流程管理制度匯編-資料下載頁
2025-04-09 02:57本頁面
【正文】 備注 WORD格式整理 《流程管理制度》作業(yè)流程表序號(hào)工作事項(xiàng)發(fā)起審議 審核審批執(zhí)行備注部門/人工作內(nèi)容部門/人工作內(nèi)容部門/人工作內(nèi)容部門/人工作內(nèi)容部門/人工作內(nèi)容1流程制定各部門提出流程申請(qǐng)，填寫《流程制定申請(qǐng)表》，對(duì)設(shè)定新流程的必要性和可操作性進(jìn)行描述，提出文字性方案流程評(píng)審小組對(duì)流程的必要性、可操作性、符合性、適應(yīng)性等進(jìn)行論證，對(duì)制定方案提出修改意見和建議部門分管總監(jiān)對(duì)流程設(shè)定進(jìn)行審核，提出修改意見總經(jīng)理對(duì)流程制定進(jìn)行終審（必要時(shí)提交總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行討論）各部門對(duì)各自流程貫徹執(zhí)行，定期向企業(yè)管理部反饋執(zhí)行情況行政總監(jiān)對(duì)流程設(shè)定進(jìn)行總體評(píng)估審核2流程優(yōu)化企業(yè)管理部根據(jù)全年運(yùn)行情況，提出優(yōu)化計(jì)劃流程評(píng)審小組對(duì)流程優(yōu)化的必要性、可操作性、符合性、適應(yīng)性等進(jìn)行論證，對(duì)優(yōu)化方案提出修改意見和建議部門分管總監(jiān)對(duì)流程優(yōu)化進(jìn)行審核，提出修改意見總經(jīng)理對(duì)流程優(yōu)化進(jìn)行終審（必要時(shí)提交總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行討論）各部門對(duì)各自流程貫徹執(zhí)行，定期向企業(yè)管理部反饋執(zhí)行情況年度優(yōu)化各部門根據(jù)公司需求緊急程度，適時(shí)優(yōu)化行政總監(jiān)對(duì)流程優(yōu)化進(jìn)行總體評(píng)估審核特殊優(yōu)化3流程廢止各部門提出流程廢止申請(qǐng)部門分管總監(jiān)和行政總監(jiān)對(duì)流程廢止理由、目的的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行審核總經(jīng)理對(duì)流程廢止進(jìn)行終審企業(yè)管理部結(jié)果通知流程涉及部門和分管領(lǐng)導(dǎo)4流程的反饋及評(píng)價(jià)各部門提交季度匯報(bào)材料，填寫《流程評(píng)價(jià)表》企業(yè)管理部根據(jù)各部門提交的《流程評(píng)價(jià)表》進(jìn)行檢查及時(shí)知會(huì)各總監(jiān)及總經(jīng)理5流程培訓(xùn)各部門根據(jù)流程內(nèi)容制定培訓(xùn)計(jì)劃企業(yè)管理部指定流程培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、教師行政總監(jiān)對(duì)流程培訓(xùn)方案進(jìn)行審批各部門組織實(shí)施培訓(xùn)工作6流程獎(jiǎng)懲企業(yè)管理部根據(jù)各部門流程執(zhí)行情況，提出獎(jiǎng)懲方案及建議行政總監(jiān)對(duì)流程獎(jiǎng)懲方案進(jìn)行審核總經(jīng)理對(duì)流程獎(jiǎng)懲方案進(jìn)行審批人力資源部對(duì)相關(guān)部門及人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)說明：流程按“誰發(fā)起、誰跟蹤”的原則，落實(shí)專人跟進(jìn)，確保流程工作事項(xiàng)順利、高效對(duì)接；企業(yè)管理部負(fù)責(zé)整個(gè)流程工作事項(xiàng)的監(jiān)督和備案。
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