或采用合成法生產(chǎn)潤(rùn)滑油和潤(rùn)滑脂一般采用間歇性小批量生產(chǎn)。 2 引用文件 a)GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 b)GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》 c)GB/T1900420xx《質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》 d)中經(jīng)科環(huán)《 20xx 版審核通用檢查清單》 e)中經(jīng)科環(huán)《 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)新要求的審核要點(diǎn)》 3 定義 本專業(yè)審核指導(dǎo)書(shū)采用 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的定義，此外還采用化工單元操作及煉油行業(yè)通常用的一些定義和術(shù)語(yǔ)，如蒸餾、抽提、萃取、催化劑、溶劑、催化等，一般在有關(guān)介紹煉油或化工的基本知識(shí)的書(shū)籍中都能看到，為節(jié)省篇幅，故在此不一一列舉。 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 1 頁(yè) 共 34 頁(yè) 質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ZJQCTG1001： 20xx 精煉石油產(chǎn)品 北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司 發(fā)布日期： 20xx 1016 實(shí)施日期：20xx1016 目錄 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 2 頁(yè) 共 34 頁(yè) 目錄 （ 1） 前言 （ 2） 1 范圍 （ 3） 2 引用文件 （ 3） 3 定義 （ 3） 4 產(chǎn) 品 范 圍 、 特 點(diǎn) 與 專 業(yè) 代 碼 （ 3） 5 產(chǎn) 品 生 產(chǎn) 流 程 （ 5） 6 關(guān) 鍵 質(zhì) 量 活 動(dòng) （ 14） 7 審核要點(diǎn) （ 16） 8 附 錄 （ 28） 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 3 頁(yè) 共 34 頁(yè) 前言 編制本指導(dǎo)書(shū)的目的是 指導(dǎo)審核員對(duì)生產(chǎn)精煉石油產(chǎn)品的組織進(jìn)行 20xx版的審核， 以確保審核的一致性和有效性。 4 產(chǎn)品范圍、特點(diǎn)與專業(yè)代碼 本專業(yè)指導(dǎo)書(shū) 適用的產(chǎn)品范圍是的，對(duì)應(yīng)的專業(yè)代碼是《質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分類代碼》中的 。 1) 間歇性小批量生產(chǎn)有以下特點(diǎn)： a) 一般適用于多品種產(chǎn)品的生產(chǎn)； b) 同一裝置更換品種時(shí)需要置換或清洗設(shè)備和管道； c) 同時(shí)生產(chǎn)多種不同產(chǎn)品時(shí)，容易發(fā)生產(chǎn)品混淆的情況； d) 產(chǎn)品品種多，使用原料的品種也多，原材料質(zhì)量控制較為重要。 e）生產(chǎn)過(guò)程中的安全環(huán)?？刂剖菬捰蜕a(chǎn)過(guò)程控制不可缺少的一部分，也應(yīng)審核，可以不作為重點(diǎn)，但不能給操作者造成安全環(huán)保與質(zhì)量無(wú)關(guān)的錯(cuò)覺(jué)。 已建設(shè)好的煉油企業(yè)生產(chǎn)裝置已確定 ,其可生產(chǎn)的產(chǎn)品品種也已確定，一般有燃料型、燃料 潤(rùn)滑油型、燃料 化工型和燃料 化工 潤(rùn)滑油型等，隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步和顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特別是環(huán)保指標(biāo)的增加或提高，煉油企業(yè)都不斷向著深度加工和綜合利用發(fā)展， 根據(jù)各自的實(shí)際情況（原油來(lái)源及原有裝置的技術(shù)水平和資金等）建設(shè)新裝置或改造老裝置，已不限于原有的產(chǎn)品類型，這里介紹上述幾種產(chǎn)品類型的示意流程，使非專業(yè)審核員對(duì)煉油企業(yè)的生產(chǎn)流程有初步的了解。 分離 分離多采用物理加工過(guò)程，有蒸餾和精餾、吸附和吸收、萃取、抽提、干餾、沉降、結(jié)晶過(guò)濾、深冷分離等多種方式，以 得到目的產(chǎn)品。同樣 .根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)對(duì)貯存形式和條件及監(jiān)控有不同的要求，通常在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中有規(guī)定，屬于化學(xué)危險(xiǎn)品的應(yīng)符合有關(guān)法規(guī)、規(guī)章制度的要求。 資源管理中的關(guān)鍵活動(dòng) a) 配備足夠的 專業(yè)技術(shù)人員和合格的操作人員； b) 確保生產(chǎn)有關(guān)部門的設(shè)施和設(shè)備，特別是關(guān)鍵設(shè)備完好并保持常周期運(yùn)行； c) 確保公用工程設(shè)施運(yùn)行可靠，提供生產(chǎn)裝置連續(xù)正常運(yùn)行所必須的電力、蒸汽、 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 16 頁(yè) 共 34 頁(yè) 循環(huán)冷卻水、新鮮水、軟水、脫鹽水、儀表空氣、氮?dú)獾取? 包裝貯存裝車和交付過(guò)程中的關(guān)鍵 活動(dòng) 包裝的關(guān)鍵活動(dòng) a）包裝物（容器）的檢查；