【正文】 保本公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向公司董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況以及內(nèi)部審核情況，包括需要改進(jìn)的需求；c) 在本公司范圍內(nèi)，采取積極有效的措施確保全體員工意識(shí)到滿足客戶要求的重要性；d) 就質(zhì)量管理體系第二，三方審核等有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對(duì)外的溝通與聯(lián)絡(luò)。1．1．3 通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)和保證顧客與適用的法規(guī)要求從而達(dá)到顧客滿意。2．2．3 國(guó)家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量方面的法律、法規(guī)。3．2 本《手冊(cè)》中采用的其他術(shù)語(yǔ)，為了統(tǒng)一理解，定義如下：3．2．1 外協(xié)件（項(xiàng)目）：指本公司委托供方加工的設(shè)備、零部件或檢驗(yàn)和試驗(yàn)等項(xiàng)目。4．1．1．2 資源管理過(guò)程資源是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和滿足其過(guò)程運(yùn)作要求的基礎(chǔ)，分人力資源管理、設(shè)備管理、工作環(huán)境管理三個(gè)具體過(guò)程進(jìn)行，編寫相應(yīng)程序文件予以控制。程序文件具體有：與顧客有關(guān)過(guò)程、采購(gòu)、供方的考核與評(píng)估、生產(chǎn)過(guò)程、樣品、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性、產(chǎn)品保護(hù)、測(cè)量和監(jiān)控裝置。4．1．1．5 除以上四大過(guò)程外，公司還對(duì)質(zhì)量記錄、文件控制兩個(gè)具體過(guò)程，編寫有相應(yīng)的程序文件予以管理。4．2 文件總要求4．2．01 職責(zé)4．2．1．1公司辦負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的管理工作；a） 總經(jīng)理工作部歸口管理性文件和質(zhì)量記錄的檔案管理；b） 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)體系管理性文件和管理；c） 技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的管理。4．2．1．3 第三層次文件—作為程序文件的補(bǔ)充，是針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)。詳見(jiàn)附錄A《手冊(cè)》的管理4．2．3 文件控制4．2．3．1 為保證本公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，對(duì)與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件必須進(jìn)行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場(chǎng)所都能使用有效版本。c) 文件的管理質(zhì)量管理體系文件（包含外來(lái)文件）由公司辦負(fù)責(zé)管理，技術(shù)性文件（包含外來(lái)文件）由總師室負(fù)責(zé)管理。質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)貯存、檢索、保護(hù)、保存期和處置按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。5．1．4 確保必需的人力、物力、財(cái)力。質(zhì)量方針是本公司的質(zhì)量宗旨，公司總經(jīng)理確保：5．3．1 質(zhì)量方針和各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)緊密聯(lián)系，使各級(jí)管理人員和全體員工理解質(zhì)量方針是公司各項(xiàng)工作的宗旨和方向；5．3．2 通過(guò)制定量化的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門以便于實(shí)施和評(píng)價(jià)；5．3．3 通過(guò)每年的管理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；5．3．4 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和改進(jìn)應(yīng)予以控制。質(zhì)量目標(biāo)詳見(jiàn)本手冊(cè)04“質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)”。《手冊(cè)》和程序文件均留有修改頁(yè)，解決局部的修改，在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行改動(dòng)較大時(shí)，進(jìn)行更換版本； 公司質(zhì)量管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 生產(chǎn)總經(jīng)理 …… 經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理…… 總工程師…… 管理者代表…… 總經(jīng)理工作部主任…… 質(zhì)量保證部主任…… 技術(shù)開(kāi)發(fā)部主任…… 生產(chǎn)運(yùn)作部主任…… 營(yíng)銷部主任…… 各車間主任…… 內(nèi)部溝通董事長(zhǎng)通過(guò)董事長(zhǎng)工作部的運(yùn)作,確保在各不同職能部門及不同層次之間進(jìn)行溝通,其溝通方式如下:a) 文件溝通:通過(guò)公司內(nèi)部文件的分發(fā)和公司網(wǎng)上信息的傳遞達(dá)到溝通。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)組織的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。CX。6．02 控制要求資源管理是質(zhì)量管理體系的一個(gè)重要的組成部分，為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，配備必要的資源；a) 人力資源；b) 設(shè)施；c) 工作環(huán)境。6．2．1．2 公司在確保被選人員的資質(zhì)時(shí)，應(yīng)從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能并結(jié)合公司現(xiàn)狀考慮。這些知識(shí)與技能和經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，使員工具備從事質(zhì)量活動(dòng)的能力要求。6．3 設(shè)施6．3．1 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，識(shí)別并提供工作場(chǎng)所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測(cè)設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。6．4 工作環(huán)境6．4．1 技術(shù)開(kāi)發(fā)部在產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)和工藝設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)充分考慮國(guó)家法律法規(guī)的要求；生產(chǎn)運(yùn)作部在生產(chǎn)安排時(shí)應(yīng)對(duì)工作環(huán)境中的因素進(jìn)行管理，使其符合規(guī)定的要求。6．4．5 支持性文件QB/UKAS。006—2000《 生產(chǎn)設(shè)施管理程序》7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7．1．01 職責(zé)總工程師領(lǐng)導(dǎo)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃；技術(shù)開(kāi)發(fā)部歸口管理實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。7．1．3 支持性文件QB/UKAS。7．2．1．2 產(chǎn)品有關(guān)的要求，主要包括：a) 顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括對(duì)產(chǎn)品交付后活動(dòng)的要求；b) 顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途多必要的產(chǎn)品要求；c) 產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，公司應(yīng)隨時(shí)了解法律、法規(guī)和環(huán)保要求，使公司產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求；d) 公司確定的附加要求，如：采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客的要求。7．2．2．3 通過(guò)產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)達(dá)到：a) 確保準(zhǔn)確理解產(chǎn)品要求；b) 在顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c) 與之前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任要求，要通過(guò)評(píng)審達(dá)到解決；d) 公司通過(guò)初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品使用，交付和各方面的要求。必要時(shí)重新對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審。7．2．3．2 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如有電話、通信、傳真、上門訪問(wèn)，必要時(shí)組織相關(guān)人員與顧客學(xué)習(xí)、討論、分析并制定相關(guān)的措施。7．2．4 支持性文件QB/UKAS。7．4．02 控制要求7．4．1 采購(gòu)控制7．4．1．1 采購(gòu)的分類針對(duì)本公司情況采購(gòu)控制分兩部分：物資采購(gòu)，外協(xié)加（項(xiàng)目）。7．4．2．2 對(duì)于不同的采購(gòu)產(chǎn)品要適當(dāng)?shù)販?zhǔn)備不同的采購(gòu)信息，信息內(nèi)容主要包括：a) 規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；b) 適當(dāng)時(shí)應(yīng)對(duì)有關(guān)供方提出人員、資質(zhì)和質(zhì)量管理體系要求。CX。7．5．1．3 應(yīng)保持設(shè)備的過(guò)程能力，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。7．5．2 產(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程的確認(rèn)7．5．2．1 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證或開(kāi)展的驗(yàn)證活動(dòng)不經(jīng)濟(jì)時(shí)，技術(shù)開(kāi)發(fā)部應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)多策劃的結(jié)果能力。011—2000《生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程控制程序》7．5．3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7．5．3．01 職責(zé)總工程師領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)識(shí)和可追溯性和管理工作；技術(shù)開(kāi)發(fā)部歸口管理標(biāo)識(shí)和可追溯性工作。7．5．3．3 可追溯性a) 對(duì)有可追溯性要求的每個(gè)產(chǎn)品或每批產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)必須具有唯一性，并作好記錄；b) 有可追溯性要求的物資領(lǐng)用時(shí)，由各領(lǐng)用部門做好記錄，以備查詢；c) 本公司產(chǎn)品應(yīng)有完整記錄和準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)，以便于顧客進(jìn)行追溯。7．5．4．01 控制要求7．5．4．1 本公司顧客財(cái)產(chǎn)主要包括：a) 顧客提供的材料和備品、配件；b) 顧客委托保管、搬運(yùn)的財(cái)產(chǎn)；c) 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括提供的規(guī)范、圖樣；7．5．4．2 本公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)要求做到：a) 接受、驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)顧客財(cái)產(chǎn)；b) 驗(yàn)收合格的顧客財(cái)產(chǎn)要妥善保管c) 發(fā)現(xiàn)顧客提供財(cái)產(chǎn)不合適、不適用或丟失、損壞，即使同顧客聯(lián)系，必要時(shí)進(jìn)行鑒定，并作好記錄；d) 顧客財(cái)產(chǎn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)部分，我公司嚴(yán)格按合同及法律法規(guī)和《文件控制程序》要求執(zhí)行。7．5．5．02 控制要求7．5．5．1 總則 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中、交付顧客前，要根據(jù)顧客要求提供相應(yīng)的產(chǎn)品防護(hù)，確保顧客滿意。貴重物資入柜加鎖或加封保管，d） 對(duì)易腐蝕品、霉?fàn)€產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)；e） 室內(nèi)庫(kù)房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、明亮、清潔、貨架排列整齊，露天倉(cāng)庫(kù)環(huán)境要求地面無(wú)積水、堆放區(qū)域界限明確、通風(fēng)整潔；f） 對(duì)庫(kù)存一年以上的物資或產(chǎn)品要進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題做好記錄及時(shí)報(bào)告。7．6．02 控制要求7．6．1 總則 質(zhì)量保證部應(yīng)識(shí)別需實(shí)施的監(jiān)控和測(cè)量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的測(cè)量和監(jiān)控裝置以確保測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)的實(shí)施能夠滿足監(jiān)控和測(cè)量要求。7．6．2．2 對(duì)測(cè)量和監(jiān)控裝置應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，一確保其校準(zhǔn)狀態(tài)得到確定。7．6．2．6 用于測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)對(duì)其是否滿足預(yù)期的使用要求的能力予以明確和必要的重新確認(rèn)。7．6．3 支持性文件 QB/UKASCX0142000 《測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序》8測(cè)量分析和改進(jìn)8．1 策劃8．1．1 總則為了及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品過(guò)程以及質(zhì)量管理體系運(yùn)作中所存在問(wèn)題，并實(shí)施有效的措施加以解決。8．2 測(cè)量和監(jiān)控8．2．1 顧客滿意8．2．1．01 職責(zé)經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)顧客滿意的測(cè)量和監(jiān)控的管理。b) 顧客需求的變化；c) 市場(chǎng)需求的變化。質(zhì)量保證部歸口管理內(nèi)部審核工作。必要時(shí)，管理者代表還將根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況及外部環(huán)