【正文】 ． 器材部應(yīng)對(duì)簽訂的物資采購(gòu)合同進(jìn)行建檔，包括：合同名稱、接受部門、簽名、日期、份數(shù)等。 3． 會(huì)簽部門必須以各自的職能崗位對(duì)有關(guān)條款進(jìn)行審核，并根據(jù)各自分管業(yè)務(wù)提出相應(yīng)意見(jiàn)，對(duì)其修改的部分負(fù)責(zé)。但零星采購(gòu)物資的控制指標(biāo)，應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)零星物資需用計(jì)劃，并在集團(tuán)公司審計(jì)的合理范圍內(nèi)。有關(guān)部門將對(duì)其樣品及技術(shù)資料等進(jìn)行應(yīng)急評(píng)價(jià)后，通知外地項(xiàng)目公司開始詢盤。 5． 特殊情況，器材部可填寫某項(xiàng)物資詢盤采購(gòu)委托單，委托外地項(xiàng)目公司進(jìn)行此項(xiàng)物資詢盤采購(gòu)的組織實(shí)施： a) 購(gòu)銷合同由器材部起草（外地項(xiàng)目公司應(yīng)將有特別要求的物資的相關(guān)條款先傳報(bào)器材部），匯簽后傳至外地項(xiàng)目公司。由受盤方按詢盤單中列明的主要條件進(jìn)行報(bào)價(jià)，且加蓋單位和法定代表人公章傳報(bào)建材公司。 4． 詢盤采購(gòu)工作程序。 第四條 物資采購(gòu)分類控制管理 依據(jù)采購(gòu)物資對(duì)工程的影響程度，將采購(gòu)物資分為受控管理和一般管理兩種管 理方式進(jìn)行管理。必要時(shí)每月增補(bǔ)一次《合格供方名冊(cè)》。 4. 對(duì)業(yè)主（甲方）指定或推薦的供方，也需收集評(píng)價(jià)資料，并履行相應(yīng)考察、評(píng)審和審批手續(xù)?？疾旃┓綉?yīng)與供方的法人代表面談、溝通（盡量不與業(yè)務(wù)人員交涉），對(duì)外地較大的供方，可邀請(qǐng)其法人代表來(lái)廈考察、了解集團(tuán)公司，以增加相互信任度。 第三條 對(duì)供方的考察評(píng)價(jià) 1． 對(duì)供方的考察評(píng)價(jià)內(nèi)容 a) 供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)和業(yè)績(jī)； b) 供貨能力（數(shù)量、期限）； c) 價(jià)格合理性 ； d) 信守合同與售后服務(wù)情況； e) 對(duì)其樣品 /說(shuō)明書進(jìn)行評(píng)價(jià)或檢驗(yàn)，或與類似產(chǎn)品對(duì)比； 2． 對(duì)供方的評(píng)價(jià)審核程序 a) 由器材部和項(xiàng)目經(jīng)理部（外地項(xiàng)目公司）材料員（倉(cāng)管員）收集供方的有關(guān)資料（資質(zhì)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件）。 2 第二章 物資采購(gòu)管理 第一條 為適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地地采購(gòu)物資，確保工程的順利施工，特制定本管理規(guī)定。每分計(jì)劃都必須有編號(hào)，計(jì)劃的發(fā)放有登記和接受人的簽字，以確保物資需用計(jì)劃受到控制。并編報(bào)大宗、主要物資需用量計(jì)算書要求編報(bào)人（施工員）、項(xiàng)目經(jīng)理須簽字確認(rèn)，并經(jīng)工程部、質(zhì)安部 、試驗(yàn)室等相關(guān)部門審核生效后，傳報(bào)集團(tuán)建材公司統(tǒng)一安排采購(gòu)、供應(yīng)。廈門華遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 XIA MEN HUA YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 物資管理制度 HY/WIQC001 版 次 A 版 受控狀態(tài) 編 號(hào) 持有者 編 制 人 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 發(fā)布日期： 200 年 月 日 實(shí)施日期： 200 年 月 日 廈門華遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司發(fā)布 1 華遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)物資管理制度 第一章 物資需用計(jì)劃管理 第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)、完善公司物資需用計(jì)劃編制管理，確保物資計(jì)劃的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性，避免計(jì)劃失誤，特制定本管理規(guī)定。 第四條 物資需用計(jì)劃有錯(cuò)誤、漏項(xiàng)或設(shè)計(jì)變更時(shí)，編制人 (或項(xiàng)目材料員 )要及時(shí)通知集團(tuán)器材部，并在一周內(nèi)編報(bào)更改原計(jì)劃或追加補(bǔ)充計(jì)劃，并履行相應(yīng)審批手續(xù)。 b) 物資需用計(jì)劃編號(hào)規(guī)則： X X－Ｘ－ＸＸＸ 順序號(hào) 分類編號(hào) 工程項(xiàng)目簡(jiǎn)稱 分類代號(hào)規(guī)定如下 土建 — 土 安裝 — 安 裝修 — 裝 臨時(shí) — 臨 勞保 — 勞 消防 — 消 計(jì)量 — 計(jì) 零星材料 — 零 機(jī)械設(shè)備 — 機(jī) 如：仙岳 — 土 — 028 表示仙岳工程項(xiàng)目土建的第 28 份材料計(jì)劃。 第二條 采購(gòu)物資及供方的控制管理。 b) 對(duì)外地項(xiàng)目公司供方資料的收集，由器材部編寫登報(bào)信息，每季度集中一次或臨時(shí)需要時(shí)委托當(dāng)?shù)仨?xiàng)目公司登報(bào)發(fā)布消息或采用其它辦法，限期收齊相應(yīng)的物資供方報(bào)送的有關(guān)資料（含聯(lián)系方式）并寄回器材部。集團(tuán)公司相關(guān)部門應(yīng)書面會(huì)簽考察、評(píng)審意見(jiàn)。 5. 由器材部建立統(tǒng)一的《合格供方名冊(cè)》，發(fā)放給公司詢盤、采購(gòu)員管理人使用。 7. 詢盤、 采購(gòu)人員必須在《合格供方名冊(cè)》中選擇供方實(shí)施詢盤采購(gòu)。 1． 受控管理的采購(gòu)物資，指大宗、主要物資，其范圍如下： 設(shè)備 鋼材 水泥 地材 商品混凝土 閥門 法蘭 給水排水管材、件 消防、暖通器材 高強(qiáng)螺栓 電焊條 低壓電器 防爆電氣、防盜報(bào)警器 高低壓開關(guān)柜 電線電纜 電工產(chǎn)品 計(jì)量產(chǎn)品 保溫材料 防水防腐材料 防火材料 壓力容器 建筑砌塊 墻地磚 門窗 外加劑 鋼、木制周材 測(cè)量試驗(yàn)儀器及批量物資等。詢盤 報(bào)盤 還盤 接受 合同。 c) 還盤，器材部收到報(bào)盤后，經(jīng)分析評(píng)審，應(yīng)對(duì)受盤人提出的發(fā)盤中某個(gè)或某些交易條件，不能完全接受的建議（ 即修改意見(jiàn)）及相應(yīng)的報(bào)價(jià)，以傳真方式與受盤方磋商還盤（可反復(fù)還盤）。 4 b) 外地項(xiàng)目公司接到購(gòu)銷合同后，按相關(guān)程序向經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方進(jìn)行詢盤、還盤（再還盤）并將報(bào)盤單，集中傳報(bào)器材部，由器材部分析、比價(jià)、審核，確定實(shí)際供方（即接受），報(bào)總經(jīng)理審批后，傳回外地項(xiàng)目公司。 6. 各項(xiàng)目經(jīng)理部、外地項(xiàng)目公司的大宗、主要、批量物資應(yīng)集中編報(bào)需用 計(jì)劃，器材部集中采購(gòu)，盡量減少批次采購(gòu)供應(yīng)。 第五條 物資采購(gòu)合同管理 1．凡集團(tuán)公司所有工程項(xiàng)目物資采購(gòu)合同，均由器材部起草。 4． 會(huì)簽部門必須在收到合同草稿后壹個(gè)工作日內(nèi)完成會(huì)簽工作。 7． 在物資采購(gòu)合同履行過(guò)程中，器材部應(yīng)組織對(duì)有關(guān)合同履行情況進(jìn)行檢查（如合 同約定的物資質(zhì)量、交貨期等），如有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)解決。 第七條 對(duì)物資采購(gòu)工作的控制 1． 采購(gòu)實(shí)物與信息同步入庫(kù) a) 實(shí)物就是所采購(gòu)的物資，信息就是有關(guān)帳款、動(dòng)態(tài)的庫(kù)存量等數(shù)據(jù)。 c) 物資采購(gòu)、儲(chǔ)存和領(lǐng)發(fā)人不擔(dān)任帳務(wù)的記錄工 作。 6 第三章 物資驗(yàn)收管理 第一條 為劃清企業(yè)內(nèi)部與外部物資購(gòu)銷經(jīng)濟(jì)責(zé)任的界限，防止進(jìn)料中的差錯(cuò)事故，把好物資的“入口關(guān)”，特制定本管理規(guī)定。對(duì)進(jìn)場(chǎng)露天存放、需要苫墊的材料，在進(jìn)場(chǎng)前要按照物資保管規(guī)程的要求，準(zhǔn)備好充足適用的苫墊物品，確保驗(yàn)收后的料具做到妥善保管，避免損壞變質(zhì)；（ 3）計(jì)量器具的準(zhǔn)備。 3． 質(zhì)量驗(yàn)收：現(xiàn)場(chǎng)材料的質(zhì)量驗(yàn)收，由于受客觀條件所限，主要通過(guò)目測(cè)對(duì)料具外觀的檢查和材質(zhì)性能等質(zhì)量證件的檢驗(yàn)，執(zhí)行公司《質(zhì)量管理制度》中，材料檢驗(yàn)的相關(guān)規(guī)定和要求。進(jìn)口材料及設(shè)備要會(huì)同商檢局共同驗(yàn)收，做好詳細(xì)記錄。驗(yàn)收手續(xù)根據(jù)不同情況采取不同形式。在此之前，材料不能入庫(kù)，更不能發(fā)放，應(yīng)進(jìn)行“待檢”標(biāo)識(shí)。以出廠質(zhì)量保證書為憑（如無(wú)，不驗(yàn)收），驗(yàn)查單據(jù)上水泥品種、強(qiáng)度等級(jí)與水泥袋上印的標(biāo)志是否一致，不一致的應(yīng)分開碼放，待進(jìn)一步查清；檢查水泥出廠日期是否超出規(guī)定時(shí)間，超過(guò)的要另行處理；遇有兩個(gè)單位同時(shí)到貨的，應(yīng)詳細(xì)驗(yàn)收，分別碼放，防止品種不同而混雜使用。 （ 6） 以上各步驟均點(diǎn)驗(yàn)無(wú)誤，即由倉(cāng)管員電腦制單（填制驗(yàn)收入庫(kù)單），且驗(yàn)收簽字手續(xù)須齊全。不同品種、強(qiáng)度等級(jí)和日期要分開碼放，并掛牌標(biāo)識(shí)。 （ 4） 水泥應(yīng)避免與石灰、石膏以及其它易于飛揚(yáng)的粒狀材料同存，以防混雜影響質(zhì)量。 2. 砂、石料 A. 驗(yàn)收 （ 1） 車到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，兩位材料人員須及時(shí)（無(wú)特殊情況應(yīng)在 10 分鐘內(nèi)）到場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收。針片狀顆粒不得超過(guò) 25%，在大于 C30 混凝土中，不得超過(guò) 15%。 （ 5） 隨即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并通知試計(jì)員取樣