【正文】 （包括外協(xié)加工）等，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同及設(shè)計(jì)任務(wù)書所作的預(yù)算，結(jié)合生產(chǎn)進(jìn)度編制材料、設(shè)備采購(gòu)清單（又稱“材料表” ） 作為采購(gòu)申請(qǐng)。 (六 ) 普通辦公用品、勞保用品、辦公家具由行政后勤部根據(jù)使用 部門需求統(tǒng)一編制采購(gòu)申請(qǐng)。 采購(gòu)申請(qǐng)審批 請(qǐng)購(gòu)人填完 采購(gòu)申請(qǐng) 單后交所在部門總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。 經(jīng)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表由企業(yè)管理室審核匯總。經(jīng)企業(yè)管理室經(jīng)理審核后報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 (五 ) 如采購(gòu)申請(qǐng)表所列物品為公司內(nèi)其它部門生產(chǎn)產(chǎn)品，在質(zhì)量、性能、 交貨期、價(jià)格相同的情況下，必須采用公司內(nèi)產(chǎn)品，不得列入采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)。 (九 ) 未列入采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)的物品不能進(jìn)行采購(gòu)。 采購(gòu)方式的選擇 采購(gòu)人員應(yīng)按照采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的不同，分別采取以下幾種方式進(jìn)行采購(gòu)：定點(diǎn)供應(yīng)商長(zhǎng)期議價(jià)采購(gòu)、比價(jià)采購(gòu)和招標(biāo)采購(gòu)。 一年內(nèi)可在同一供應(yīng)商處累計(jì)采購(gòu)金額超過 5 萬元的某類物品。 (二 ) 詢價(jià)方式應(yīng)采用書面詢價(jià)，要求供應(yīng)商提供簽字或蓋章的報(bào)價(jià)單，如只能采用電話詢價(jià)方式，應(yīng)獲得采購(gòu)室經(jīng)理批準(zhǔn)。臺(tái)帳內(nèi)容要包括：材料名稱、型號(hào)、規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、分承包方的單位名稱、企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量保證體系、價(jià)格和運(yùn)雜 費(fèi)用，并有綜合分析說明和比價(jià)依據(jù)。 詢價(jià)資料的整理 (一 ) 采購(gòu)員接到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)后，要評(píng)審報(bào)價(jià)的完整性和準(zhǔn)確性，并了解報(bào)價(jià)的詳細(xì)構(gòu)成，需要時(shí)應(yīng)通過會(huì)議或電話溝通以弄清供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。多輪談判的過程中如果需要，可要求供應(yīng)商用以成本細(xì)分的方式再次報(bào)價(jià)。 (二 ) 供應(yīng)商長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品，在事先議定的價(jià)格范圍內(nèi)，由采購(gòu)室經(jīng)理核準(zhǔn)；超出議定價(jià)格范圍 外的，根據(jù)超出價(jià)格的多少，分別報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理審批。 1. 特殊材料與物品，采購(gòu)室無法進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可委托業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(gòu)，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定。 (四 ) 采購(gòu)合同必須經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可蓋章生效。 無法于約定交貨期內(nèi)交貨時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門并列入重點(diǎn)催辦項(xiàng)目。數(shù)量不符，應(yīng)在檢驗(yàn)報(bào)告中注明，要求限期補(bǔ)足或退款。入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同或訂單再次審核，采購(gòu)物品直接給領(lǐng)用單位的，應(yīng)有庫(kù)管員或領(lǐng)用單位的當(dāng)場(chǎng)審核，并及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)。必要時(shí)須提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、物品入庫(kù)單據(jù)和對(duì)方發(fā)票。 b) 在外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)； c) 在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間急需材料的采購(gòu)； d) 1000 元以下的零星采購(gòu)。 進(jìn)度控制與事務(wù)聯(lián)系 (一 ) 采購(gòu)實(shí)施過程中，采購(gòu)室應(yīng)按詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)作業(yè)制定進(jìn)度計(jì)劃并進(jìn)行進(jìn)度控制。 第 12 頁 第五章 采購(gòu)監(jiān)控 采購(gòu)活動(dòng)實(shí)行全過程、全方位的監(jiān)督制度。公司所有材料、設(shè)備、其它物品的采購(gòu)，除系統(tǒng)集成部的技貿(mào)產(chǎn)品和產(chǎn)品開發(fā)中 規(guī)格型號(hào)不明確的非標(biāo)材料 外，所有物品的采購(gòu)由采購(gòu)室統(tǒng)一執(zhí)行，任何其它部門均無采購(gòu)權(quán)。 采購(gòu)款項(xiàng)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一審核支付。 招標(biāo)工作由企業(yè)管理室負(fù)責(zé)組織，采購(gòu)室、物品請(qǐng)購(gòu)或使用部門、質(zhì)量管理室、財(cái)務(wù)部、審計(jì)監(jiān)察部等部門參與。 (十 ) 組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)； (十一 ) 在評(píng)標(biāo)小組推薦的中標(biāo)候選人中，確定中標(biāo)人； (十二 ) 發(fā)中標(biāo)通知書，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有投標(biāo)人； (十三 ) 進(jìn)行合同談判，并與中標(biāo)人訂立書面合同。發(fā)布招標(biāo)公告至發(fā)售資格預(yù)審文件或招標(biāo)文件的時(shí)間間隔一般不少于 10 日。 資格 審查 不 合格者不得參加投標(biāo)。 (三 ) 招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)按其制作成本確定售價(jià)。 公司 與中標(biāo)人簽訂合同后 5 個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金。 （三） 有下列情況之一的投標(biāo)文件，可以拒絕或按無效標(biāo)處理： 1． 標(biāo)文件密封不符合招標(biāo)文件要求的； 2． 逾期送達(dá)的； 3． 投標(biāo)人法定代表人或授權(quán)代表人未參加開標(biāo)會(huì)議的； 4． 未按招標(biāo)文 件規(guī)定加蓋單位公章和法定代表人（或其授權(quán)人）的簽字（或印鑒）的； 5． 招標(biāo)文件規(guī)定不得標(biāo)明投標(biāo)人名稱，但投標(biāo)文件上標(biāo)明投標(biāo)人名稱或有任何可能透露投標(biāo)人名稱的標(biāo)記的； 6． 未按招標(biāo)文件要求編寫或字跡模糊導(dǎo)致無法確認(rèn)關(guān)鍵技術(shù)方案、關(guān)鍵工期、關(guān)鍵質(zhì)量保證措施、投標(biāo)價(jià)格的； 7． 未按規(guī)定交納投標(biāo)保證金的； 8． 超出招標(biāo)文件規(guī)定，違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定的； 9． 投標(biāo)人提供虛假資料的。 （三） 評(píng)標(biāo)小組成員名單在招標(biāo)結(jié)果確定 前應(yīng)當(dāng)保密。對(duì)已參加本次投標(biāo)的單位，重新參加投標(biāo)不應(yīng)當(dāng)再收取招標(biāo)文件費(fèi)。 （十） 評(píng)標(biāo)小組完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人提交評(píng)標(biāo)報(bào)告，在評(píng)標(biāo)小組三分之二以上成員同意的情況下 ,通過評(píng)標(biāo)報(bào)告。 （三） 公司可授權(quán)評(píng)標(biāo)小組直接確定中標(biāo)人，也可由公司經(jīng)理辦公會(huì)或公司主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)評(píng)標(biāo)小組提出的書面評(píng)標(biāo)報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人順序確定中標(biāo)人。 （六） 當(dāng)確定的中標(biāo)人拒 絕簽訂合同時(shí)， 經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)討論決定， 可與確定的候補(bǔ)中標(biāo)人簽訂合同 。 “供應(yīng)商調(diào)查表 ”交企業(yè)管理室審核并存檔備查。 供應(yīng)商的評(píng)審與選擇 供應(yīng)商的評(píng)審由采購(gòu)人員提出評(píng)審申請(qǐng)，經(jīng)采購(gòu)室經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)企業(yè)管理室。評(píng)審或考察的方式和程度，可視產(chǎn)品特點(diǎn)和實(shí)際需要確定。外協(xié)產(chǎn)品、比價(jià)采購(gòu)物品供應(yīng)商的選擇由企業(yè)管理室匯總初選合格、評(píng)審考察通過的供應(yīng)商名單，并提供相關(guān)的分析資料，報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)最終的合格供應(yīng)商。 （四） 采購(gòu)物品在使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題或采購(gòu)合同執(zhí)行過程中供應(yīng)商違約時(shí)，應(yīng)通知供應(yīng)商及時(shí)解決并對(duì)供應(yīng)商提出警告，同時(shí)也可根據(jù)問題的嚴(yán)重程度尋求法律解決途徑。對(duì)每個(gè)選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。包括：供應(yīng)商名稱、地址、通訊方式、主要產(chǎn)品的品名、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)指標(biāo)、價(jià)格區(qū)間等等。 價(jià)格平臺(tái)應(yīng)根據(jù)情況隨時(shí)更新，充實(shí)。 中國(guó) 最大的管理資源中心 第 22 頁 共 29 頁 附件一：采購(gòu)管理流程 采購(gòu)需求部門領(lǐng)用部門質(zhì)量管理室采購(gòu)室企業(yè)管理室 財(cái)務(wù)部 審計(jì)監(jiān)察部提出采購(gòu)需求、價(jià)格建議簽定采購(gòu)合同入庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)組織進(jìn)貨發(fā)出有 / 到貨通知合同備案審核組織入庫(kù)檢驗(yàn)辦理出庫(kù)手續(xù)填寫領(lǐng)用單詢價(jià)，提交報(bào)價(jià)單編制采購(gòu)計(jì)劃超預(yù)算？作資金計(jì)劃，撥款合同備案進(jìn)入采購(gòu)招標(biāo)流程符合招標(biāo)條件？是否備案，合同檢查否是接收有 / 到貨通知需簽合同？否 是有庫(kù)存？否是 超 預(yù)算處理發(fā)至現(xiàn)場(chǎng)？ 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)接收確認(rèn)單客戶現(xiàn)場(chǎng)是否領(lǐng)用物資資 中國(guó) 最大的管理資源中心 第 23 頁 共 29 頁 附件二：外協(xié)加工流程 各業(yè)務(wù)部門企業(yè)管理部采購(gòu)室企業(yè)管理部質(zhì)量管理室編制外協(xié)計(jì)劃企業(yè)管理部企業(yè)管理室執(zhí)行外協(xié)計(jì)劃組織入庫(kù)檢驗(yàn)供貨聯(lián)系貨物運(yùn)送事宜提出生產(chǎn) /采購(gòu)需求確定需求，分解任務(wù)生產(chǎn)外協(xié)廠家發(fā)出入庫(kù)通知提供設(shè)計(jì)圖紙技術(shù)支持質(zhì)量監(jiān)督參與檢驗(yàn)辦理入庫(kù)手續(xù)