【正文】 △顧客代表▲△▲△△△△△△△內(nèi)部溝通▲△△△△△△△△△管理評(píng)審▲△△△△△△△△▲資源提供▲△△△△△△△△△人力資源△▲▲△△△△△△△基礎(chǔ)設(shè)施△△△△▲△△△△△工作環(huán)境△△△△△△△▲△△產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△▲△△▲△△△△與產(chǎn)品要求的確定△△▲△△△▲△△△與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審△△△△△△▲△△△顧客溝通△△△△△△▲△△△標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管代顧代行政部采設(shè)部質(zhì)技部銷售部生產(chǎn)部車間財(cái)務(wù)部設(shè)計(jì)和開發(fā)△△▲△△▲△△△△采購(gòu)△△△△▲△△△△△生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△△△△△▲▲△生產(chǎn)提供過程確認(rèn)△△△△△▲△△△△標(biāo)識(shí)和可追溯性△△△△▲△△▲▲△顧客財(cái)產(chǎn)△△△△△▲△△△△產(chǎn)品防護(hù)△△△▲△△△▲▲△監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制△△△△△▲△△△△測(cè)量分析和改進(jìn)▲△△△△△△△△△顧客滿意△△△▲△△▲△△▲內(nèi)部審核△▲△▲△△△△△△過程的監(jiān)視和測(cè)量△△△▲△▲▲△△▲產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△△△△△▲△△△△不合格品控制△△△△△▲△△△△數(shù)據(jù)分析△△△▲▲▲△△△△持續(xù)改進(jìn)△▲△△△▲△△△△糾正措施△△▲△△▲△△△△預(yù)防措施△△▲△△▲△△△△▲ 主要職責(zé) △相關(guān)職責(zé) M 管理過程 制定管理過程職責(zé)的目的是明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在業(yè)務(wù)體系結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)計(jì)劃流程以及機(jī)構(gòu)配置方面擔(dān)當(dāng)?shù)娜蝿?wù)。不受控的質(zhì)量手冊(cè)不作標(biāo)記，外發(fā)的質(zhì)量手冊(cè)、為不受控,本廠對(duì)其版本的有效性不作跟蹤,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),行政部負(fù)責(zé)發(fā)放和登記?？偨?jīng)理： 2007年6月30日； 質(zhì)量手冊(cè)的管理，經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。質(zhì)量績(jī)效指標(biāo)為：1. 不合格產(chǎn)品退回率 1 %2. 鑄件合格率 85 %3. 顧客綜合滿意率 85分4. 不良成本減低率 %年。 低耗—降低消耗、以高效、高速的生產(chǎn)能力方法，優(yōu)質(zhì)低價(jià)顧客滿意。 。在不斷擴(kuò)大規(guī)模增加品種的同時(shí)，靠科學(xué)的管理將質(zhì)量管理體系與企業(yè)發(fā)展同步進(jìn)行。公司以汽車零部件為主導(dǎo)開發(fā)方向，目前擁有鍛造、鑄造及年產(chǎn)50萬臺(tái)套零部件生產(chǎn)能力的機(jī)加工流水線。任命 （王永明） 為管理者代表，其職責(zé)在職責(zé)和權(quán)限中表明。本手冊(cè)取代原手冊(cè)A版，同時(shí)覆蓋了ISO9001：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和本公司所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。2000標(biāo)準(zhǔn)和ISO/TS16949。2002標(biāo)準(zhǔn)編制 文件編號(hào)： LKZS—01(07) 受控狀態(tài)： 龍 口 市 東 澤 工 貿(mào) 有 限 公 司 生效日期： 2007年6月30日 體 系 推 動(dòng) 小 組編制小組：由良田、張娜、姜宗剛、王志永、曲少偉、王萍、姜春橋、曾紅 審核： 王永明批準(zhǔn)：尹永波 日期：0 1. 目 錄01目錄3402批準(zhǔn)令503公司簡(jiǎn)介604質(zhì)量方針、績(jī)效目標(biāo)705質(zhì)量手冊(cè)管理806組織機(jī)構(gòu)圖907質(zhì)量體系職責(zé)分配表1008業(yè)務(wù)過程流程圖12過程中過程小過程程序文件過程負(fù)責(zé)人對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)M管理過程M1管理職責(zé)與體系策劃M 管理職責(zé)13M 經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃15M 15M 16M 外包過程21M 21M 22M 各負(fù)責(zé)人23 M2內(nèi)部審核M 23M 24M 24M 24M3 管 理 評(píng) 審25M4持續(xù)改進(jìn)M 26M 27M 27C顧客導(dǎo)向過程C1合同評(píng)審2829C2制造過程設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃31323334353536C3生產(chǎn)過程控制 生產(chǎn)提供的控制6．4 37 關(guān)鍵重要過程的確認(rèn)和控制39394040C4交付4141 交付41C5 顧客反饋41C6 服務(wù)42S支持過程S1文件和信息控制4344S2 記 錄 控 制44S3成本管理 質(zhì)量成本4545S4人力資源管理47 人力資源管理47 培訓(xùn)48S5設(shè)施與設(shè)備管理48S6采購(gòu)管理 物資分類,1.515152S7產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量5354S8工裝的管理55S9標(biāo)識(shí)和可追溯性55S10物資和防護(hù)倉(cāng)庫(kù)管理55產(chǎn)品防護(hù)56S11量檢具控制57．157．258．358S12不合格品控制58S13 糾正和預(yù)防措施6060。本手冊(cè)覆蓋產(chǎn)品范圍； 汽 車 用 鑄 件 系 列 產(chǎn) 品主要顧客有； 龍口隆基集團(tuán) 青島國(guó)人公司 刪減說明本公司生產(chǎn)的汽車用零件均是按照顧客提供的工程規(guī)范要求進(jìn)行生產(chǎn)，因此，無責(zé)任進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)，只保留產(chǎn)品生產(chǎn)過程設(shè)計(jì)，對(duì)ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)中的“” 中產(chǎn)品設(shè)計(jì)條款部分內(nèi)容予以刪減。指定銷售部部長(zhǎng)（姜麗麗）為顧客代表，參與相關(guān)的工作，其職責(zé)在顧客代表一節(jié)中表明，代表顧客利益形式參與權(quán)。擁有大型加工中心2臺(tái)，數(shù)控車床20臺(tái)，普通車床30余臺(tái)。依可靠的產(chǎn)品質(zhì)量贏的同行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的領(lǐng)先地位，獲得較高的信譽(yù)。； 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：優(yōu)質(zhì)、低耗、顧客至上，持續(xù)改進(jìn)、創(chuàng)顧客放心名牌。創(chuàng)顧客放心名牌—公司承諾產(chǎn)品和管理符合國(guó)家法律、法規(guī)要求，提交給顧客放心、滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。各過程負(fù)責(zé)人依據(jù)公司制定的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)所負(fù)責(zé)的各過程進(jìn)行分解并制定能衡量本過程績(jī)效的展開指標(biāo)，并確定測(cè)量方法。,未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得復(fù)制和向企業(yè)外部借閱。,不得故意毀損、涂改,調(diào)離崗位時(shí),手冊(cè)要交回發(fā)放部門并辦理相應(yīng)手續(xù)。公司意識(shí)到領(lǐng)導(dǎo)層在實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)制度方面發(fā)揮著重要的作用。 以下闡述的是同業(yè)務(wù)體系結(jié)構(gòu)有關(guān)的組織及活動(dòng)。各部門應(yīng)保證本政策在部門內(nèi)部得到理解、實(shí)施和維護(hù)。各部門需參照所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)流程圖編制業(yè)務(wù)活動(dòng)的文件。各部門應(yīng)積極配合體系推動(dòng)小組開展工作。所有影響質(zhì)量的各類人員職責(zé)在相應(yīng)的《崗位說明》及工作指導(dǎo)書中規(guī)定。這些規(guī)劃屬于受控文件，內(nèi)容不受任何第三方的審核約束。 經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃的跟蹤、更新、修改、評(píng)審等納入管理評(píng)審中完成，并確保在公司內(nèi)正確流通和傳達(dá)。管理層有責(zé)任把規(guī)劃的相關(guān)內(nèi)容準(zhǔn)確地傳達(dá)給公司的相關(guān)人員，并提供實(shí)施公司指標(biāo)的各種方法。 公司全體領(lǐng)導(dǎo)以及班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)起積極的帶頭作用，并在各自的管理范圍內(nèi)負(fù)責(zé)傳授、帶動(dòng)和展示精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)的觀念。本公司運(yùn)用過程方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行識(shí)別和管理：a)明確質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中的應(yīng)用：b)確定這些過程的順序和相互作用，c)確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的有效運(yùn)行和控制；d)確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)控；e)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程；f)采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)；g)上述質(zhì)量體系所需的過程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程。 過程識(shí)別及其應(yīng)用本公司識(shí)別過程是為顧客提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)。顧客導(dǎo)向過程是與顧客相關(guān)的，會(huì)直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，因而會(huì)為公司直接帶來經(jīng)濟(jì)效益。公司建立（內(nèi)部信息傳遞單）以確保在不同的層次和職能之間、公司內(nèi)部和外部之間，就質(zhì)量管理體系的過程、相關(guān)信息及其有效性進(jìn)行轉(zhuǎn)達(dá)、處置、反饋和溝通，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)管理體系整體績(jī)效的目的。公司提出下列健康和安全倡議： 通過調(diào)查、審查、糾正措施、和提前反應(yīng)的干預(yù)促進(jìn)事故下降此種須知至少應(yīng)包括: 通知他們有關(guān)任何危險(xiǎn)、緊急聯(lián)系號(hào)碼、和緊急撤離計(jì)劃和必要的人員防護(hù)設(shè)備的分 確保員工安全以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量在擬定質(zhì)量方針及實(shí)施中，公司將采用最有利于員工安全的方式、方法，尤其在產(chǎn)品開發(fā)和過程控制的實(shí)施中，采用最大程度降低對(duì)員工的潛在風(fēng)險(xiǎn)的方法并充分關(guān)注產(chǎn)品安全性。，并在必要時(shí)組建小組。行政部考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。負(fù)責(zé)受審區(qū)域的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 審核要求公司按照當(dāng)年的審核計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核并覆蓋所有活動(dòng)和班次，當(dāng)發(fā)生內(nèi)部/外部不符合或顧客抱怨時(shí)，適當(dāng)增加審核頻次。管理評(píng)審每年不少于一次（特殊情況如重大組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、重大環(huán)境變化、總經(jīng)理提議等可以隨時(shí)召開），由總經(jīng)理主持評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)量管理體系績(jī)效。 評(píng)審輸出管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)；充分考慮滿足相關(guān)方的要求，糾正解決體系運(yùn)行中、提供產(chǎn)品中所發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在的不合格，促使體系實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 管理評(píng)審的結(jié)果按要求分類為糾正措施和改進(jìn)措施。包括不限于以下方面的數(shù)據(jù)；a)顧客滿意 b)與產(chǎn)品要求的符合性、 c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)、 d)供方、標(biāo)桿公司管理 公司銷售部應(yīng)定期搜集各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、標(biāo)桿公司的情報(bào)資料進(jìn)行戰(zhàn)略分析，為制定合適的競(jìng)爭(zhēng)策略提供依據(jù)。c. 利用SWOT(強(qiáng)項(xiàng)、弱項(xiàng)、機(jī)會(huì)、威脅)法則和建議的戰(zhàn)略備選方案分析競(jìng)爭(zhēng)資料。規(guī)定由銷售部每半年提交一份（競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手報(bào)告），競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手報(bào)告其內(nèi)容應(yīng)來自于每日工作的總結(jié)。銷售部負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和管理顧客小組。 持續(xù)改進(jìn)公司制定《持續(xù)改進(jìn)程序》，通過策劃，建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，針對(duì)質(zhì)量方針、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、績(jī)效指標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。本節(jié)相關(guān)程序文件：《糾正和預(yù)防措施控制程序》《持續(xù)改進(jìn)實(shí)施程序》本節(jié)程序文件：《內(nèi)部審核程序》 《產(chǎn)品審核控制程序》《過程審核控制程序》 《管理評(píng)審實(shí)施程序》C 顧客導(dǎo)向過程根據(jù)ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司業(yè)務(wù)工作的特點(diǎn)，按章魚圖法識(shí)別出顧客導(dǎo)向過程如下； C合同評(píng)審