【正文】 組織制定實(shí)施糾正措施計(jì)劃。負(fù)責(zé)組織對(duì)特殊過程 進(jìn)行確認(rèn)、控制。 策劃依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備能力、監(jiān)測(cè)手段、人員的水平。 設(shè)備的認(rèn)可 對(duì)特殊過程中使用的設(shè)備必須經(jīng)過認(rèn)可，由生產(chǎn)部填寫設(shè)備認(rèn)可記錄。 生產(chǎn)部是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作主管部門，確定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的具體做法。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)加工過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和保持。 顧 客返回產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) 顧客返回的產(chǎn)品要作待檢品，不許用合格品等標(biāo)識(shí)。 2. 范圍 本辦法適用于產(chǎn)品的開始到最終完成交付的全過程。 搬運(yùn) （ 1）原材料在生產(chǎn)部辦理領(lǐng)料手續(xù)后，由搬運(yùn)人員負(fù)責(zé)搬運(yùn)。 包裝和防護(hù) （ 1） 技術(shù) 部要 確定產(chǎn)品的 包裝和防護(hù)的要求，當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)，要執(zhí)行顧客的包裝標(biāo)準(zhǔn)； （ 2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按包裝和防護(hù)的技術(shù)要求包裝產(chǎn)品，確保產(chǎn)品 質(zhì)量 在包裝、搬運(yùn)和開箱過程中保持不變； （ 3） 銷售 部應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)部反饋交付、運(yùn)輸中的質(zhì)量缺陷，必要時(shí)由 技術(shù)部制定糾正措 施。 3. 職責(zé) 生產(chǎn) 部經(jīng)理負(fù)責(zé)物資、倉(cāng)庫(kù)管理領(lǐng)導(dǎo)工作。 物資分類儲(chǔ)存，貨區(qū)定位，減少物耗，提高倉(cāng)庫(kù)利用率。 由 技術(shù)部 檢驗(yàn)員對(duì)物資名稱、材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)檢驗(yàn)，同時(shí)對(duì)產(chǎn)品合格證、材質(zhì)單等質(zhì)量保證憑證進(jìn)行驗(yàn)證。 領(lǐng)料單必須寫清物資名稱、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量，有領(lǐng)料員蓋章和主管領(lǐng)導(dǎo)的蓋章，由倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)合格后方可料。 物資保管檢查 由 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)人對(duì)物資倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查。 成品入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品包裝損壞，保管員要向負(fù)責(zé)人報(bào)告，并重新包裝直至達(dá)到要求為止。 對(duì)整車和零擔(dān)發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品，運(yùn)輸人員必須按倉(cāng)庫(kù)保管員指定的產(chǎn)品進(jìn)行發(fā)運(yùn)。 倉(cāng)庫(kù)人員經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外進(jìn)行巡查，搞好“三防”，即防火、防磕碰、防 潮 工作，以保證產(chǎn)品完好無損。 3．職責(zé) 銷售 部 a) 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； b) 負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求。 銷售 部業(yè)務(wù) 員利用外出的各種活動(dòng)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，通過各商品展銷會(huì)，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給公司。 銷售部 對(duì)上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出定性或定量的結(jié)果。 2 職責(zé) 技術(shù)部是數(shù)據(jù)分析的歸口管理部門，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的推廣和應(yīng)用。 b) 與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如：過程運(yùn)行的監(jiān)控信息、內(nèi)部審核結(jié)論、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、存在 /潛在的不合格、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等。 外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 技術(shù)部 負(fù)責(zé)收集政策法規(guī)類信息、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果等； 銷售部 及其他部門積極與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行糾正 /預(yù)防措施控制程序。 A 技術(shù) 部每月通過產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄和原材料檢驗(yàn) /驗(yàn)證記錄收集數(shù)據(jù)，對(duì)產(chǎn)品和原材料進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，計(jì)算產(chǎn)品一次交檢合格率，為統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況提供依據(jù)，為供方供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定提供依據(jù)。 技術(shù)部 匯總有關(guān)部門采用的數(shù)據(jù)分析，編制本組織的數(shù)據(jù)分析報(bào)告。 c、生產(chǎn)部收集并分析與生產(chǎn)控制有關(guān)的數(shù)據(jù) ，尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告公司主要責(zé)任人組織處理。 數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式。 3 管理內(nèi)容 與要求 收集與質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)和識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括外部和內(nèi)部的信息。 顧客檔案的建立 銷售 部 對(duì)購(gòu)買本公司產(chǎn)品的主要顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量、使用公司產(chǎn)品反饋的信息等；以便了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。如果屬顧客原因，由 銷售 部 負(fù)責(zé)向顧客解釋；如果屬本公司原因，由 技術(shù) 部組織分析原因 ，要求相關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施 ， 跟蹤實(shí)施效果 并將 實(shí)施結(jié)果反饋給顧客 ，在“糾正 /預(yù)防措施記錄”上予以登記 。 4 管理內(nèi)容與要求 顧客信息的收集、分析與處理 銷售 部 負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系 績(jī)效 的一種測(cè)量。 編 制： 顧客滿意度測(cè)量管理辦法 共 2 頁(yè) Q/LNYL－ G14－ 20xx 審 批 ： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 1. 目的 作為對(duì)質(zhì)量管理體系績(jī)效的一種測(cè)量，本程序規(guī)定了獲取和利用顧客滿意程 度的方法。 成品出庫(kù)后，保管人員按出庫(kù)成品的名稱、數(shù)量等分別登記、上賬。 成品出庫(kù) 成品出庫(kù)時(shí)，要有正式的出庫(kù)憑證。 成品倉(cāng)庫(kù) 成品入庫(kù) 成品入庫(kù)必須由 生產(chǎn) 車間填寫入庫(kù)單，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收，并在入庫(kù)單上簽字后方可入庫(kù)。 物資出庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員及時(shí)登記材料賬，做到日清月結(jié)。 對(duì)檢驗(yàn)不合格的物資存放在“不合格”位置，并由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)辦理退貨，拒收的物資要隔離存放。 “三清”：即材質(zhì)清、規(guī)格清、數(shù)量清； “兩齊”：即庫(kù)房整齊、物資擺放整齊； “三一致”：即賬 、物、卡一致。 倉(cāng)庫(kù)設(shè)專職保管員，負(fù)責(zé)所保管物資的驗(yàn)收、保管和發(fā)放。 編 制： 倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法 共 3 頁(yè) Q/LNYL－ G13－ 20xx 審 批 ： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 1. 目的 為規(guī)范所有物料的出入庫(kù)工作，特制定本辦法。 儲(chǔ)存 （ 1）原材料、輔助材料、外協(xié)外購(gòu)件的儲(chǔ)存要確保保管條件與產(chǎn)品相適宜，必要的通風(fēng)、防潮、清潔、采光等條件，并確保標(biāo)識(shí)的準(zhǔn)確完好。 技術(shù) 部負(fù)責(zé)制 定搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付的相關(guān)技術(shù)條件。 產(chǎn)品的可追溯性管理 （ 1）生產(chǎn)部在各種原材料、輔助材料、外協(xié)外購(gòu)件的領(lǐng)料單上均要 明確名 稱、規(guī)格、數(shù)量，領(lǐng)用日期 ； （ 2）生產(chǎn)部要作好產(chǎn)品加工 流程卡 的管理，要以產(chǎn)品 名稱、圖號(hào) 為依據(jù)，確保從初始工序到產(chǎn)品完工，都能完整記錄下來，并予以保存； （ 3） 技術(shù)部 的各種（檢）試驗(yàn)記錄均要填寫產(chǎn)品 名稱、圖號(hào) ，并按有關(guān)規(guī)定記錄，保存； （ 4） 銷售 部 發(fā)貨時(shí)，要填寫《 出庫(kù)單 》注明產(chǎn)品 名稱 、 型號(hào)、數(shù)量收貨單位等， 予以保存。 產(chǎn)品過程中的標(biāo)識(shí) （ 1）生產(chǎn)部對(duì)待加工的原材料、加工完的零部件 按 設(shè)置 的 合格品區(qū)、不合格品區(qū) 、待檢區(qū)擺放 ； （ 2）對(duì)存放在合格區(qū) 、 不合格區(qū) 和待檢區(qū) 的物品要作好標(biāo)識(shí)（名稱、 型號(hào) 、數(shù)量、合格與否） 產(chǎn)成品的標(biāo)識(shí) （ 1）產(chǎn)品裝配結(jié)束后，以標(biāo)牌 、標(biāo)簽或記錄進(jìn)行 標(biāo)識(shí)； （ 2）產(chǎn)品經(jīng)檢（試）驗(yàn)后，由檢驗(yàn)員作出合格與否的標(biāo)識(shí)。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)在檢驗(yàn)過程中，做合格與否的標(biāo)識(shí)。 2. 范圍 本辦法適用于公司內(nèi)物流過程中對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)管理 ，確保產(chǎn)品可以交付、追溯到產(chǎn)品初始形態(tài)。 人員資格認(rèn)可 從事特殊過程的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)后上崗。 3 管理內(nèi)容與要求 特殊過程的確認(rèn) 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的特點(diǎn)確認(rèn) 覆膜 過程為特殊過程。 5. 記錄 編 制： 過程 確認(rèn)準(zhǔn)則 共 2 頁(yè) Q/LNYL－ G10－ 20xx 審 批： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 1 目的范圍 確保生產(chǎn)過程中特殊過程處于受控狀態(tài)，適用于本公司特殊過程的控制。 作業(yè)準(zhǔn)備確認(rèn)職責(zé) a. 生產(chǎn)部對(duì)作業(yè)準(zhǔn)備確認(rèn)進(jìn)行策劃； b. 生產(chǎn)部派工安排并實(shí)施； c. 主管人員負(fù)責(zé)填寫作業(yè)準(zhǔn)備確認(rèn)記錄，并做長(zhǎng)期保存； d. 生產(chǎn)部對(duì)確認(rèn)期間的各項(xiàng)結(jié)果（測(cè)量數(shù)據(jù)等）進(jìn)行確認(rèn)。 作業(yè)環(huán)境、安全生產(chǎn) a. 生產(chǎn)部對(duì)車間進(jìn)行定置管理，保證作業(yè)環(huán)境清潔、整齊； b. 生產(chǎn)部要對(duì)產(chǎn)品、人員、設(shè)備做好安全保護(hù)工作，采取必要的安全措施，做好相關(guān)記錄； c. 生產(chǎn)部要對(duì)生產(chǎn)的作業(yè)環(huán)境是，安全生產(chǎn)措施定期巡視，確保安全生產(chǎn)文明作業(yè)。 操作辦法 a. 生產(chǎn)車間要組織好產(chǎn)品各項(xiàng)工藝貫徹實(shí)施，嚴(yán)格工藝紀(jì)律； b. 生產(chǎn)部每月進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，發(fā)現(xiàn)問題馬上整改。 技術(shù) 部要根據(jù)合同（技術(shù)協(xié)議）的要求及產(chǎn)品設(shè)計(jì)的要求編制工藝規(guī)程等工藝文件，生產(chǎn)部要對(duì)工藝文件的貫徹實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、考核。 監(jiān)測(cè)設(shè)備的環(huán)境要求 監(jiān)測(cè)設(shè)備的使用環(huán)境，應(yīng)符合其設(shè)備使用說明書要求。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。非強(qiáng)檢的 監(jiān)測(cè)設(shè)備 由技術(shù)部 確定 /制定校準(zhǔn)規(guī)程，并對(duì)校準(zhǔn)過程進(jìn)行記錄。并同時(shí)建立 監(jiān)測(cè)設(shè)備 臺(tái)帳，保管好檢定證書。檢查是否符合標(biāo)準(zhǔn)，有無合格證，是否完好，備件是否齊全，待合格后方可驗(yàn)收。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的采購(gòu)。 生產(chǎn)部對(duì)各部門的安全 生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)管理工作應(yīng)根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)工作的實(shí)際情況制定相應(yīng)辦法，督促各部門切實(shí)做好各自的工作。 生產(chǎn)部是安全生產(chǎn)、工作環(huán)境和現(xiàn)場(chǎng)管理的主要管理部門，負(fù)責(zé)其日常工作的計(jì)劃、實(shí)施、檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)各部門實(shí)施隱患整改。 2. 范圍 本辦法適用于公司的內(nèi)部生產(chǎn)過程的安全生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)管理。 對(duì)于一些屬間斷生產(chǎn)的設(shè)備，一年累計(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)時(shí)不足規(guī)定的時(shí)間，或者一年之內(nèi)未運(yùn)行幾次，此類設(shè)備必須每年進(jìn)行一次保養(yǎng)。 一級(jí)保養(yǎng)、二級(jí)保養(yǎng)分別由操作人員每日、每周進(jìn)行完成，三級(jí)保養(yǎng)視生產(chǎn)情況每月進(jìn)行一次操作人員配合維修人員完成。 設(shè)備的保養(yǎng)管理 設(shè)備的三級(jí)保養(yǎng)制度 ： 此保養(yǎng)管理制度要實(shí)行定人、定崗、定機(jī)，此保養(yǎng)管理制度是貫搞好徹 “ 預(yù)防為主、維修和保養(yǎng)并重 ” 的具體體現(xiàn)，也是設(shè)備使 用、保養(yǎng)、維修的有效措施。 對(duì)于人為造成的設(shè)備故障。各責(zé)任人可及時(shí)、直接與廠家（公司）聯(lián)系，或轉(zhuǎn)告設(shè)備維修負(fù)責(zé)人聯(lián)系。 特制訂如下設(shè)備 維修保養(yǎng)規(guī)定 。 4 記錄 設(shè)備臺(tái)賬； 設(shè)備 檢修 記錄 。 b. 設(shè)備報(bào)廢按有關(guān)規(guī)定，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 履行 報(bào)廢手續(xù)。 封存手續(xù) a. 車間、維修班組提出，生產(chǎn)部審批； b. 生產(chǎn)部同意封存，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)備故障的處理 設(shè)備發(fā)生故障后，設(shè)備操作者應(yīng)立即停機(jī)檢查，并通知車間設(shè)備維修人進(jìn)行檢修。 設(shè)備的管理 建立公司設(shè)備臺(tái)賬 凡列入固定資產(chǎn)的設(shè)備，由生產(chǎn)部及財(cái)會(huì)部門按設(shè)備分類及編號(hào)，建立設(shè)備臺(tái)賬； 關(guān)鍵設(shè)備和新購(gòu)設(shè)備要建立設(shè)備檔案。 驗(yàn)收后辦理設(shè)備的移交手續(xù)，設(shè)備納入固定資產(chǎn)，使用部門正式使用設(shè)備。 設(shè)備購(gòu)置、驗(yàn)收與移交 由使用部門提出申請(qǐng)，寫明申請(qǐng)購(gòu)置設(shè)備名稱以及理由報(bào) 經(jīng)營(yíng) 部。 3 管理內(nèi)容與要求 生產(chǎn)車間 、 辦公場(chǎng)所等基礎(chǔ)設(shè)施管理。 本辦法適用于本公司基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)與管理。 能經(jīng)常不計(jì)個(gè)人得失，為自己