流程管理制度匯編-文庫(kù)吧資料
2025-04-15 02:57本頁(yè)面
【正文】 部門職務(wù)1組長(zhǎng)企業(yè)管理部2副組長(zhǎng)（主導(dǎo)部門）3組員（流程涉及部門）45附：流程優(yōu)化方案說(shuō)明 （ 版面不夠可附頁(yè)說(shuō)明 ）意見簽署欄企業(yè)管理部 意見流程評(píng)審小組 意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見行政總監(jiān)意見總經(jīng)理意見流程獎(jiǎng)懲申請(qǐng)單申請(qǐng)類別： □獎(jiǎng)勵(lì) □處罰 申請(qǐng)時(shí)間： 年 月 日姓 名所屬部門獎(jiǎng)懲事由（工作表現(xiàn)、流程績(jī)效、達(dá)成成果或造成影響和損失等進(jìn)行描述）企業(yè)管理部意見人力資源部意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見行政總監(jiān)意見總經(jīng)理意見備注 WORD格式整理 《流程管理制度》作業(yè)流程表序號(hào)工作事項(xiàng)發(fā)起審議 審核審批執(zhí)行備注部門/人工作內(nèi)容部門/人工作內(nèi)容部門/人工作內(nèi)容部門/人工作內(nèi)容部門/人工作內(nèi)容1流程制定各部門提出流程申請(qǐng)，填寫《流程制定申請(qǐng)表》，對(duì)設(shè)定新流程的必要性和可操作性進(jìn)行描述，提出文字性方案流程評(píng)審小組對(duì)流程的必要性、可操作性、符合性、適應(yīng)性等進(jìn)行論證，對(duì)制定方案提出修改意見和建議部門分管總監(jiān)對(duì)流程設(shè)定進(jìn)行審核，提出修改意見總經(jīng)理對(duì)流程制定進(jìn)行終審（必要時(shí)提交總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行討論）各部門對(duì)各自流程貫徹執(zhí)行，定期向企業(yè)管理部反饋執(zhí)行情況行政總監(jiān)對(duì)流程設(shè)定進(jìn)行總體評(píng)估審核2流程優(yōu)化企業(yè)管理部根據(jù)全年運(yùn)行情況，提出優(yōu)化計(jì)劃流程評(píng)審小組對(duì)流程優(yōu)化的必要性、可操作性、符合性、適應(yīng)性等進(jìn)行論證，對(duì)優(yōu)化方案提出修改意見和建議部門分管總監(jiān)對(duì)流程優(yōu)化進(jìn)行審核，提出修改意見總經(jīng)理對(duì)流程優(yōu)化進(jìn)行終審（必要時(shí)提交總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行討論）各部門對(duì)各自流程貫徹執(zhí)行，定期向企業(yè)管理部反饋執(zhí)行情況年度優(yōu)化各部門根據(jù)公司需求緊急程度，適時(shí)優(yōu)化行政總監(jiān)對(duì)流程優(yōu)化進(jìn)行總體評(píng)估審核特殊優(yōu)化3流程廢止各部門提出流程廢止申請(qǐng)部門分管總監(jiān)和行政總監(jiān)對(duì)流程廢止理由、目的的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行
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