石油業(yè)質(zhì)量審核作業(yè)指導(dǎo)書(存儲版)
【正文】 文件審核﹡是否明確了用人單位的最高管理者是職業(yè)安全健康的最終責(zé)任者及其領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)？﹡是否明確了管理者代表及其職責(zé)和權(quán)限；﹡是否明確了從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的工作人員的職責(zé)和權(quán)限？ 2．第一階段審核﹡了解部門及職責(zé)設(shè)定的是否合理？來自.....中國最大的資料庫下載3．第二階段審核﹡職責(zé)的傳達(dá)是否到位？履行職責(zé)的資源保障（人力、專項(xiàng)技能、財(cái)力、時(shí)間）；﹡通過對用人單位的全面審核，進(jìn)一步驗(yàn)證職責(zé)的合理性？ 培訓(xùn)、意識和能力1．文件審核﹡是否建立了程序文件？是否明確了如何識別培訓(xùn)的需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃？培訓(xùn)效果如何檢驗(yàn)？特別是關(guān)鍵崗位的人員培訓(xùn)資格鑒定（含國家規(guī)定的特殊工種）？ 2．第一階段不審3．第二階段審核﹡查培訓(xùn)需求識別是否合理？培訓(xùn)計(jì)劃制定是否合理？﹡查培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施的相關(guān)記錄，驗(yàn)證完成情況？﹡查法規(guī)明示的人員資格證書？﹡現(xiàn)場詢問、觀察其活動驗(yàn)證培訓(xùn)效果？﹡培訓(xùn)計(jì)劃的評審、修訂？ 協(xié)商與交流1．文件審核﹡是否建立了程序文件，明確各類信息接收、傳遞的方式、途徑？各種信息形成記錄、處理、反饋的要求？2．第一階段不審 。某項(xiàng)作業(yè)的某一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)即為作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)=hEC320分以上 非常高風(fēng)險(xiǎn)160320分 高風(fēng)險(xiǎn)70159分 有一定風(fēng)險(xiǎn)20分以下 低風(fēng)險(xiǎn)2．故障類型及影響分析（FMEA）按工藝流程或設(shè)備布局分成若干系統(tǒng)，判斷系統(tǒng)中所有可能出現(xiàn)的故障類型確定故障等級：a一種按故障類型對系統(tǒng)的影響嚴(yán)重程度分為四個(gè)等級，一、二、三、四；b另一種用致命度點(diǎn)數(shù)CE，從幾個(gè)方面考慮故障對系統(tǒng)的影響程度，用一定的點(diǎn)數(shù)表示風(fēng)險(xiǎn)程度的大??；通過計(jì)算求得CE=評價(jià)點(diǎn)數(shù)CE＞7 Ⅰ級；4＜CE ≤7 Ⅱ級；2＜CE ≤4 Ⅲ級；CE ≤2 Ⅳ級；八、審核要點(diǎn)要素審核內(nèi)容1．文件審核：﹡查方針的具體內(nèi)容是否體現(xiàn)了﹠遵守法規(guī)﹠持續(xù)改進(jìn)﹠事故預(yù)防保護(hù)員工職業(yè)安全健康的承諾？是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？﹡查方針制定的原則、職責(zé)，何時(shí)以何種方式進(jìn)行評審是否作出規(guī)定？2．第一階段審核﹡了解方針是如何制定的？員工及其代表是否參與了協(xié)商？﹡驗(yàn)證方針是否與用人單位的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模相適宜？即方針的內(nèi)容是否與用人單位的危害與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果相適應(yīng)；3．第二階段審核﹡了解方針是如何傳達(dá)貫徹的？員工是否理解，公眾是否獲??；﹡進(jìn)一步驗(yàn)證方針是否符合企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模，適宜性的評審結(jié)果； 危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃1．文件審核：﹡查是否建立了程序：﹠是否描述了危害識別方法，是否強(qiáng)調(diào)了三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，三種狀態(tài)：正常：生產(chǎn)運(yùn)行的常規(guī)活動；異常：設(shè)備投入運(yùn)行前的試機(jī)，運(yùn)行后停機(jī)、檢修等非常規(guī)的活動；緊急：火災(zāi)、爆炸事故； 七個(gè)方面：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素。供應(yīng)清涼飲料。（2）工藝設(shè)備（裝置）：生產(chǎn)裝置密閉化、管道化，負(fù)壓生產(chǎn)；生產(chǎn)過程機(jī)械化、程序化和自動控制。三、所引用的法律法規(guī)和其他要求（1） 法律：中華人民共和國憲法中華人民共和國勞動法中華人民共和國消防法中華人民共和國工會法中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國建筑法中華人民共和國節(jié)約能源法中華人民共和國職業(yè)病防治法中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法中華人民共和國衛(wèi)生防疫法（2） 法規(guī)規(guī)章(1). [19830204] 加強(qiáng)化工企業(yè)安全生產(chǎn)的八條規(guī)定(2). [19851004] 化工研究院（所）安全管理暫行制度(3). [19860906] 光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全暫行規(guī)定(4). [19870815] 化工企業(yè)高處作業(yè)安全管理規(guī)定（試行）(5). [19870217] 化學(xué)危險(xiǎn)物品安全管理?xiàng)l例(6). [19880301] 化學(xué)工業(yè)部關(guān)于化機(jī)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的暫行規(guī)定(7). [19890215] 溶解乙炔生產(chǎn)安全管理規(guī)定（試行）(8
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