【正文】 、暖通器材 高強螺栓 電焊條 低壓電器 防爆電氣、防盜報警器 高低壓開關柜 電線電纜 電工產品 計量產品 保溫材料 防水防腐材料 防火材料 壓力容器 建筑砌塊 墻地磚 門窗 外加劑 鋼、木制周材 測量試驗儀器及批量物資等。 8. 對違反合同，不能按質、按量、按時供貨的供方，各項目部（外地項目公司）應將詳細情況及時傳報器材部，器材部將報告集團，由總經理審核批準后，從《供方名冊》中除名，并將除名決定及時通知集團所有詢盤、采購管理人員。 7. 詢盤、 采購人員必須在《合格供方名冊》中選擇供方實施詢盤采購。器材部根據“年度考核記錄”編制新《合格分供方 3 名冊》，舊《合格供方名冊》自行作廢。 5. 由器材部建立統(tǒng)一的《合格供方名冊》，發(fā)放給公司詢盤、采購員管理人使用。 d) 入選的供方，由建材公司經理審 核，上報集團總經理批準。集團公司相關部門應書面會簽考察、評審意見。 3． 器材部組織有關部門 定期在工程開工（或需用）前一個月，或不定期參加考察、評審供方。 b) 對外地項目公司供方資料的收集，由器材部編寫登報信息，每季度集中一次或臨時需要時委托當?shù)仨椖抗镜菆蟀l(fā)布消息或采用其它辦法，限期收齊相應的物資供方報送的有關資料（含聯(lián)系方式）并寄回器材部。 2． 按照國家技術監(jiān)督法規(guī)和當?shù)卣?guī)定要求，明確對供方實行供貨資質的調查評價和實行合格供方的審批控制。 第二條 采購物資及供方的控制管理。同時，通過積累資料，分析解決問題，改進工作，不 斷提高物資需用計劃工作水平。 b) 物資需用計劃編號規(guī)則： X X－Ｘ－ＸＸＸ 順序號 分類編號 工程項目簡稱 分類代號規(guī)定如下 土建 — 土 安裝 — 安 裝修 — 裝 臨時 — 臨 勞保 — 勞 消防 — 消 計量 — 計 零星材料 — 零 機械設備 — 機 如：仙岳 — 土 — 028 表示仙岳工程項目土建的第 28 份材料計劃。 第六條 a) 物資需用計劃實行檔案化管理。 第四條 物資需用計劃有錯誤、漏項或設計變更時，編制人 (或項目材料員 )要及時通知集團器材部，并在一周內編報更改原計劃或追加補充計劃，并履行相應審批手續(xù)。 第三條 物資需用計劃須詳細注明：物資名稱、品種、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、技術要求、質量標準（包括質保期限、金額）、進場（含分批進場）日期及用途等，對需非標加工的物資應提供詳細的加工圖紙、說明等。廈門華遠建設集團有限公司 XIA MEN HUA YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 物資管理制度 HY/WIQC001 版 次 A 版 受控狀態(tài) 編 號 持有者 編 制 人 日 期 審 核 日 期 批 準 日 期 發(fā)布日期： 200 年 月 日 實施日期： 200 年 月 日 廈門華遠建設集團有限公司發(fā)布 1 華遠建設集團物資管理制度 第一章 物資需用計劃管理 第一條 為進一步加強、完善公司物資需用計劃編制管理，確保物資計劃的準確性和嚴肅性，避免計劃失誤，特制定本管理規(guī)定。 第二條 項目經理部（外地項目公司）在工程開工前（或需用前）三十天，必須分類編報單位工程一次性物資 需用計劃，即物資總需用計劃，包括工程土建、安裝、裝修、臨時設施、勞保防護用品、消防器具、計量器具、零星材料及機械設備等物資總需用計劃，并根據月度（大型工程分階段）生產計劃，提前十五天，分類編報月度（分階段）物資需用計劃。并編報大宗、主要物資需用量計算書要求編報人（施工員）、項目經理須簽字確認，并經工程部、質安部 、試驗室等相關部門審核生效后，傳報集團建材公司統(tǒng)一安排采購、供應。 第五條 嚴禁“白條子”計劃和“口頭”計劃的發(fā)生。每分計劃都必須有編號，計劃的發(fā)放有登記和接受人的簽字，以確保物資需用計劃受到控制。 第七條 各項目部（外地項目公司）應建立物資需用計劃臺帳，檢查和匯總計劃執(zhí)行情況，分析完成和未完成物資需用計劃的原因，督促有關部門履行計劃。 2 第二章 物資采購管理 第一條 為適時、適質、適量、適價、適地地采購物資，確保工程的順利施工，特制定本管理規(guī)定。 1． 集團公司所有工程項目的施工用物資采購供應由器材部集中控制管理 (含遠程采購管理 )。 第三條 對供方的考察評價 1． 對供方的考察評價內容 a) 供方的營業(yè)執(zhí)照、資質和業(yè)績； b) 供貨能力（數(shù)量、期限）； c) 價格合理性 ； d) 信守合同與售后服務情況； e) 對其樣品 /說明書進行評價或檢驗，或與類似產品對比； 2． 對供方的評價審核程序 a) 由器材部和項目經理部（外地項目公司）材料員（倉管員）收集供方的有關資料（資質證書、營業(yè)執(zhí)照等復印件）。 c) 將資料情況填入《供方考察記錄》。考察供方應與供方的法人代表面談、溝通（盡量不與業(yè)務人員交涉），對外地較大的供方，可邀請其法人代表來廈考察、了解集團公司，以增加相互信任度。評審會簽內容： a) 器材部提供《供方考察記錄》及評價資料等，并進行介紹考察情況； b) 相關部門對供方的資料進行評價審核，并將評價審核意見填入《供方評價表》； c) 合格供方的選擇，應考慮集團公司所在地與項目公司所在地相對應的供方。 4. 對業(yè)主（甲方）指定或推薦的供方，也需收集評價資料，并履行相應考察、評審和審批手續(xù)。 6. 器材部對合格供方每年進行一次年度考核，填寫《合格供方年度考核記錄》，經建材公司經理審核，報總經理批準。必要時每月增補一次《合格供方名冊》。對需從《供方名冊》以外的單位采購物資時，必須由器材部會同有關部門對其樣品及技術資料進行應急評價后，實施詢盤采購，并增補到當月《合格供方名冊》中。 第四條 物資采購分類控制管理 依據采購物資對工程的影響程度，將采購物資分為受控管理和一般管理兩種管 理方式進行管理。 2. 一般管理的采購物資，指零星、少量物資，其范圍除以上受控管理的采購物資外。 4． 詢盤采購工作程序。 a) 詢盤，也稱詢價，器材部采取傳真方式，向項目經理部（外地項目公司）所在地區(qū)二個以上合格供方發(fā)出“洽商邀請”，即物資采購詢盤單。由受盤方按詢盤單中列明的主要條件進行報價，且加蓋單位和法定代表人公章傳報建材公司。 d) 接受，經報盤或還盤及報批后，確認對方的交易條件及相應價格，發(fā)盤（或還盤）即被接受。 5． 特殊情況，器材部可填寫某項物資詢盤采購委托單，委托外地項目公司進行此項物資詢盤采購的組織實施： a) 購銷合同由器材部起草（外地項目公司應將有特別要求的物資的相關條款先傳報器材部），匯簽后傳至外地項目公司。 c) 由外地項目公司直接與確定的供方簽訂購銷合同，并將一份原件合同寄回器材部。有關部門將對其樣品及技術資料等進行應急評價后，通知外地項目公司開始詢盤。如無器材部委托，私自采購受控物資，集團財務部將不予結算付款。但零星采購物資的控制指標，應嚴格依據零星物資需用計劃，并在集團公司審計的合理范圍內。起草時力求合同內容嚴謹、周密，符合國家法律、法規(guī)及公司的相關條件要求。 3． 會簽部門必須以各自的職能崗位對有關條款進行審核，并根據各自分管業(yè)務提出相應意見，對其修改的部分負責。如不能按時簽署意見，起草部門有權收回并視同會簽部門完全認同。 6． 器材部應對簽訂的物資采購合同進行建檔，包括：合同名稱、接受部門、簽名、日期、份數(shù)等。 第六條 物資采購結算管理 1． 集團公司所在地所有工程項目的物資采購、驗收入庫，由器材部負責控制、審核。 2． 外地項目公司受控管理的采購物資、驗收入庫后，應通過物流系統(tǒng)及時傳報器材部，器材部按相關程序審