某公司采購工作流程-wenkub
2023-01-26 13:22:14 本頁面
【正文】 采購計劃，須經(jīng)過采購經(jīng)理、銷售經(jīng)理、銷售副總審批確認。 3 . 2 范圍 資源機要求 ,單臺利潤 300以上 3 . 3 職責 將缺貨現(xiàn)象降到最小化。 2． 4． 6 總部審批完成后，打印出《采購合同》，采購員簽字并傳送到供應商。 2． 4． 3 品牌負責人按計劃參照系統(tǒng)中的全國最低價詢價，必須以不高于全國最低價采購。 每周到貨后將實際到貨情況登記，由總庫簽字確認后，傳北京超迅發(fā)留檔。 1． 4． 直供機采購員根據(jù) ,將定單提交總部。DX通采購工作流程(分公司 ) 采購流程目錄 1．直供機型的采購流程 2．普通機型的采購流程 3．資源機型的采購流程 4．價保流程 5．價格維護流程 6．結(jié)算付款流程 7．積壓機處理流程 8．退貨流程 9．換機中心流程 門店庫房管理制度 1新品采購流程 1補貨流程 1調(diào)貨流程 1地市分公司發(fā)貨流程 1 直供機型的采購流程 目的 規(guī)范產(chǎn)品合理的進貨 范圍 直供產(chǎn)品 職責 確保采購產(chǎn)品滿足消費者的需求 流程 1. 4. 1 訂貨計劃 1． 4． 周期：直供機每周一下未來 14天的訂單，直供機的安全庫存量為 14天銷量。 1. 4. 2 貨款支付 1. 4. 諾基亞：直供采購員以總部審核后的支出審批表為依據(jù)，制作支出憑證，交財務經(jīng)理審核簽字 ,報總經(jīng)理審批后付款。 2 普通機型的采購流程 2 .1 目的 規(guī)范產(chǎn)品合理的進貨。 2． 4． 4 品牌負責人與供應商溝通價格、數(shù)量及到貨時間。 2． 4． 7 采購員根據(jù)訂貨計劃結(jié)合 E商采購分析跟蹤到貨情況， 2天內(nèi)到總庫。 3. 4 流程 3． 4. 1 供應商提供資源機信息（款式 \功能 \價位 \付款方式等）給采購部品牌采購員。采購量超正常情況時、預付貨款須報總經(jīng)理批準。 4 價保流程 4 .1 目的 減少和避免跌價損失 范圍 非買斷產(chǎn)品 4 .3 職責 通過跟蹤商品調(diào)價信息實現(xiàn)價保 提供商品價保周期信息，督促市場營銷部確保在價保時限內(nèi)銷售完畢 4. 4 流程 4． 4. 1 庫存（盤實庫）價保 按 E商庫存數(shù)據(jù) ,給予調(diào)價保護。 4. 4. 2． 4 品牌采購員計算出價保的金額，提交結(jié)款人員 計算公式：【（原價格 原返利） （新價格 新返利）】 *價保數(shù)量 =價保金額 4. 4． 3 提貨價保 廠家根據(jù)在最近某段時間內(nèi)的提貨量給予經(jīng)銷商的調(diào)價保護。 5． 4． 2 采購經(jīng)理立即通知品牌采購員 ,品牌采購員收到調(diào)價函后先同oracle系統(tǒng)內(nèi)的全國指導價格對比，如無問題同廠家或供應商回復確認。 5． 4． 6 品牌采購員將審批后的考核價上報 ERP小組，填寫考核價更改表并簽字。 7. 4. 2 品牌采購員在 E商公告欄上發(fā)布退貨通知，要求門店 3天內(nèi)將商品（包括禮包）裝箱退回總庫，在包裝箱上注明退供應商。 8 退貨流程 8. 1 目的 優(yōu)化產(chǎn)品線，確保庫存周轉(zhuǎn)達標 8. 2 范圍 所有產(chǎn)品 8. 3 職責 確保退貨按時進行，同時不影響門店銷售。 8． 4. 4 品牌負責人制做《退貨確認單》，由經(jīng)辦人、結(jié)算人員、采購經(jīng)理、銷售經(jīng)理、財務經(jīng)理、分管副總簽字確認。 8． 4. 8 總庫接到供應商的《退貨確認單》，在系統(tǒng)中做退貨處理，待供應商驗貨完畢后，總庫要求供應商在本公司的《 E商退貨單》上簽名后，才可將貨物取走。 9． 對于門店自行無法解決的問題機先接入待修庫，找出責任人，上報主管和采購部，與供應商聯(lián)系協(xié)商解決。 9． 對沒有檢測工單的機器也進行各品牌各型號的分配，由采購部事先與供應商講明可做開箱損的寫明故障原因，統(tǒng)一登記上 E商送廠商庫，通知供應商前來換機或由換機中心外勤人員送至供應商換新機。 一旦接收確認以后，再發(fā)生的缺損等任何情況，一律由物品接收人全權(quán)負責。手工帳的錄入必須使用水筆，并保證其正確性，帳本保持清潔，嚴禁涂改，更不允許使用修正液。同時保持所有物品的清潔完好。營業(yè)員不正確、不完整書寫借機單的，不以 正楷簽全名 的，庫房人員有權(quán)拒絕借出手機。有任何問題，立即當面告知營業(yè)員，同時通知店長，核實后填寫《庫房異常問題表》。 如未按規(guī)定核銷借機單，一切責任由庫房收機人員全權(quán)承擔；無法確認庫房接收人時，由當班庫房人員共同承擔。盤點時必須進行每臺手機開盒檢驗手機機頭、配件是否齊全，若有問題須在備注內(nèi)作詳細記錄。有差異時必須查明原因及時處理，保證帳實相符；如確認盤虧的，必須作出書面的情況說明，店長當天作出責任劃分，并由相關責任人簽名確認，上報公司相關部門。 10． 3． 6 調(diào)貨工作： 10． 3． 6． 1 店長 (店長助理 )或庫房致電總庫或其他門店詢問欲調(diào)之貨品是否有貨。 10． 3． 6． 4 調(diào)貨人員須攜帶本人身份證原件和復印件、調(diào)貨通知單、店長 (店長助理 )的身份證復印件、店
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