流程管理制度匯編-wenkub
2023-04-24 02:57:07 本頁(yè)面
【正文】 度抽查一次，調(diào)查各部門(mén)流程執(zhí)行狀況，且與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人訪談了解；對(duì)未按此制度執(zhí)行的責(zé)任部門(mén)或相關(guān)責(zé)任人下達(dá)《流程糾正整改通知單》，企業(yè)管理部、責(zé)任部門(mén)，分管領(lǐng)導(dǎo)、行政總監(jiān)各一份。：流程的優(yōu)化分為年度優(yōu)化和特殊優(yōu)化。、地點(diǎn)、教師由企業(yè)管理部統(tǒng)一安排落實(shí)。：當(dāng)符合以下一項(xiàng)及以上者，予以獎(jiǎng)勵(lì)，在實(shí)際運(yùn)行中起到積極作用的；，流程執(zhí)行效率較高者；、人員，進(jìn)行揭露、批評(píng)者；。附件：附1：《流程制定申請(qǐng)表》附2：《流程糾正整改通知單》附3：《流程優(yōu)化申請(qǐng)表》附4：《流程獎(jiǎng)懲申請(qǐng)單》附5：作業(yè)流程表流程制定申請(qǐng)表填表時(shí)間： 年 月 日申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人流程預(yù)名稱流程類別□ 核心流程□ 輔助流程申請(qǐng)/廢止原因（目的、必要性、可行性等） （注：可附頁(yè)）流程預(yù)涉及部門(mén)或人員初步流程圖 （注：可附頁(yè)）流程評(píng)審小組\企業(yè)管理部意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)行政總監(jiān)意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)備注糾正整改通知單填表時(shí)間： 年 月 日檢查部門(mén)/人員被檢查部門(mén)/人員檢查流程名稱流程類別□ 核心流程□ 輔助流程檢查記錄要點(diǎn)分析存在問(wèn)題糾正整改措施責(zé)任人意見(jiàn)整改時(shí)間限定 年 月 日至 年 月 日跟蹤效果評(píng)價(jià)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)行政總監(jiān)意見(jiàn)備注流程評(píng)價(jià)表填表時(shí)間： 年 月 日流程名稱涉及責(zé)任部門(mén)和人員評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)分值與實(shí)際符合程度責(zé)任部門(mén)配備是否齊全工作內(nèi)容是否明確配套相關(guān)制度規(guī)章是否建立是否符合公司現(xiàn)階段發(fā)展需要操作難易程度執(zhí)行效率改進(jìn)建議說(shuō)明：分值為10制流程優(yōu)化申請(qǐng)表 申請(qǐng)部門(mén)： 申請(qǐng)人： 填表時(shí)間： 年
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