it部門的工作流程管理制度匯編-wenkub
2023-04-27 00:22:39 本頁面
【正文】 ……………………19九、網(wǎng)絡(luò)管理流程 ………………………………………………………………………21十、系統(tǒng)維護流程 ………………………………………………………………………25十一、項目管理流程 ……………………………………………………………………27十二、信息安全管理流程 ………………………………………………………………31十三、需求管理流程 ……………………………………………………………………35十四、需求變更管理流程 ………………………………………………………………38一、IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程各部門權(quán)限情況總公司信息技術(shù)部提取機構(gòu)IT工作績效數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)結(jié)果確認與分析；實施考核評價；公示考核結(jié)果分公司IT根據(jù)總公司要求上報工作月報分公司IT管理部門分公司IT考核結(jié)果確認流程圖流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險點IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程考核數(shù)據(jù)上報分公司IT每月5號前根據(jù)總公司要求在每月5號前上報工作月報分公司IT工作月報 分公司IT工作方向與總公司政策相違背 分公司工作壓力超出人力預(yù)估考核數(shù)據(jù)整理、分析總公司信息技術(shù)部根據(jù)月報要求分公司IT工作月報分公司IT服務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)收集分公司IT工作月報提取分公司IT服務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)果確認與分析實施考核評價分公司IT考核結(jié)果考核結(jié)果公示分公司IT管理部門——分公司IT考核結(jié)果分公司IT管理部門確認考核結(jié)果，如有異議進行反饋總公司信息技術(shù)部對有異議部分做出解釋考核反饋總公司信息技術(shù)部.流程信息清單名稱工具分公司IT工作月報二、版本發(fā)布管理流程各部門權(quán)限情況分公司管理部門進行人員培訓(xùn)及政策宣導(dǎo)；進行系統(tǒng)發(fā)布反饋總公司管理部門提交上線申請；審批版本上線計劃；協(xié)調(diào)分公司進行政策宣導(dǎo)及操作培訓(xùn)分公司IT配合進行發(fā)布實施；核實發(fā)布反饋信息技術(shù)部提交、調(diào)整、頒布發(fā)布計劃；實施版本發(fā)布，分析發(fā)布反饋信息；提交上線報告 流程圖 流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險點版本發(fā)布流程發(fā)布上線計劃總公司管理部門EOA系統(tǒng)簽報總公司管理部門提交上線申請。2. 機房專用設(shè)施故障短時間無法恢復(fù)，導(dǎo)致機構(gòu)系統(tǒng)不可用?？偣拘畔⒓夹g(shù)部收集分公司在日常工作中遇到的桌面相關(guān)問題。不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落實情況，并適當?shù)亟o予相應(yīng)的獎勵、懲罰。等待處理問題的響應(yīng)級別優(yōu)先順序（從高到低）：總裁室各部門一把手各部門領(lǐng)導(dǎo)班子各部門室主任各部門一般員工。在故障解決需要時間較長時，可通過變通方式讓用戶恢復(fù)正常工作。審查通過后的系統(tǒng)開發(fā)源碼、數(shù)據(jù)庫執(zhí)行腳本及版本提交清單審查出現(xiàn)問題后，需要提交開發(fā)人員修改整理測試版本并提交信息技術(shù)部 審查通過后的系統(tǒng)開發(fā)源碼、數(shù)據(jù)庫執(zhí)行腳本及版本提交清單版本合并及編譯，提交可執(zhí)行測試版本可執(zhí)行測試版本版本合并工作繁重，合并風(fēng)險較高，為了規(guī)避風(fēng)險信息技術(shù)部要求同步開發(fā)版本不能超過3個，緊急需求除外。需求分析總公司信息技術(shù)部——需求描述根據(jù)用戶需求描述，做出可行性分析報告，并對需求進行分類。3. 網(wǎng)絡(luò)故障處理時間。供應(yīng)商維修故障設(shè)備總公司故障原因基本定位專線故障聯(lián)系運營商解決，設(shè)備故障聯(lián)系供應(yīng)商。實施完成 流程信息清單名稱工具遠程出單點設(shè)置申請表服務(wù)管理系統(tǒng)://hausm/itsm/十、系統(tǒng)維護流程各部門權(quán)限情況分公司用戶通過EOA上報非審批類服務(wù)請求；通過服務(wù)管理系統(tǒng)、電話等方式上報故障、問題等非審批類服務(wù)請求；確認問題處理結(jié)果分公司管理部門用戶對于用戶通過EOA上報的問題進行審批；對于需總公司審批的問題予以上報分公司IT響應(yīng)、核實系統(tǒng)故障、問題；在權(quán)限范圍內(nèi)處理故障、問題；將無法處理的問題轉(zhuǎn)交總公司信息技術(shù)部總公司管理部門就審批類服務(wù)進行政策審批信息技術(shù)部非審批類服務(wù)服務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)響應(yīng)服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)分配服務(wù)處理服務(wù)結(jié)果反饋與跟蹤審批類服務(wù)分析管理部門審批意見實施系統(tǒng)維護操作反饋處理結(jié)果 流程圖 流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險點應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)維護流程服務(wù)查詢總、分公司用戶查詢條件用戶查詢知識庫尋求問題指引解決辦法 服務(wù)請求響應(yīng)及時情況 服務(wù)請求及時處理情況 服務(wù)請求遺失與跟蹤 系統(tǒng)服務(wù)類型發(fā)展趨勢服務(wù)上報總、分公司用戶問題或服務(wù)請求描述用戶上報問題EOA系統(tǒng)簽報或服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)服務(wù)響應(yīng)總公司信息技術(shù)部工作日10分鐘(服務(wù)管理系統(tǒng)平均響應(yīng)時間)任務(wù)分類崗位響應(yīng)問題（OA,服務(wù)管理系統(tǒng)）待處理服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)或EOA系統(tǒng)簽報服務(wù)審批總、分公司管理部門EOA系統(tǒng)簽報申請就下級申請事項進行政策審批EOA系統(tǒng)簽報服務(wù)處理分公司IT崗位4小時服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)或EOA系統(tǒng)簽報根據(jù)請求提供IT系統(tǒng)維護服務(wù)服務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)或EOA系統(tǒng)簽報處理結(jié)果（意見）總公司信息技術(shù)部一個工作日服務(wù)確認總、分公司用戶服務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)或EOA系統(tǒng)簽報處理結(jié)果（意見）用戶核實服務(wù)處理結(jié)果，對處理結(jié)果予以確認或提出異議服務(wù)確認結(jié)果服務(wù)總結(jié)總公司信息技術(shù)部用戶服務(wù)確認結(jié)果對服務(wù)進行歸類總結(jié)并納入知識庫進行積累FAQ. 流程信息清單名稱工具服務(wù)管理系統(tǒng)信息項EOA://haeoa/eoa/十一、項目管理流程 各部門權(quán)限情況總公司業(yè)務(wù)部門提交原始需求說明書配合項目組確認項目參與人員，并參與整個項目流程協(xié)助業(yè)務(wù)部門確認需求規(guī)格說明書協(xié)助信息技術(shù)部完成《系統(tǒng)設(shè)計說明書》的編寫工作協(xié)助確認《項目驗收總結(jié)報告》信息技術(shù)部協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門形成項目組，召開項目啟動會議并形成項目章程確認《需求規(guī)格說明書》根據(jù)《需求規(guī)
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