【正文】 質(zhì)量管理體系頁次共1頁 第1頁版次A/0日期2003/1/20 1 體系總則 公司根據(jù)ISO/TS16949:2002的要求建立、文件化、實施和維護質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性。 3 質(zhì)量手冊的更改 本手冊采用活頁裝訂，發(fā)生如下情況時應進行修改。2 質(zhì)量手冊的發(fā)放 本手冊分受控和非受控兩類，受控手冊以印章“受控”為標識，非受控手冊不標識。 本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布，適用于本公司汽車鋁輪系列產(chǎn)品的質(zhì)量管理，對外是對顧客的承諾和第三方認證的依據(jù)。為了使本公司的產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客要求，贏得市場信譽，同時為了公司的質(zhì)量保證體系能適合全球汽車生產(chǎn)廠的要求，公司在QS9000、并按照ISO/TS 16949（2002）的要求建立了公司質(zhì)量手冊，手冊是本公司所有質(zhì)量活動必須遵循的綱領性文件和基本行為準則，也是公司對外質(zhì)量保證的承諾。全體干部應認真學習，并認真貫徹、執(zhí)行，保證質(zhì)量體系有效運行并持續(xù)改進。 手冊都經(jīng)過編號、登記發(fā)放，使手冊處于受控狀態(tài)。 受控手冊發(fā)放范圍為公司級領導、公司各科、車間正副職、內(nèi)審員、第三方質(zhì)量體系認證機構。 a）公司質(zhì)量方針修改； b）公司組織機構、管理體制發(fā)生重大變動； c）質(zhì)量體系審核、管理評審或文件評審提出修改意見； d）顧客要求得不到滿足，必須重新選用質(zhì)量保證模式； e）經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化； f）有關標準修改。 公司在質(zhì)量手冊和相關文件中描述質(zhì)量管理體系，包括以下內(nèi)容：a) 確定文件化質(zhì)量管理體系所需的過程 。 章節(jié)第4章第2節(jié)文件要求頁次共2頁 第1頁版次A/0日期2003/1/201 文件本公司質(zhì)量管理體系文件包括書面的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊、ISO/TS16949:2002要求的書面程序和公司為確保過程有效運行并進行控制所要求的文件及ISO/TS16949:2002所需的記錄。4 記錄控制 質(zhì)量管理體系所需的記錄由品管部歸口管理，各部門根據(jù)《記錄控制程序》進行控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。2 以顧客為中心公司根據(jù)《業(yè)務計劃控制程序》在每年的業(yè)務策劃過程中確定顧客的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為提高顧客滿意度的工作目標。 各部門通過培訓、宣傳等方法確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通，使所有員工理解并在實際工作中應用。 章節(jié)第5章管理職責頁次共4頁 第2頁版次A/0日期2003/1/204． 2 公司根據(jù)《業(yè)務計劃控制程序》在公司的相關職能和層次上為相應的顧客要求和期望建立跟質(zhì)量方針和長期目標保持一致的可測量的經(jīng)過努力可以達到的年度質(zhì)量目標。6 職責和權限 在本質(zhì)量手冊“附錄1”、“附錄2”、“附錄3”的公司組織結構圖中描述了關鍵人員和部門相互之間的關系。 制造部經(jīng)理必須確保所有班次都配備經(jīng)授權的負責質(zhì)量的人員。8 內(nèi)部溝通公司按照《內(nèi)部溝通程序》就質(zhì)量管理體系有效性的有關事宜進行溝通，傳達有關業(yè)務進展和質(zhì)量管理體系方面情況的信息。 管理評審開展前，各部門準備充分的資料和信息，并制訂相應的糾正和預防措施以便提交管理評審。 公司采用會議議程和圖表化的資料分析、展示、經(jīng)理解說的書面方式匯報公司的工作實績，使評審會議變得高度紀律化和組織化、程序化。 2 人力資源 公司根據(jù)《培訓程序》確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的必備能力，提供適當?shù)呐嘤柣虿扇∑渌胧┮詽M足這些要求并評價采取措施的有效性，確保員工意識到所從事活動的重要性和相關性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。需要時必須提供額外的培訓。 章節(jié)第6章資源管理頁次共2頁 第2頁版次A/0日期2003/1/20 人力資源中心每年至少進行一次員工滿意度調(diào)查和評估，以確定他們?yōu)閷崿F(xiàn)相關質(zhì)量目標而努力的程度和對公司的滿意程度。 公司組織跨功能小組來開發(fā)工廠場地、設施和設備計劃，以最大限度地減少材料的運輸、搬運并增值使用場地空間，便于材料/產(chǎn)品的同步流動。 制造部負責組織保持公司內(nèi)良好的生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境。參見《產(chǎn)品安全性控制程序》。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程確定：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；b) 針對具體產(chǎn)品所需建立的過程和文件，并提供產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源；c) 針對具體產(chǎn)品所需的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動及其接受標準；d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的所需記錄。 過程更改 技術部負責實施產(chǎn)品和過程更改過程，參見《更改控制程序》。當顧客有要求時必須滿足額外的驗證/標識要求。評審結果及相關的記錄予以保存。章節(jié)第7章第3節(jié)設計和開發(fā)頁次共3頁 第1頁版次A/0日期2003/1/201 概述 對于需要設計和開發(fā)的顧客產(chǎn)品，公司將遵照顧客要求開展產(chǎn)品和過程設計和開發(fā)。 設計開發(fā)工作將分配給具備資格的人員完成，并保證其有能力應用必需的設計技術和工具。 設計和開發(fā)小組將評審和交流所需信息，以確定設計輸入。4 設計和開發(fā)輸出 產(chǎn)品的設計和開發(fā)輸出包括：a) 設計FMEA、可靠性結果；b) 產(chǎn)品的特殊特性和規(guī)范；c) 產(chǎn)品圖紙和其他產(chǎn)品定義；d) 產(chǎn)品設計評審結果；e) 適當時，產(chǎn)品防錯技術；f) 其他適用要求。 設計評審將評估項目計劃的進展情況以及設計和開發(fā)結果是否能夠滿足設計要求。 設計和開發(fā)小組保存各項驗證結果和必要措施的記錄。 跨功能工作小組在顧客有要求時執(zhí)行顧客認可的生產(chǎn)件批準程序，參見《新產(chǎn)品項目管理程序》。 設計更改時，由設計部門評估設計更改對產(chǎn)品應用系統(tǒng)、顧客的裝配過程和已交付產(chǎn)品的影響，參見程序文件《更改控制程序》。 采購部負責確保生產(chǎn)中使用的所有材料符合適用的法規(guī)要求包括安全和環(huán)境方面的規(guī)定。參見程序文件《合格供應商評定程序》。3 采購產(chǎn)品驗證 品管部負責對購進的原輔材料在接受前根據(jù)《進貨驗證控制程序》進行驗證。d) 供應商的擔保書或附存測試數(shù)據(jù)的合格證證明書。c) 保證設備完好并滿足需要。 公司跨功能工作小組編制控制計劃，相關部門在生產(chǎn)過程中嚴格執(zhí)行控制計劃中規(guī)定的各項控制要求。 這些指導書根據(jù)過程流程圖、PFMEA和控制計劃進行制定。 預防性維護 制造部通過預防性維護活動對關鍵設備進行預防性維護保養(yǎng)，參見程序文件《設備管理程序》。參見程序文件《工裝控制程序》，其中包括： a) 維護和維修設施及其工作人員；b) 貯存和修復；c) 易損工裝的更換計劃；d) 工裝的設定；e) 工裝的更改，包括相關文件的修改；f) 工裝標識，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或處理；g) 工裝設計的調(diào)整的文件化，包括工程更改層次。 當不能滿足100%按期交付時，營銷中心、制造部負責制定改進計劃。. 本公司的服務主要為售后顧客信息、技術服務。2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測量加以驗證時，由技術部負責對該特殊過程進行確認，以證實這些過程達到計劃結果的能力，具體參見《生產(chǎn)過程控制程序》。 章節(jié)第7章第5節(jié)生產(chǎn)和服務的提供頁次共5頁 第4頁版次A/0日期2003/1/20 技術部負責規(guī)定特殊過程運行中要求形成的記錄。 在有可追溯性要求時，各部門負責控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標識，以實現(xiàn)可追溯性目的，參見《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》。 顧客所有的設備、工裝、工具和檢驗儀器按《顧客財產(chǎn)控制程序》進行永久性標識。制造部制定改進計劃，減少庫存，并將此作為持續(xù)改進的工作內(nèi)容，參見《產(chǎn)品防護和貯存管理程序》和《生產(chǎn)計劃交付程序》。 測量系統(tǒng)分析 計量室負責確定測量系統(tǒng)分析方法以保證由操作人員/設備所引起的測量差異在可接受的范圍之內(nèi)，參見《測量系統(tǒng)分析程序》。 校準/驗證記錄計量室對所有量具、測量和試驗設備的校準/驗證記錄予以保存。 章節(jié)第8章第1節(jié)測量、分析和改進頁次共2頁 第1頁版次A/0日期2003/1/201 總則 公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程和其他支持性過程中計劃和實施監(jiān)控、測量、分析和改進過程，并選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術。 品管部負責組織公司各級人員培訓、了解如變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力及過程調(diào)整等基本的統(tǒng)計技術。以確定質(zhì)量管理體系是否符合計劃安排、ISO/TS16949:2002要求和公司建立的質(zhì)量管理體系要求有沒有得到有效的實施和維護。 內(nèi)部審核涵蓋公司所有作業(yè)班次，所有要素，所有部門和體系要求的全部內(nèi)容，當發(fā)生內(nèi)部/外部不合