【正文】 題。每月向公司總經(jīng)理匯報(bào)本月的經(jīng)營(yíng)情況，并向公司提出建議。抓好不合格產(chǎn)品的控制管理，對(duì)于可能出現(xiàn)的問題提出糾正和預(yù)防措施。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，搞好人員調(diào)配，嚴(yán)明責(zé)任，努力降低成本。對(duì)進(jìn)公司原、輔材料及外協(xié)件、外購件質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)不合格材料投入生產(chǎn)造成的質(zhì)量事故和經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公司的環(huán)境衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作。負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理工作體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)量體系，抓好質(zhì)量管理工作，主持處理質(zhì)量問題。嚴(yán)格要求各工序工作人員嚴(yán)格遵守崗位責(zé)任制。負(fù)責(zé)有關(guān)食品質(zhì)量及技術(shù)及工作文件的管理。第二章 治理結(jié)構(gòu)圖及職能分配總經(jīng)理辦公室采購部品管部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部質(zhì)量負(fù)責(zé)人銷售部本公司成立質(zhì)量管理小組，由總經(jīng)理任組長(zhǎng)。實(shí)行管理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和管理流程程序化，將在企業(yè)中重復(fù)出現(xiàn)的管理工作的處理辦法訂成標(biāo)準(zhǔn)，納入規(guī)章制度，達(dá)到管理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化；經(jīng)過分析，使質(zhì)量管理業(yè)務(wù)工作合理化，并固定下來；用圖表、文字表示出來，達(dá)到流程程序化。確保食品在市場(chǎng)的質(zhì)量合格率達(dá)100％，并在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持良好的質(zhì)量信譽(yù)和企業(yè)形象。 批 準(zhǔn) 人： 發(fā)布日期：2013年8月 日第一章 質(zhì)量目標(biāo)提高企業(yè)食品質(zhì)量，把質(zhì)量管理的各個(gè)階段、各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)部門的質(zhì)量管理職能和活動(dòng)合理地組織起來，形成互相協(xié)調(diào)和促進(jìn)的有機(jī)整體，提高企業(yè)品牌形象。具體內(nèi)容如下：一、質(zhì)量方針質(zhì)量至上，客戶滿意。三、保證體系設(shè)立全面質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查全廠質(zhì)量工作，提供質(zhì)量保證體系的組織保證。建立高效靈敏的質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，規(guī)定各種質(zhì)量信息的傳遞路線、方法和程序。質(zhì)量管理小組職責(zé)：負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和食品檢驗(yàn)，對(duì)其體系建立運(yùn)行及最終食品質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)原材料采購驗(yàn)收管理及車間質(zhì)量監(jiān)督。第三章 管理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)（一）總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)建立健全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指揮管理系統(tǒng)，并對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，全權(quán)負(fù)責(zé)，對(duì)最終質(zhì)量負(fù)責(zé)。批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量手冊(cè)。（二）辦公室職責(zé)編制規(guī)章制度，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理。協(xié)助總經(jīng)理處理企業(yè)的公共關(guān)系。負(fù)責(zé)對(duì)原、輔材料供應(yīng)方的質(zhì)量保證體系的評(píng)價(jià)、合同評(píng)審和合同維持的質(zhì)量跟蹤，保證原、輔材料質(zhì)量水平的不斷提高。對(duì)原輔材料投入使用前檢驗(yàn)是否合乎標(biāo)準(zhǔn)。定期組織安全、環(huán)保、衛(wèi)生大檢查，落實(shí)安全措施及安全責(zé)任制，督促整改。領(lǐng)導(dǎo)、組織和進(jìn)行必要的財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)審核，為公司提供必要的決策依據(jù)。負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，審批工藝技術(shù)文件。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)程序的審批，及組織不合格品的評(píng)審處置。負(fù)責(zé)向顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量報(bào)告。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立負(fù)責(zé)貯存、運(yùn)輸、產(chǎn)品銷售、市場(chǎng)開發(fā)等工作。及時(shí)檢查設(shè)備的運(yùn)行情況，做好維護(hù)保養(yǎng)工作，提高設(shè)備完好率。嚴(yán)格按檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)工作，按檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)、理化指標(biāo)做出檢驗(yàn)結(jié)論。負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)報(bào)告單。及時(shí)維修設(shè)備，保證生產(chǎn)正常運(yùn)行。負(fù)責(zé)建立健全實(shí)物保管帳和實(shí)物登記卡。負(fù)責(zé)定期實(shí)物盤點(diǎn)，使帳、卡、物一致掌握原輔料、成品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。三、文件和資料的更改和收回文件如確需更改，應(yīng)向原編制人員提出申請(qǐng)，由其組織核實(shí)后實(shí)施必要的更改。四、文件的保管各類文件一般應(yīng)存放處于工作現(xiàn)場(chǎng)，指定專人保管。第六章 原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)及成品管理制度一、原輔料管理查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件，如無相關(guān)證明文件拒絕入庫，做好供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，做好相關(guān)證明文件的備案管理，經(jīng)檢驗(yàn)/驗(yàn)證合格的原輔料，由倉管員核實(shí)品管部門出具的《采購物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證結(jié)果通知單》后，辦理入庫手續(xù)，查驗(yàn)記錄保存期限為3年。對(duì)生產(chǎn)所需原輔料，由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)取。對(duì)過期、變質(zhì)及受污染的，報(bào)部門主管批準(zhǔn)后及時(shí)處置。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管部門。第七章 生產(chǎn)過程管理及工藝文件一、生產(chǎn)過程管理根據(jù)產(chǎn)品、工藝特點(diǎn)，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及食品質(zhì)量安全要求，確定生產(chǎn)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，制定工藝作業(yè)指導(dǎo)書，并實(shí)施控制要求，做好記錄。食品生產(chǎn)過程中有不符合控制要求的，應(yīng)立即查明原因并采取整改措施?？己说姆绞剑嘿|(zhì)量股對(duì)于生產(chǎn)過程不合格的管理與控制，同時(shí)也是對(duì)生產(chǎn)過程的考核。關(guān)鍵控制點(diǎn)的工作人員應(yīng)經(jīng)本公司培訓(xùn)考核合格后方可上崗，且人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。在關(guān)鍵質(zhì)量控制工序的作業(yè)過程中，操作工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并做好生產(chǎn)監(jiān)控記錄。入庫冷藏*成品冷庫，根據(jù)產(chǎn)品大包裝的標(biāo)識(shí)，立即進(jìn)入冷庫按品種、規(guī)格、日期、批號(hào)有序存放，冷庫溫度控制在18℃以下。原輔料驗(yàn)收*原輔料應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，食品添加劑應(yīng)符合GB2760的規(guī)定。成型貢丸機(jī)，將混合后的肉丁糊成型。食品添加劑采購、驗(yàn)證、保管、配料、使用等相關(guān)責(zé)任人應(yīng)熟悉《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB2760）、《食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB14880）等食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)及《食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定，具備相應(yīng)知識(shí)。每批次產(chǎn)品應(yīng)盡可能使用同一批次的食品添加劑。食品添加劑應(yīng)專庫或?qū)^(qū)（柜）存放，專人管理，不得隨意取用。配料記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于2年。c)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。、生產(chǎn)同期、批號(hào)、和工廠衛(wèi)生注冊(cè)號(hào)或工廠名稱、地址等內(nèi)容，進(jìn)庫堆放應(yīng)由倉管員掛上標(biāo)識(shí)卡(品名、數(shù)量、批號(hào)、進(jìn)庫日期等)。記錄資料進(jìn)出庫單據(jù)、客戶訂單、生產(chǎn)計(jì)劃通知單據(jù)、成品發(fā)運(yùn)資料、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、成品檢驗(yàn)報(bào)告第十章 衛(wèi)生管理制度一、廠區(qū)衛(wèi)生管理廠區(qū)內(nèi)不得有煙塵、粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源，不得有昆蟲大量孳生的場(chǎng)所（如垃圾場(chǎng)、牲畜棚、污水溝等）。廠區(qū)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生。使用各類殺蟲劑或藥物，應(yīng)采取措施，防止人員中毒及造成食品、設(shè)備、工器具污染。生產(chǎn)車間內(nèi)應(yīng)有防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲設(shè)施，保持完好。殺蟲劑和其他需要使用的有毒、有害物品應(yīng)有專用的貯存場(chǎng)所（柜），加鎖并由專人負(fù)責(zé)保管，加貼警示標(biāo)志，使用前須經(jīng)批準(zhǔn)。企業(yè)應(yīng)按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點(diǎn)，將原料處理、半成品處理和加工、包裝材料和容器的清洗、消毒、成品包裝和檢驗(yàn)、成品貯存等工序分開設(shè)置，防止前后工序相互交又污染。每年組織生產(chǎn)人員及有關(guān)人員進(jìn)行健康檢查，并建立健康檔案。進(jìn)入車間人員應(yīng)穿戴好工作服、工作帽、工作鞋（靴），并洗手、消毒。第十二章 設(shè)備管理制度生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)布局合理，固定設(shè)備的安裝位置應(yīng)便于清洗、消毒。同時(shí)，將維修工具、配件等整理歸位。按品種、批次分類存放，防止相互混雜。三、要根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)配備防雨、防塵、冷藏、保溫等設(shè)施。二、管理規(guī)范對(duì)于被品管部評(píng)判為不合格的原輔材料必須退回，不得用于生產(chǎn)加工。生產(chǎn)車間或倉庫根據(jù)“不合格品通知單”隔離不合格品，不合格品的全檢使用、降級(jí)使用、返工后使用或報(bào)廢處理須經(jīng)總經(jīng)理決定處理方案。在定時(shí)檢驗(yàn)和監(jiān)控點(diǎn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)通知后工序扣留上一次檢測(cè)時(shí)間到本次檢測(cè)之間的產(chǎn)品隔離存放，放上不合格品標(biāo)牌。有關(guān)部門根據(jù)處理方案對(duì)不合格品進(jìn)行返工或返修，經(jīng)返工或返修的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能放行。同時(shí)堅(jiān)持“預(yù)防為主、積極處置”的方針，盡一切努力杜絕或減少食品安全突發(fā)事件的發(fā)生，盡一切努力把消費(fèi)者生命財(cái)產(chǎn)的損失降低到最低限度。 四、安全工作組織和職責(zé)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組及職責(zé)。第十六章 不安全食品主動(dòng)召回制度一、 風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)通過客戶投訴、相關(guān)部門抽檢、企業(yè)自查等途徑，對(duì)其生產(chǎn)的食品安全狀況進(jìn)行持續(xù)跟蹤，及時(shí)收集食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息。企業(yè)應(yīng)在確定召回的第一時(shí)間內(nèi)通知所有經(jīng)銷商，召回尚未售出的所有不安全食品。三、召回報(bào)告在不安全食品召回過程中，要落實(shí)報(bào)告制度，應(yīng)向當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門提交以下報(bào)告：在確認(rèn)食品應(yīng)當(dāng)召回時(shí)，應(yīng)立即提交《食品召回措施報(bào)告》，內(nèi)容包括：（1）召回食品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次以及涉及的產(chǎn)品數(shù)量；（2）停止生產(chǎn)的情況；（3）通知生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的情況；（4）通知消費(fèi)者的情況；（5）食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度；（6）召回通知記錄情況；（7）召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等；（8）召回的預(yù)期效果；（9）召回食品后的處理措施。四、記錄與檔案應(yīng)保存對(duì)不安全食品召回全過程的記錄，主要內(nèi)容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果、處理方案等；同時(shí)，要建立召回檔案，妥善保存召回、銷毀的現(xiàn)場(chǎng)影像和各類書面證明等相關(guān)資料。出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求。每批抽檢的產(chǎn)品，可根據(jù)需要留樣，并做好留樣記錄。企業(yè)應(yīng)配備經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)、考核合格的檢驗(yàn)人員從事檢驗(yàn)工作。實(shí)施自行檢驗(yàn)的企業(yè)，每年應(yīng)當(dāng)與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次比對(duì)檢驗(yàn)。四、結(jié)果判定處理出廠檢驗(yàn)應(yīng)出具《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》。品管部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)定后，確定返工、銷毀等處置方式，并報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。記錄應(yīng)及時(shí)歸檔管理，并妥善保存。C、校驗(yàn)/周期檢定的管理對(duì)新配置的檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具在投入使用前，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)送國(guó)家法定的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使用。D、使用管理只能使用有“合格”標(biāo)識(shí)，且有效期內(nèi)的監(jiān)測(cè)裝置。使用前管理技術(shù)質(zhì)量主管建立 《檢測(cè)設(shè)備一覽表》，確定編號(hào)、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)方式等內(nèi)容。④經(jīng)檢定的設(shè)備，根據(jù)結(jié)果給予 “合格”、“不合格”等標(biāo)識(shí)。第二十章 職工培訓(xùn)管理制度認(rèn)真制定培訓(xùn)計(jì)劃，在衛(wèi)生行政部門的指導(dǎo)下定期組織管理人員、從業(yè)人員參加食品衛(wèi)生知識(shí)、職業(yè)道德和法律法規(guī)的培訓(xùn)以及衛(wèi)生操作技能培訓(xùn)；新參加的人員包括實(shí)習(xí)工、實(shí)習(xí)生必須經(jīng)過培訓(xùn)、考試合格后方可上崗；培訓(xùn)方式以集中講授與自學(xué)相結(jié)合，定期考核，不合格者離崗學(xué)習(xí)一周，待考試合格后再上崗；建立從業(yè)人員衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)檔案，將培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果記錄歸檔，以備查驗(yàn)。企業(yè)采購的物資須有出廠檢驗(yàn)合格證或質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告。表7進(jìn)貨臺(tái)賬產(chǎn)品名稱進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量規(guī)格型號(hào)批次（生產(chǎn)日期）生產(chǎn)單位聯(lián)系人聯(lián)系電話備注備注：本表用于所有采購原輔材料的登記管理。表20成品檢驗(yàn)報(bào)告單報(bào)告日期： 年 月 日 編號(hào)：產(chǎn)品名稱規(guī)格/等級(jí)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)日期批量生產(chǎn)批次抽樣量檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)類型檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果判定原始記錄編號(hào)自行檢驗(yàn)委托檢驗(yàn)綜合判定檢驗(yàn)員： 審核：表21食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表產(chǎn)品名稱產(chǎn)品批次銷售區(qū)域存在問題食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析情況處理建議分析人員簽名日期:企業(yè)品管部負(fù)責(zé)人處理意見： 企業(yè)品管部負(fù)責(zé)人（簽名） 日期:企業(yè)負(fù)責(zé)人處理意見： 企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽名） 日期:表22不合格品銷毀記錄表企業(yè)名稱：時(shí)間地點(diǎn)銷毀品名稱批次（生產(chǎn)日期）數(shù)量規(guī)格型號(hào)銷毀原因銷毀方式在場(chǎng)人員簽名備注生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)監(jiān)管部門簽名部門簽名單位表23食品召回措施報(bào)告企業(yè)名稱：地址： 聯(lián)系電話：一、本公司（人）已于 停止生產(chǎn)召回食品 。 五、階段計(jì)劃（實(shí)施部門、時(shí)間、方法、計(jì)劃召回量、預(yù)期效果）：