【正文】 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 23 頁(yè) 共 34 頁(yè) 8 設(shè)計(jì)和開發(fā) 科研所、設(shè)計(jì)室及有關(guān)職能部門和試驗(yàn)車間 ● 審核要點(diǎn) 是否對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行策劃并制訂計(jì)劃？策劃的依據(jù)是什么？一般不 止策劃一次。 5)了解是否發(fā)生設(shè)備故障及處理情況； 6) 有無(wú)設(shè)備能力認(rèn)可的規(guī)定，特別是大型機(jī)組大修試車驗(yàn)收的記錄； 7) 是否發(fā)生過設(shè)備事故； ，提供生產(chǎn)裝置連續(xù)正常運(yùn)行所必須的電力、蒸汽、循環(huán)冷卻水、新鮮水、軟水、脫鹽水、儀表空氣、氮?dú)獾龋? 行？ 表（包括 DCS裝置）正常運(yùn)行？ ● 取證方法 ‥ 索閱有關(guān)文件 ‥ 抽查特護(hù)和關(guān)鍵設(shè)備的檔案，查閱其狀態(tài)檢測(cè)記錄、檢維修記錄、壓力容器和鍋爐的周期檢測(cè)報(bào)告、安全閥的校驗(yàn)記錄、潤(rùn)滑油加油、換油和檢驗(yàn)的記錄等； ‥ 查閱崗位操作記錄和交接班記錄（包括調(diào)度記錄）有關(guān)設(shè)備問題、儀表問題、公用工程問題的記錄； ‥ 查事故報(bào)告或其他記錄如設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況的統(tǒng)計(jì)報(bào)表； ‥ 查潤(rùn)滑油加油、換油記錄； ‥ 大修計(jì)劃及實(shí)施方案和檢修結(jié)果、驗(yàn)收記錄。有的組織可以無(wú)顧客提供的產(chǎn)品，應(yīng)允許刪減 ● 取證方法 ‥ 與領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)負(fù)責(zé)人面談； ‥ 查配 方來(lái)源及有無(wú)更改； ‥ 在對(duì)油品調(diào)合和生產(chǎn)的審核中了解配方有無(wú)變化及變化的依據(jù)。 裝車和交付的關(guān)鍵活動(dòng) a）容器（鐵路槽車、油輪、汽車槽車和罐車、液化氣罐等）充裝前的檢查； b）裝車操作； c）計(jì)量和計(jì)量器具的檢定； d）有關(guān)標(biāo)識(shí)、交付和記錄的活動(dòng)。 d）確保通訊系統(tǒng)特別是生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)的電話正常運(yùn)行。 裝車（船）和交付 產(chǎn)品交付一般有下列幾種形式： a）組織或鐵路的槽車； b）油輪； c）管道運(yùn)輸（氣體產(chǎn)品都由管道運(yùn)輸）； d）顧客自備鐵路槽車、汽車罐車 e）送貨上門。例如原油經(jīng)常壓蒸餾分離出汽油、航煤和常壓渣油等；潤(rùn)滑油餾份中的膠質(zhì)等雜質(zhì)通過白土吸附再經(jīng)壓濾機(jī)過濾除掉。 燃料型煉油企業(yè) 產(chǎn)品開發(fā)配方設(shè)計(jì)與篩選 (小試 )、 市場(chǎng)調(diào)研確 定顧客需求 采購(gòu)原料輔助材料 裝置建設(shè) 編制工藝檢驗(yàn)等文件和培訓(xùn) 裝置 設(shè)計(jì) 試生產(chǎn) 正常 生產(chǎn) 包裝 貯存 交付后 的服務(wù) 市場(chǎng)調(diào)研確定顧客需求或合同要求 中試（確定生產(chǎn)工藝流程） 應(yīng)用 試驗(yàn) 產(chǎn)品 定型 交 付 包裝 和 貯存 生 產(chǎn) 采 購(gòu) 交付 后的 服務(wù) 交付 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 7 頁(yè) 共 34 頁(yè) a) 常減壓蒸餾 — 熱裂化 — 焦化型煉廠的示意流程 直餾汽油 直餾煤油 直餾柴油 燃料氣 原 油 疊合汽油 減壓餾份 裂化汽油 裂化柴油 中 石油焦 間 餾 燃料氣 份 焦化汽油 減壓渣油 焦化柴油 石油焦 b）常減壓蒸餾 — 催化裂化型煉廠示意流程 汽油 原油 煤油 輕柴油 裂化氣 常壓渣油 減壓餾份 汽油 輕柴油 燃料 油 最后按要求的調(diào)合比將直餾汽油、直餾柴油、疊合汽油、焦化汽油、焦化柴油調(diào)合 成出廠的汽油和柴油。 4． 3 主要顧客 練油產(chǎn)品的顧客涉及各個(gè)行業(yè)、部門和消費(fèi)者，不同類型產(chǎn)品的主要顧客有所不同，概要列舉如下： a) 煉油產(chǎn)品中的汽油、航煤、柴油的直接顧客是石油公司、航空公司和軍隊(duì)的后勤部門， 最終顧客是各 種用戶。 2) 連續(xù)性大規(guī)模生產(chǎn)主要有以下特點(diǎn)： a)裝置多數(shù)露天化、密閉加工 、集中控制、自動(dòng)化控制水平高，對(duì)儀表控制系統(tǒng)的依賴性大； b)連續(xù)生產(chǎn)，產(chǎn)量與質(zhì)量的矛盾更為統(tǒng)一，產(chǎn)量和質(zhì)量都依賴于裝置的安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期、優(yōu)化運(yùn)行； c)生產(chǎn)對(duì)裝置的技術(shù)先進(jìn)性、可靠性和運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性依賴性大； d)人員素質(zhì)要求高，操作員（特別是控制室）應(yīng)有較高的文化水平和操作技能；一般都應(yīng)有足夠的工程技術(shù)人員。 4． 2 產(chǎn)品特點(diǎn) 4． 2． 1 煉油產(chǎn)品的特點(diǎn) a） 煉油企業(yè)的產(chǎn)品一般有以下幾種，每種產(chǎn)品可以有多種牌號(hào)： 1）汽油、煤油（包括航煤）、柴油、渣油、潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油、各種溶劑油； 2）潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑脂及其添加劑，因發(fā)動(dòng)機(jī)和運(yùn)動(dòng)部件不同而種類繁多； 3）干氣、石油液化氣、丙烯和聚丙烯； 4）石油焦、石臘、瀝青、硫黃； 5）石油苯、甲苯、二甲苯、碳四等。 本指導(dǎo)書是對(duì)本公司《 20xx 版審核通用檢查清單》和《 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)新要求的審核要點(diǎn)》的補(bǔ)充。 編制 審核 批準(zhǔn) 版本 修訂 實(shí)施日期 文素娥 張玉蕊 艾軼倫 1/0 20xx/01/10 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 4 頁(yè) 共 34 頁(yè) 1 范圍 本專業(yè)指導(dǎo)書概要說明了按 GB/T19001－ ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)審核石油煉制企業(yè)的要點(diǎn)方法，包括生產(chǎn)各種潤(rùn)滑油產(chǎn)品的組織。 煉油產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn) 生產(chǎn)規(guī)模特點(diǎn) 油品生產(chǎn)按生產(chǎn)和規(guī)模 可分為連續(xù)性大規(guī)模生產(chǎn)和間歇性小批量生產(chǎn)兩種類型。 c) 生產(chǎn)過程采用參數(shù)控制，控制參數(shù)主要是壓力、溫度、流量、配料比，一般采用間斷抽樣，連續(xù)