【正文】 直餾汽油 直餾煤油 直餾柴油 燃料氣 原 油 疊合汽油 減壓餾份 裂化汽油 裂化柴油 中 石油焦 間 餾 燃料氣 份 焦化汽油 減壓渣油 焦化柴油 石油焦 b）常減壓蒸餾 — 催化裂化型煉廠示意流程 汽油 原油 煤油 輕柴油 裂化氣 常壓渣油 減壓餾份 汽油 輕柴油 燃料 油 最后按要求的調(diào)合比將直餾汽油、直餾柴油、疊合汽油、焦化汽油、焦化柴油調(diào)合 成出廠的汽油和柴油。 煉油 生產(chǎn)的原則流程 煉油生產(chǎn)復(fù)雜多樣，從上述流程介紹可知同樣的產(chǎn)品會有不同的工藝路線和生產(chǎn)方法，不同產(chǎn)品的生產(chǎn)流程更是千差萬別，但是所采用的基本化工過程原理是相同的，不論流程多么復(fù)雜都是基本化工過程的有機(jī)組合，上述一些流程可抽象概括為下列原則流程，簡單表示如下： 原 油 精 制 蒸餾 反應(yīng) 分離 調(diào)合 成 型 包 裝 貯 存 裝車 交付 其中反應(yīng)和分離可以多次重復(fù)進(jìn)行。例如原油經(jīng)常壓蒸餾分離出汽油、航煤和常壓渣油等；潤滑油餾份中的膠質(zhì)等雜質(zhì)通過白土吸附再經(jīng)壓濾機(jī)過濾除掉。分原油罐區(qū)、半成品 /中間產(chǎn)品罐區(qū)和成品油罐區(qū)三部分。 裝車（船）和交付 產(chǎn)品交付一般有下列幾種形式： a）組織或鐵路的槽車； b）油輪； c）管道運輸（氣體產(chǎn)品都由管道運輸）； d）顧客自備鐵路槽車、汽車罐車 e）送貨上門。 c）確定生產(chǎn)方案和編制生產(chǎn)計劃。 d）確保通訊系統(tǒng)特別是生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)的電話正常運行。 c) 采購產(chǎn)品的檢驗。 裝車和交付的關(guān)鍵活動 a）容器（鐵路槽車、油輪、汽車槽車和罐車、液化氣罐等）充裝前的檢查； b）裝車操作； c）計量和計量器具的檢定； d）有關(guān)標(biāo)識、交付和記錄的活動。 主要質(zhì) 量活動 標(biāo)準(zhǔn) 條款 涉及部門 審核要點和取證方法 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 18 頁 共 34 頁 2 過程刪減的的識別 )或) 最高管理層 ● 審核要點 ，理由是否充分？一般較大的煉油廠都有研究所 /室和設(shè)計室，研究所 /室負(fù)責(zé)研制和改進(jìn)產(chǎn)品配方，以及新催化劑、助劑、溶劑的應(yīng)用試驗和改變工藝的試驗。有的組織可以無顧客提供的產(chǎn)品，應(yīng)允許刪減 ● 取證方法 ‥ 與領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)負(fù)責(zé)人面談； ‥ 查配 方來源及有無更改； ‥ 在對油品調(diào)合和生產(chǎn)的審核中了解配方有無變化及變化的依據(jù)。 ● 取證方法 ‥ 文件審查； ‥ 與各部門負(fù)責(zé)人面談； ‥ 審核中的進(jìn)一步了解。 5)了解是否發(fā)生設(shè)備故障及處理情況； 6) 有無設(shè)備能力認(rèn)可的規(guī)定，特別是大型機(jī)組大修試車驗收的記錄； 7) 是否發(fā)生過設(shè)備事故； ，提供生產(chǎn)裝置連續(xù)正常運行所必須的電力、蒸汽、循環(huán)冷卻水、新鮮水、軟水、脫鹽水、儀表空氣、氮氣等？ 行？ 表（包括 DCS裝置）正常運行？ ● 取證方法 ‥ 索閱有關(guān)文件 ‥ 抽查特護(hù)和關(guān)鍵設(shè)備的檔案，查閱其狀態(tài)檢測記錄、檢維修記錄、壓力容器和鍋爐的周期檢測報告、安全閥的校驗記錄、潤滑油加油、換油和檢驗的記錄等； ‥ 查閱崗位操作記錄和交接班記錄（包括調(diào)度記錄）有關(guān)設(shè)備問題、儀表問題、公用工程問題的記錄； ‥ 查事故報告或其他記錄如設(shè)備運轉(zhuǎn)情況的統(tǒng)計報表； ‥ 查潤滑油加油、換油記錄； ‥ 大修計劃及實施方案和檢修結(jié)果、驗收記錄。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 21 頁 共 34 頁 主要質(zhì) 量活動 標(biāo)準(zhǔn) 條款 涉及部門 審核要點和取證方法 6 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審 銷售部門 ● 審核要點 ，并形成文件？如： 1）出口油品的特殊要求； 2）航煤的要求； 3）軍用油品的要求； 4）對潤滑油的特殊要求等； （通常產(chǎn)品要求是以產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)表示的） 是否正確識別和確定適應(yīng)的法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)章制度的要求，如限制和淘汰低標(biāo)號汽油和低檔次潤滑油生產(chǎn)的規(guī)定以及有關(guān)貯存、運輸?shù)囊?guī)定？ 顧客要求與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不一致時，是否 按規(guī)定進(jìn)行評審，是否確定應(yīng)采取的措施并傳遞到有關(guān)部門？ 、規(guī)章不一致時，如何進(jìn)行評審的，是否遵守了法規(guī)和規(guī)章的要求？ 對于組織依據(jù)以往銷售和未來原油供應(yīng)情況而制定的生產(chǎn)計劃（年和月）是否進(jìn)行評審？ 合同更改是否再評審并傳遞到有關(guān)部門？ ● 取證方法 ‥ 與負(fù)責(zé)人面談了解顧客的需求及評審方式； ‥ 抽查評審記錄； ‥ 查閱顧客定單、電話記錄、傳真件和書面合同； ‥ 抽查發(fā)貨記錄，了解合同的履約情況，考查評審的有效性。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 23 頁 共 34 頁 8 設(shè)計和開發(fā) 科研所、設(shè)計室及有關(guān)職能部門和試驗車間 ● 審核要點 是否對產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)進(jìn)行策劃并制訂計劃？策劃的依據(jù)是什么？一般不 止