【正文】 擇流程 ..................................................................................... 25 附件五：供應(yīng)商管理流程 ........................................................................................ 25 附件五：供應(yīng)商管理流程 ........................................................................................ 26 第 1 頁(yè) 第一章 總 則 目的 為了加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作 ,保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常持續(xù)供應(yīng)，加速資金周轉(zhuǎn)，降低采購(gòu)成本，特制訂本規(guī)定。 各部門(mén)職責(zé)： (一 ) 需求單位：負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單和相應(yīng)的價(jià)格建議；參與供應(yīng)商的甄選； 負(fù)責(zé)質(zhì)量不合格采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的評(píng)審 并提出處理方案， 負(fù)責(zé)將采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過(guò)程中發(fā)生的其它問(wèn)題及有關(guān)信息及時(shí)反饋給企業(yè)管理室。 采購(gòu)計(jì)劃制訂的依據(jù) 制訂采購(gòu)計(jì)劃時(shí)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物品需求單位的采購(gòu)申請(qǐng)、預(yù)算、庫(kù)存情況、公司資金供應(yīng)情況等確定采購(gòu)的先后時(shí)間表，對(duì)生產(chǎn)急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。 (三 ) 為研究開(kāi)發(fā)所需要的標(biāo)準(zhǔn)零部件和原材料，由研究開(kāi)發(fā)部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)； (四 ) 工具及配件、勞保用品、量檢具、測(cè)量等由使用部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)。部門(mén)經(jīng)理或授權(quán)人的姓名和簽名樣本應(yīng)在企業(yè)管理室及財(cái)務(wù)部備案以待核實(shí)。 (四 ) 計(jì)劃管理員應(yīng)審查各部門(mén)的申請(qǐng)采購(gòu)物品是否能由 現(xiàn)有庫(kù)存滿(mǎn)足或有無(wú)可替代的物品。 第 7 頁(yè) 第四章 采購(gòu)實(shí)施 采購(gòu)作業(yè)的執(zhí)行 采購(gòu)作業(yè)由采購(gòu)室根據(jù)企業(yè)管理室下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施。 第 8 頁(yè) 采購(gòu)詢(xún)價(jià)的發(fā)出 采購(gòu)人員按照企業(yè)管理室下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃材料清單，參考采購(gòu)物 品及外協(xié)產(chǎn)品的市場(chǎng)行情、公司相關(guān)人員的信息提供、過(guò)去采購(gòu)記錄、廠商提供的價(jià)格資料等各種渠道的價(jià)格信息，對(duì)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行充分的詢(xún)價(jià)、議價(jià)。這些物品包括：研發(fā)項(xiàng)目、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中的先期選點(diǎn)、價(jià)值低于１０００元的采購(gòu)、涉及到供應(yīng)商專(zhuān)利的物品、一次性采購(gòu)、以及緊急采購(gòu)等。在技術(shù)性能、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、付款方式相同的情況下，價(jià)格最低者中標(biāo)。（在現(xiàn)場(chǎng)自行采購(gòu)的材料累計(jì)金額在 5000 元以下的，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)；累計(jì)金額高于 5000元，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。特殊物品由使用單位、質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)品質(zhì)驗(yàn)收， 庫(kù)管員 僅負(fù)責(zé)數(shù)量驗(yàn)收。 (二 ) 付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員或被委托采購(gòu)人員提出。報(bào)銷(xiāo)憑證由采購(gòu)室部門(mén)負(fù)責(zé)人、資金管理辦法規(guī)定的負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)企業(yè)管理室經(jīng)理審核后，直接到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。監(jiān)督方式由行政監(jiān)察、財(cái)務(wù)審計(jì)、制度考核三管齊下，確保沒(méi)有遺漏，形成嚴(yán)密的監(jiān)督網(wǎng)。企業(yè)管理室計(jì)劃管理員應(yīng)與倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物料收發(fā)存情況共同制定最佳庫(kù)存量，達(dá)到既能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要，又能減少資金占用。 一般情況下應(yīng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式，采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的應(yīng)在采購(gòu)報(bào)告中予以注明。 3． 合同條件（通用條款和專(zhuān)用條款）； 4． 技術(shù)規(guī)定及規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）； 5． 貨物量、采購(gòu)及報(bào)價(jià)清單； 6． 安裝調(diào)試和人員培訓(xùn)內(nèi)容； 7． 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。 （二） 開(kāi)標(biāo)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件中確定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行。 （五） 評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，一般包含以下內(nèi)容：投標(biāo)價(jià)格和評(píng)標(biāo)價(jià)格；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理措施；組織供應(yīng)計(jì)劃；售后服務(wù)；投標(biāo)人的業(yè)績(jī)和資信；財(cái)務(wù)狀況。 中標(biāo) （一） 評(píng)標(biāo)小組經(jīng)過(guò)評(píng)審，從合格的投標(biāo)人中排序推薦中標(biāo)候選人。 第 18 頁(yè) 第七章 供應(yīng)商管理規(guī)定 供應(yīng)商信息收集與調(diào)查 供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由企業(yè)管理室負(fù)責(zé)組織，采購(gòu)室、物品請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、使用部門(mén)和質(zhì)量管理室等部門(mén)負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商信息及推薦合格供應(yīng)商。 （一） 供應(yīng)商的評(píng)審一般應(yīng)在對(duì) “供應(yīng)商調(diào)查表 ”及供應(yīng)商報(bào)送的相關(guān)資料的分析基礎(chǔ)上進(jìn)行，必要時(shí)由企業(yè)管理室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量室、采購(gòu)室門(mén)、物品請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、使用部門(mén)對(duì)供應(yīng)方 進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，就工藝技術(shù)，質(zhì)量控制，供貨能力等寫(xiě)出調(diào)查報(bào)告。 （二） 供應(yīng)商每批供貨，采購(gòu)室應(yīng)根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)提供的各項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案，并定期報(bào)質(zhì)量管理室一份。 供應(yīng)商檔案由企業(yè)管理室經(jīng)理指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)企業(yè)管理室經(jīng)理允許，不得隨便查閱。 第四十五條 本 制度由公司企業(yè)管理部 負(fù)責(zé)解釋。 價(jià)格平臺(tái)應(yīng)根據(jù)情況隨時(shí)更新，充實(shí)。對(duì)每個(gè)選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。外協(xié)產(chǎn)品、比價(jià)采購(gòu)物品供應(yīng)商的選擇由企業(yè)管理室匯總初選合格、評(píng)審考察通過(guò)的供應(yīng)商名單，并提供相關(guān)的分析資料，報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)最終的合格供應(yīng)商。 供應(yīng)商的評(píng)審與選擇 供應(yīng)商的評(píng)審由采購(gòu)人員提出評(píng)審申請(qǐng)，經(jīng)采購(gòu)室經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)企業(yè)管理室。 （六） 當(dāng)確定的中標(biāo)人拒 絕簽訂合同時(shí)， 經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)討論決定， 可與確定的候補(bǔ)中標(biāo)人簽訂合同 。 （十） 評(píng)標(biāo)小組完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人提交評(píng)標(biāo)報(bào)告，在評(píng)標(biāo)小組三分之二以上成員同意的情況下 ,通過(guò)評(píng)標(biāo)報(bào)告。 （三） 評(píng)標(biāo)小組成員名單在招標(biāo)結(jié)果確定 前應(yīng)當(dāng)保密。 公司 與中標(biāo)人簽訂合同后 5 個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金。 資格 審查 不 合格者不得參加投標(biāo)。 (十 ) 組織開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)； (十一 ) 在評(píng)標(biāo)小組推薦的中標(biāo)候選人中，確定中標(biāo)人； (十二 ) 發(fā)中標(biāo)通知書(shū)，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有投標(biāo)人； (十三 ) 進(jìn)行合同談判，并與中標(biāo)人訂立書(shū)面合同。 采購(gòu)款項(xiàng)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一審核支付。 第 12 頁(yè) 第五章 采購(gòu)監(jiān)控 采購(gòu)活動(dòng)實(shí)行全過(guò)程、全方位的監(jiān)督制度。 b) 在外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)； c) 在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間急需材料的采購(gòu)； d) 1000 元以下的零星采購(gòu)。入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同或訂單再次審核，采購(gòu)物品直接給領(lǐng)用單位的，應(yīng)有庫(kù)管員或領(lǐng)用單位的當(dāng)場(chǎng)審核，并及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)。 無(wú)法于約定交貨期內(nèi)交貨時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并列入重點(diǎn)催辦項(xiàng)目。 1. 特殊材料與物品，采購(gòu)室無(wú)法進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可委托業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定。多輪談判的過(guò)程中如果需要，可要求供應(yīng)商用以成本細(xì)分的方式再次報(bào)價(jià)。臺(tái)帳內(nèi)容要包括：材料名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、分承包方的單位名稱(chēng)、企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量保證體系、價(jià)格和運(yùn)雜 費(fèi)用，并有綜合分析說(shuō)明和比價(jià)依據(jù)。 一年內(nèi)可在同一供應(yīng)商處累計(jì)采購(gòu)金額超過(guò) 5 萬(wàn)元的某類(lèi)物品。 (九 ) 未列入采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)的物品不能進(jìn)行采購(gòu)。經(jīng)企業(yè)管理室經(jīng)理審核后報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 采購(gòu)申請(qǐng)審批 請(qǐng)購(gòu)人填完 采購(gòu)申請(qǐng) 單后交所在部門(mén)總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。 采購(gòu)申請(qǐng)的提出 (一 ) 工程、產(chǎn)品項(xiàng)目需要的材 料、設(shè)備（包括外協(xié)加工）等，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同及設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)所作的預(yù)算，結(jié)合生產(chǎn)進(jìn)度編制材料、設(shè)備采購(gòu)清單（又稱(chēng)“材料表” ） 作為采購(gòu)申請(qǐng)。 第 3 頁(yè) (七 ) 倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的驗(yàn)收、存儲(chǔ)與發(fā)放 。除非特別說(shuō)明，采購(gòu)物品與 外協(xié)產(chǎn)品統(tǒng)稱(chēng)為采購(gòu)。 原則 (一 ) 根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要作好物資采購(gòu)工作 ，保障原材料和各項(xiàng)物資連續(xù)供應(yīng)。 (二 ) 企業(yè)管理部企業(yè)管理室：負(fù)責(zé)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)清單、生產(chǎn)需求、庫(kù)存情況等編制和下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)符合招標(biāo)條件的采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的招標(biāo)組織；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)價(jià)格的審核；負(fù)責(zé) 組織對(duì)供應(yīng)商的資格確認(rèn)和管理。 只有出現(xiàn)下列情況時(shí)，才能將成品、半成品或材料外協(xié)制造。