【正文】 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 21 頁 共 34 頁 主要質(zhì) 量活動 標(biāo)準(zhǔn) 條款 涉及部門 審核要點和取證方法 6 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審 銷售部門 ● 審核要點 ，并形成文件？如： 1）出口油品的特殊要求； 2）航煤的要求； 3）軍用油品的要求； 4）對潤滑油的特殊要求等； （通常產(chǎn)品要求是以產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)表示的） 是否正確識別和確定適應(yīng)的法律、法規(guī)、強制性標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)章制度的要求，如限制和淘汰低標(biāo)號汽油和低檔次潤滑油生產(chǎn)的規(guī)定以及有關(guān)貯存、運輸?shù)囊?guī)定？ 顧客要求與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不一致時，是否 按規(guī)定進(jìn)行評審，是否確定應(yīng)采取的措施并傳遞到有關(guān)部門？ 、規(guī)章不一致時，如何進(jìn)行評審的，是否遵守了法規(guī)和規(guī)章的要求？ 對于組織依據(jù)以往銷售和未來原油供應(yīng)情況而制定的生產(chǎn)計劃（年和月）是否進(jìn)行評審？ 合同更改是否再評審并傳遞到有關(guān)部門？ ● 取證方法 ‥ 與負(fù)責(zé)人面談了解顧客的需求及評審方式； ‥ 抽查評審記錄； ‥ 查閱顧客定單、電話記錄、傳真件和書面合同； ‥ 抽查發(fā)貨記錄，了解合同的履約情況，考查評審的有效性。 主要質(zhì) 量活動 標(biāo)準(zhǔn) 條款 涉及部門 審核要點和取證方法 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 18 頁 共 34 頁 2 過程刪減的的識別 )或) 最高管理層 ● 審核要點 ，理由是否充分？一般較大的煉油廠都有研究所 /室和設(shè)計室，研究所 /室負(fù)責(zé)研制和改進(jìn)產(chǎn)品配方，以及新催化劑、助劑、溶劑的應(yīng)用試驗和改變工藝的試驗。 c）確定生產(chǎn)方案和編制生產(chǎn)計劃。 煉油 生產(chǎn)的原則流程 煉油生產(chǎn)復(fù)雜多樣，從上述流程介紹可知同樣的產(chǎn)品會有不同的工藝路線和生產(chǎn)方法，不同產(chǎn)品的生產(chǎn)流程更是千差萬別，但是所采用的基本化工過程原理是相同的，不論流程多么復(fù)雜都是基本化工過程的有機組合，上述一些流程可抽象概括為下列原則流程，簡單表示如下： 原 油 精 制 蒸餾 反應(yīng) 分離 調(diào)合 成 型 包 裝 貯 存 裝車 交付 其中反應(yīng)和分離可以多次重復(fù)進(jìn)行。 b) 煉油生產(chǎn)過程與化工生產(chǎn)一樣，常涉及高溫、高壓、低溫、真空、易燃、易爆、有毒和腐蝕性。 本專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書的起草人：文素峨。 其中硫黃、聚丙烯和部分添加劑的生產(chǎn)屬化工生產(chǎn)的范圍。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 6 頁 共 34 頁 b) 潤滑油、潤滑脂的直接顧客是經(jīng)銷商、各大型生產(chǎn)組織，特種潤滑油主要供航空和軍 用。 調(diào)合是根據(jù)所生產(chǎn)的油品特性要求在主要油品中添加助劑或幾種不同方法生產(chǎn)出來的同一產(chǎn)品進(jìn)行混配，幾乎所有的油品最終都要經(jīng)過調(diào)合，一般在油品車間進(jìn)行。 e）確保過程控制儀表（包括 DCS 裝置）正常運行。 3 職責(zé)和權(quán)限及內(nèi)部溝通 最高管理層 和各部門 ● 審核要點 各部門的職責(zé)和權(quán)限有無交叉，接口是否明確，標(biāo)準(zhǔn)的要求是否都有負(fù)責(zé)的部門（車間）？煉油組織都是國營企業(yè)一般設(shè)置的部門較多，以往是條條（以主管領(lǐng)導(dǎo) — 主管部門— 車間主管人員）較順，而橫向溝通協(xié)調(diào)不夠，易發(fā)生部門之間接口關(guān)系不夠明確。 計劃中是否明確參加設(shè)計開發(fā)的人員和職責(zé)、規(guī)定設(shè)計和開發(fā)的階段如可行性分析（立項報告）、小試（篩選配方）、中試、工業(yè)試驗等以及每個階段的評審、驗證和確認(rèn)活動？ 是否進(jìn)行新建裝置和老裝置擴建改造的可行性研究 ?一般可行性研究報告應(yīng)按上級（國家計委）規(guī)定的格式編制。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 19 頁 共 34 頁 主要質(zhì) 量活動 標(biāo)準(zhǔn) 條款 涉及部門 審核要點和取證方法 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 20 頁 共 34 頁 5 基礎(chǔ)設(shè)施 機動部門 生產(chǎn)車間 輔助生產(chǎn)車間 (電力、儀表、機修和水、汽、氣供應(yīng)單位 ) ● 審核要點 確保生產(chǎn)的設(shè)施和設(shè)備，特別是關(guān)鍵設(shè)備完好并保持常周期運行？ 1) 檢查有無設(shè)備管理的文件，對設(shè)備的分級管理、設(shè)備的計劃檢修、壓力容器、鍋爐、安全閥、備品備件、潤滑油和外委檢修的管理及考核設(shè)備完好的標(biāo)準(zhǔn)等事項是否有明確的規(guī)定； 2) 檢查這些文件如檢維修計劃、潤滑油管理制度、外委大修的合同、大型機組特護制度及法規(guī)《蒸汽鍋爐安全監(jiān)察規(guī)程》和《 壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程》等的執(zhí)行情況； 3) 是否建立設(shè)備臺帳和設(shè)備檔案； 4) 是否編制設(shè)備檢修規(guī)程或檢修技術(shù)方案。 包裝貯存裝車和交付過程中的關(guān)鍵 活動 包裝的關(guān)鍵活動 a）包裝物（容器）的檢查； b）定量 c）包裝質(zhì)量檢查； 貯存的關(guān)鍵活動 a）貯存環(huán)境（倉庫和罐區(qū)）的管理； b）貯存中的操作和檢查（包括執(zhí)行安全防護措施）； c）有關(guān)計量、標(biāo)識和記錄的活動。同樣 .根據(jù)產(chǎn)品的特點對貯存形式和條件及監(jiān)控有不同的要求，通常在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中有規(guī)定，屬于化學(xué)危險品的應(yīng)符合有關(guān)法規(guī)、規(guī)章制度的要求。 已建設(shè)好的煉油企業(yè)生產(chǎn)裝置已確定 ,其可生產(chǎn)的產(chǎn)品品種也已確定，一般有燃料型、燃料 潤滑油型、燃料 化工型和燃料 化工 潤滑油型等，隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步和顧客對產(chǎn)品質(zhì)量特別是環(huán)保指標(biāo)的增加或提高，煉油企業(yè)都不斷向著深度加工和綜合利用發(fā)展， 根據(jù)各自的實際情況（原油來源及原有裝置的技術(shù)水平和資金等）建設(shè)新裝置或改造老裝置，已不限于原有的產(chǎn)品類型，這里介紹上述幾種產(chǎn)品類型的示意流程，使非專業(yè)審核員對煉油企業(yè)的生產(chǎn)流程有初步的了解。 1) 間歇性小批量生產(chǎn)有以下特點： a) 一般適用于多品種產(chǎn)品的生產(chǎn)； b) 同一裝置更換品種時需要置換或清洗設(shè)備和管道； c) 同時生產(chǎn)多種不同產(chǎn)品時，容易發(fā)生產(chǎn)品混淆的情況； d) 產(chǎn)品品種多，使用原料的品種也多，原材料質(zhì)量控制較為重要。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 1 頁 共 34 頁 質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書 ZJQCTG1001： 20xx 精煉石油產(chǎn)品 北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司 發(fā)布日期： 20xx 1016 實施日期：20xx1016 目錄 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 2 頁 共 34 頁 目錄 （ 1） 前言 （ 2） 1 范圍 （ 3） 2 引用文件 （ 3） 3 定義 （ 3） 4 產(chǎn) 品 范 圍 、 特 點 與 專 業(yè) 代 碼 （ 3） 5 產(chǎn) 品 生 產(chǎn) 流 程 （ 5） 6 關(guān) 鍵 質(zhì) 量 活 動 （ 14） 7 審核要點 （ 16）