流程管理制度匯編-wenkub
2023-04-24 02:57:07 本頁面
【正文】 度抽查一次，調(diào)查各部門流程執(zhí)行狀況，且與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人訪談了解；對未按此制度執(zhí)行的責(zé)任部門或相關(guān)責(zé)任人下達(dá)《流程糾正整改通知單》，企業(yè)管理部、責(zé)任部門，分管領(lǐng)導(dǎo)、行政總監(jiān)各一份。：流程的優(yōu)化分為年度優(yōu)化和特殊優(yōu)化。、地點、教師由企業(yè)管理部統(tǒng)一安排落實。：當(dāng)符合以下一項及以上者，予以獎勵，在實際運行中起到積極作用的；，流程執(zhí)行效率較高者；、人員，進行揭露、批評者；。附件：附1：《流程制定申請表》附2：《流程糾正整改通知單》附3：《流程優(yōu)化申請表》附4：《流程獎懲申請單》附5：作業(yè)流程表流程制定申請表填表時間： 年 月 日申請部門申請人流程預(yù)名稱流程類別□ 核心流程□ 輔助流程申請/廢止原因（目的、必要性、可行性等） （注：可附頁）流程預(yù)涉及部門或人員初步流程圖 （注：可附頁）流程評審小組\企業(yè)管理部意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見行政總監(jiān)意見總經(jīng)理意見備注糾正整改通知單填表時間： 年 月 日檢查部門/人員被檢查部門/人員檢查流程名稱流程類別□ 核心流程□ 輔助流程檢查記錄要點分析存在問題糾正整改措施責(zé)任人意見整改時間限定 年 月 日至 年 月 日跟蹤效果評價分管領(lǐng)導(dǎo)意見行政總監(jiān)意見備注流程評價表填表時間： 年 月 日流程名稱涉及責(zé)任部門和人員評價項目評價指標(biāo)分值與實際符合程度責(zé)任部門配備是否齊全工作內(nèi)容是否明確配套相關(guān)制度規(guī)章是否建立是否符合公司現(xiàn)階段發(fā)展需要操作難易程度執(zhí)行效率改進建議說明：分值為10制流程優(yōu)化申請表 申請部門： 申請人： 填表時間： 年
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