流程管理制度匯編(參考版)
2025-04-12 02:57本頁面
【正文】 附件：附1：《流程制定申請表》附2：《流程糾正整改通知單》附3：《流程優(yōu)化申請表》附4：《流程獎(jiǎng)懲申請單》附5：作業(yè)流程表流程制定申請表填表時(shí)間： 年 月 日申請部門申請人流程預(yù)名稱流程類別□ 核心流程□ 輔助流程申請/廢止原因（目的、必要性、可行性等） （注：可附頁）流程預(yù)涉及部門或人員初步流程圖 （注：可附頁）流程評審小組\企業(yè)管理部意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見行政總監(jiān)意見總經(jīng)理意見備注糾正整改通知單填表時(shí)間： 年 月 日檢查部門/人員被檢查部門/人員檢查流程名稱流程類別□ 核心流程□ 輔助流程檢查記錄要點(diǎn)分析存在問題糾正整改措施責(zé)任人意見整改時(shí)間限定 年 月 日至 年 月 日跟蹤效果評價(jià)分管領(lǐng)導(dǎo)意見行政總監(jiān)意見備注流程評價(jià)表填表時(shí)間： 年 月 日流程名稱涉及責(zé)任部門和人員評價(jià)項(xiàng)目評價(jià)指標(biāo)分值與實(shí)際符合程度責(zé)任部門配備是否齊全工作內(nèi)容是否明確配套相關(guān)制度規(guī)章是否建立是否符合公司現(xiàn)階段發(fā)展需要操作難易程度執(zhí)行效率改進(jìn)建議說明：分值為10制流程優(yōu)化申請表 申請部門： 申請人： 填表時(shí)間： 年 月 日申請優(yōu)化流程的名稱目前主導(dǎo)部門參與部門流程類別□核心流程□輔助流程流程優(yōu)化現(xiàn)狀及問題描述問題嚴(yán)重性： （ ）非常嚴(yán)重 （ ）嚴(yán)重 （ ）一般流程優(yōu)化的目標(biāo)流程優(yōu)化所需資源配合流程優(yōu)化預(yù)期 效果流程評審小組成員建議名單序號小組成員姓名來源
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