【正文】 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 1 頁 共 34 頁 質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導書 ZJQCTG1001： 20xx 精煉石油產(chǎn)品 北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認證有限公司 發(fā)布日期： 20xx 1016 實施日期：20xx1016 目錄 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 2 頁 共 34 頁 目錄 （ 1） 前言 （ 2） 1 范圍 （ 3） 2 引用文件 （ 3） 3 定義 （ 3） 4 產(chǎn) 品 范 圍 、 特 點 與 專 業(yè) 代 碼 （ 3） 5 產(chǎn) 品 生 產(chǎn) 流 程 （ 5） 6 關(guān) 鍵 質(zhì) 量 活 動 （ 14） 7 審核要點 （ 16） 8 附 錄 （ 28） 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 3 頁 共 34 頁 前言 編制本指導書的目的是 指導審核員對生產(chǎn)精煉石油產(chǎn)品的組織進行 20xx版的審核， 以確保審核的一致性和有效性。 本指導書是對本公司《 20xx 版審核通用檢查清單》和《 ISO9001:20xx 標準新要求的審核要點》的補充。 本專業(yè)審核作業(yè)指導書主要針對行業(yè)的特點闡述審核的要點和可能的取證方法，是對本公司發(fā)布的《 20xx 版審核通用檢查清單》和《 ISO 9001:20xx 標準新要求的審核要點》的補充而不是替代。 本專業(yè)審核作業(yè)指導書附錄中列出的法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準 /規(guī)范是本專業(yè)質(zhì)量管理體系認證審核的依據(jù)之一。 本專業(yè)審核作業(yè)指導書的起草單位：北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認證 有限公司。 本專業(yè)審核作業(yè)指導書的起草人：文素峨。 編制 審核 批準 版本 修訂 實施日期 文素娥 張玉蕊 艾軼倫 1/0 20xx/01/10 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 4 頁 共 34 頁 1 范圍 本專業(yè)指導書概要說明了按 GB/T19001－ ISO9001:20xx 標準審核石油煉制企業(yè)的要點方法，包括生產(chǎn)各種潤滑油產(chǎn)品的組織。 2 引用文件 a)GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 b)GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》 c)GB/T1900420xx《質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南》 d)中經(jīng)科環(huán)《 20xx 版審核通用檢查清單》 e)中經(jīng)科環(huán)《 ISO9001:20xx 標準新要求的審核要點》 3 定義 本專業(yè)審核指導書采用 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義，此外還采用化工單元操作及煉油行業(yè)通常用的一些定義和術(shù)語，如蒸餾、抽提、萃取、催化劑、溶劑、催化等，一般在有關(guān)介紹煉油或化工的基本知識的書籍中都能看到，為節(jié)省篇幅，故在此不一一列舉。 4 產(chǎn)品范圍、特點與專業(yè)代碼 本專業(yè)指導書 適用的產(chǎn)品范圍是的，對應的專業(yè)代碼是《質(zhì)量體系認證機構(gòu)認可業(yè)務范圍及經(jīng)濟活動分類代碼》中的 。 4． 2 產(chǎn)品特點 4． 2． 1 煉油產(chǎn)品的特點 a） 煉油企業(yè)的產(chǎn)品一般有以下幾種，每種產(chǎn)品可以有多種牌號： 1）汽油、煤油（包括航煤）、柴油、渣油、潤滑油基礎(chǔ)油、各種溶劑油； 2）潤滑油、潤滑脂及其添加劑，因發(fā)動機和運動部件不同而種類繁多； 3）干氣、石油液化氣、丙烯和聚丙烯； 4）石油焦、石臘、瀝青、硫黃； 5）石油苯、甲苯、二甲苯、碳四等。 其中硫黃、聚丙烯和部分添加劑的生產(chǎn)屬化工生產(chǎn)的范圍。 b) 產(chǎn)品多為易燃危險品，有的產(chǎn)品有毒性如石油苯等。 c) 產(chǎn)品特性主要以密度、餾程、閃點、熔點 /凝固點、粘度、色度、等物理特性和酸值、安定性、腐蝕、雜質(zhì)含量等化學特性表示，不同產(chǎn)品還有各自的指標，如汽油的誘導期、辛烷值、抗爆指數(shù)，柴油的十六烷值、瀝青的針入度、延度、軟化點，潤滑油的抗氧化安定性。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 5 頁 共 34 頁 d) 潤滑油產(chǎn)品的質(zhì)量與所用基礎(chǔ)油的品質(zhì)有關(guān)，而基礎(chǔ)油的質(zhì)量與原油的產(chǎn)地有關(guān)。 煉油產(chǎn)品的生產(chǎn)特點 生產(chǎn)規(guī)模特點 油品生產(chǎn)按生產(chǎn)和規(guī)模 可分為連續(xù)性大規(guī)模生產(chǎn)和間歇性小批量生產(chǎn)兩種類型。煉油生產(chǎn)都采用連續(xù)性大規(guī)模生產(chǎn)，外購基礎(chǔ)油或采用合成法生產(chǎn)潤滑油和潤滑脂一般采用間歇性小批量生產(chǎn)。 1) 間歇性小批量生產(chǎn)有以下特點： a) 一般適用于多品種產(chǎn)品的生產(chǎn)； b) 同一裝置更換品種時需要置換或清洗設(shè)備和管道； c) 同時生產(chǎn)多種不同產(chǎn)品時，容易發(fā)生產(chǎn)品混淆的情況； d) 產(chǎn)品品種多，使用原料的品種也多，原材料質(zhì)量控制較為重要。 2) 連續(xù)性大規(guī)模生產(chǎn)主要有以下特點： a)裝置多數(shù)露天化、密閉加工 、集中控制、自動化控制水平高，對儀表控制系統(tǒng)的依賴性大； b)連續(xù)生產(chǎn)，產(chǎn)量與質(zhì)量的矛盾更為統(tǒng)一，產(chǎn)量和質(zhì)量都依賴于裝置的安全、穩(wěn)定、長周期、優(yōu)化運行； c)生產(chǎn)對裝置的技術(shù)先進性、可靠性和運行的經(jīng)濟性依賴性大； d)人員素質(zhì)要求高，操作員（特別是控制室）應有較高的文化水平和操作技能；一般都應有足夠的工程技術(shù)人員。 生產(chǎn)過程特點 a) 煉油生產(chǎn)通常都存在化學加工和物理加工過程，這些過程均屬質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程，一般物理加工過程如分離、油品調(diào)合是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的關(guān)鍵過 程；化學過程是產(chǎn)品形成的重要過程，對原油進行深度加工都需要采取化學過程。 物理加工過程有：常壓蒸餾、減壓蒸餾、酮苯脫臘、糠醛 /酚精制、白土精制、氣體分離、石臘發(fā)汗等等。 化學加工過程有：催化裂化、催化重整、加氫精制、加氫裂解、烷基化、熱裂解、延遲焦化、疊合、重合、渣油氧化制瀝青、硫醇氧化等等。 b) 煉油生產(chǎn)過程與化工生產(chǎn)一樣，常涉及高溫、高壓、低溫、真空、易燃、易爆、有毒和腐蝕性。 c) 生產(chǎn)過程采用參數(shù)控制，控制參數(shù)主要是壓力、溫度、流量、配料比，一般采用間斷抽樣，連續(xù)控制方式進行生 產(chǎn)。 d）公用工程即水、電、汽（蒸汽）、氣（氮氣、儀表空氣等）的正常供應是保證生產(chǎn)過程的重要條件，通常，煉油企業(yè)都是按生產(chǎn)車間來管理和控制的，審核中不能太輕視。 e）生產(chǎn)過程中的安全環(huán)保控制是煉油生產(chǎn)過程控制不可缺少的一部分，也應審核，可以不作為重點，但不能給操作者造成安全環(huán)保與質(zhì)量無關(guān)的錯覺。 4． 3 主要顧客 練油產(chǎn)品的顧客涉及各個行業(yè)、部門和消費者，不同類型產(chǎn)品的主要顧客有所不同，概要列舉如下： a) 煉油產(chǎn)品中的汽油、航煤、柴油的直接顧客是石油公司、航空公司和軍隊的后勤部門， 最終顧客是各 種用戶。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 6 頁 共 34 頁 b) 潤滑油、潤滑脂的直接顧客是經(jīng)銷商、各大型生產(chǎn)組織，特種潤滑油主要供航空和軍 用。 c) 干氣和渣油可用作燃料或化工原料，主要顧客是生產(chǎn)廠家。 d) 其余產(chǎn)品基本都是作化工原料，主要顧客是經(jīng)銷商和化工生產(chǎn)廠家。 e) 食品臘的主要顧客是從事食品和醫(yī)藥制造的組織。 這里只是對產(chǎn)品的主要顧客作概要介紹，審核員應根據(jù)上述提示和申請認證組織的具體產(chǎn)品判斷組織對其產(chǎn)品的主要顧客的識別是否正確。 5 產(chǎn)品生產(chǎn)流程 產(chǎn)品實現(xiàn)流程 開發(fā)研制新產(chǎn)品如潤滑油或添加劑，其產(chǎn)品實現(xiàn)流程如下： 建設(shè)新裝置擴大產(chǎn)量并改善質(zhì)量 (已有較成熟的工藝 ) 注：點畫線框內(nèi)的過程通常是外包給有資質(zhì)的組織進行。 已建設(shè)好的煉油企業(yè)生產(chǎn)裝置已確定 ,其可生產(chǎn)的產(chǎn)品品種也已確定，一般有燃料型、燃料 潤滑油型、燃料 化工型和燃料 化工 潤滑油型等，隨著科學技術(shù)的不斷進步和顧客對產(chǎn)品質(zhì)量特別是環(huán)保指標的增加或提高，煉油企業(yè)都不斷向著深度加工和綜合利用發(fā)展， 根據(jù)各自的實際情況（原油來源及原有裝置的技術(shù)水平和資金等）建設(shè)新裝置或