【正文】 ) 采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用中出現(xiàn)問題，采購員應(yīng)負(fù)責(zé)聯(lián)系供貨商，處理有關(guān)質(zhì)量問題的解決、退換貨、索賠等事宜。報(bào)銷憑證由采購室部門負(fù)責(zé)人、資金管理辦法規(guī)定的負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)企業(yè)管理室經(jīng)理審核后，直接到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。 (二 ) 付款申請由采購人員或被委托采購人員提出。 在執(zhí)行有直發(fā)現(xiàn)場的采購計(jì)劃單時(shí)，由現(xiàn)場使用者負(fù)責(zé)驗(yàn)收并及時(shí)將供貨商發(fā)往現(xiàn)場的發(fā)貨證明及驗(yàn)收證明返回到企業(yè)管理室備案，由庫管員辦理相關(guān)的入庫手續(xù)，領(lǐng)用單位辦理出庫手續(xù)。特殊物品由使用單位、質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)品質(zhì)驗(yàn)收， 庫管員 僅負(fù)責(zé)數(shù)量驗(yàn)收。 審批權(quán)限：參照“資金管理辦法” （五） 采購合同應(yīng)該經(jīng)過雙方簽字蓋章，正本各執(zhí)一份，副本應(yīng)分送企業(yè)管理室、財(cái)務(wù)單位、驗(yàn)收單位等存檔備查。（在現(xiàn)場自行采購的材料累計(jì)金額在 5000 元以下的，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)；累計(jì)金額高于 5000元，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 采購 (一 ) 供應(yīng)商及價(jià)格確定后，由采購室統(tǒng)一向供應(yīng)商訂購，發(fā)出訂購單或簽訂采購合同。在技術(shù)性能、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、付款方式相同的情況下，價(jià)格最低者中標(biāo)。 (二 ) 若供應(yīng)商報(bào)價(jià)的物品規(guī)格與請購物品規(guī)格略有不同 或?qū)俅闷氛?，采購人員應(yīng)在請購單上詳細(xì)注明相關(guān)信息，并報(bào)經(jīng)企業(yè)管理室、使用部門或請購部門同意并備案。這些物品包括：研發(fā)項(xiàng)目、產(chǎn)品開發(fā)過程中的先期選點(diǎn)、價(jià)值低于１０００元的采購、涉及到供應(yīng)商專利的物品、一次性采購、以及緊急采購等。 (四 ) 在詢價(jià)過程中供應(yīng)商如要求對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品內(nèi)容、技術(shù)要求、規(guī)范等作進(jìn)一步澄清，采購員應(yīng)該協(xié)調(diào)相關(guān)人員盡快作出答復(fù)，以使供應(yīng)商有充足的時(shí)間作出適當(dāng)報(bào)價(jià)。 第 8 頁 采購詢價(jià)的發(fā)出 采購人員按照企業(yè)管理室下達(dá)的采購計(jì)劃材料清單，參考采購物 品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、公司相關(guān)人員的信息提供、過去采購記錄、廠商提供的價(jià)格資料等各種渠道的價(jià)格信息，對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行充分的詢價(jià)、議價(jià)。不在定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，需采用招標(biāo)采購或比價(jià)采購。 第 7 頁 第四章 采購實(shí)施 采購作業(yè)的執(zhí)行 采購作業(yè)由采購室根據(jù)企業(yè)管理室下達(dá)的采購計(jì)劃組織實(shí)施。 (七 ) 對于無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時(shí)通知請購部門。 (四 ) 計(jì)劃管理員應(yīng)審查各部門的申請采購物品是否能由 現(xiàn)有庫存滿足或有無可替代的物品。 采購計(jì)劃的制訂 (一 ) 月度常備用料的采購計(jì)劃：由企業(yè)管理室計(jì)劃管理員根據(jù)倉庫管理員的采購申請、庫存情況及當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)制定，經(jīng)企業(yè)管理室 經(jīng)理審核后報(bào)請公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。部門經(jīng)理或授權(quán)人的姓名和簽名樣本應(yīng)在企業(yè)管理室及財(cái)務(wù)部備案以待核實(shí)。 (八 ) 計(jì)劃管理員在庫房管理員的配合下提出常備用料的采購申請。 (三 ) 為研究開發(fā)所需要的標(biāo)準(zhǔn)零部件和原材料，由研究開發(fā)部門提出采購申請； (四 ) 工具及配件、勞保用品、量檢具、測量等由使用部門提出采購申請。 (三 )協(xié)作廠商有專門性的技術(shù)或特殊工藝，利用外協(xié)加工質(zhì)量較佳且價(jià)格較低。 采購計(jì)劃制訂的依據(jù) 制訂采購計(jì)劃時(shí)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物品需求單位的采購申請、預(yù)算、庫存情況、公司資金供應(yīng)情況等確定采購的先后時(shí)間表，對生產(chǎn)急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。 (五 ) 審計(jì)監(jiān)察部：負(fù)責(zé)對采購全過程的審計(jì)監(jiān)察，包括 制訂計(jì)劃、簽訂合同、質(zhì)量驗(yàn)收和結(jié)帳付款等采購過程的每一環(huán)節(jié) 。 各部門職責(zé)： (一 ) 需求單位：負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需求填寫請購單和相應(yīng)的價(jià)格建議；參與供應(yīng)商的甄選； 負(fù)責(zé)質(zhì)量不合格采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的評審 并提出處理方案， 負(fù)責(zé)將采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生的其它問題及有關(guān)信息及時(shí)反饋給企業(yè)管理室。 (四 ) 實(shí)行公開招標(biāo)、議價(jià)、比價(jià)采購，杜絕采購活動的違規(guī)、違法及暗箱操作。第 1 頁 北京 xx 天正智能控制公司采購管理辦法 第 2 頁 目 錄 采購管理辦法 ...................................................................................................................... 1 第二章 采購組織 ..................................................................................................... 2 第三章 采購計(jì)劃 ..................................................................................................... 4 第四章 采購實(shí)施 ..................................................................................................... 7 第五章 采購監(jiān)控 ................................................................................................... 12 第六章 采購招標(biāo)管理 ............................................................................................ 13 第七章 供應(yīng)商管理規(guī)定 ........................................................................................ 18 第八章 采購平臺 ............................................................................................... 20 第九章 附 則 ...................................................................................................... 21 附件一：采購管理流程 ............................................................................................ 22 附件二：外協(xié)加工流程 ............................................................................................ 22 附件二：外協(xié)加工流程 ............................................................................................ 23 附件三 ：采購招標(biāo)流程 ............................................................................................ 23 附件三：采購招標(biāo)流程 ............................................................................................ 24 附件四：新供應(yīng)商選擇流程 ..........