【正文】 品質(zhì)管理體系管理承諾承諾提供證據(jù)： 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；A） 總經(jīng)理應(yīng)樹立品質(zhì)意思，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；B） 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品與公司每一個(gè)成員對(duì)品質(zhì)的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；C） 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都樹立品質(zhì)意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)品質(zhì)的意識(shí)，使他們積極參與提高品質(zhì)有關(guān)的活動(dòng)。5 支持文件《文件控制程序》。 品質(zhì)記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門保管的品質(zhì)記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由記錄管理人登記備 案。 品質(zhì)記錄的保存、保護(hù) 所有品質(zhì)記錄分類保存，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的品質(zhì)記錄保持清潔，字跡清晰。 品質(zhì)記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)。3 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的品質(zhì)記錄。 作為品質(zhì)記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《品質(zhì)記錄控制程序》。 文件的作廢與銷毀A)所有失效或作廢文件由品質(zhì)部回收，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；B)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； 外來(lái)文件的控制維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)4．1版本1頁(yè)次3/3 收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。B） 因破損而重新領(lǐng)用新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋受控章。業(yè)務(wù)部06。C） 作業(yè)文件編號(hào)：作業(yè)指導(dǎo)書WI部門流水號(hào) 各部門代碼規(guī)定如下：總經(jīng)理辦01。4 程序 文件分類及保管 品質(zhì)手冊(cè)（包含了所有過程控制的程序文件），由品質(zhì)部備案保存。 管理者代表負(fù)責(zé)編制品質(zhì)手冊(cè)。為此應(yīng)做到下述內(nèi)容：a) 公司對(duì)品質(zhì)管理體系所需的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制程序文件；這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的品質(zhì)活動(dòng)的子過程；b) 明確了過程控制方法及過程之間的相互順序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確定監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理；c) 過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施品質(zhì)管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的品質(zhì)方針和目標(biāo)；d) 過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。3 職責(zé)A） 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持品質(zhì)管理體系；B） 批準(zhǔn)品質(zhì)手冊(cè)和發(fā)布品質(zhì)方針和目標(biāo)。在現(xiàn)代科技日新月異的今天，維運(yùn)發(fā)展有限公司全體同仁將一如既往地把最新的高科技產(chǎn)品奉獻(xiàn)給廣大用戶，竭誠(chéng)為廣大用戶服務(wù)。公司樹立“品質(zhì)為本，服務(wù)顧客。4 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到行政部；行政部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。2 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO9001：2000《品質(zhì)管理體系基本原理和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)解釋權(quán)歸公司最高管理者或管理者代表。本手冊(cè)是對(duì)外為品質(zhì)保證申明，對(duì)內(nèi)為品質(zhì)管理規(guī)范。手冊(cè)一經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，即成為公司品質(zhì)管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施品質(zhì)管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，是達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)和履行品質(zhì)承諾的基本文件?？偨?jīng)理對(duì)實(shí)施手冊(cè)負(fù)全面責(zé)任。3 本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。維運(yùn)發(fā)展有限公司 品質(zhì)手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/1章 節(jié) 號(hào)修改條款修改日期修 改 人審 核批 準(zhǔn)維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/1維運(yùn)發(fā)展有限公司始建于一九九零年，是國(guó)內(nèi)最早從事計(jì)算機(jī)銷售服務(wù)。資源暢通、追求卓越”的品質(zhì)方針，力求發(fā)揮最高效率，以滿足客戶多方面的要求。維運(yùn)發(fā)展有限公司 公司組織機(jī)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/1總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部海外事業(yè)部報(bào)關(guān)部行政部計(jì)劃部品質(zhì)部財(cái)務(wù)部采購(gòu)科倉(cāng)儲(chǔ)科 *非ISO9000覆蓋范疇.維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/1職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表行政部計(jì)劃部品質(zhì)部業(yè)務(wù)部4 品質(zhì)管理體系▲△△△△△△△▲△▲▲▲▲▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲▲△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲▲△△△▲△△△▲△△△△△▲△△△△△▲本公司開發(fā)設(shè)計(jì)不納入審核范圍△▲△△▲△△△△非審核范疇▲△△▲△△▲△▲▲△△△▲△▲△▲△▲△▲△▲ 主要職能；△相關(guān)職能。A） 確保品質(zhì)管理體系的過程得到建立和保持；B） 向最高管理者報(bào)告品質(zhì)管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；C） 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；D） 就品質(zhì)管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/31 目的對(duì)與組織管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 各部門負(fù)責(zé)支持文件的編制、使用和保管。 公司第二級(jí)品質(zhì)管理體系文件分為兩類：部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行品質(zhì)管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門品質(zhì)記錄文件等；由各相應(yīng)的部門保存、使用。管理者代表02。財(cái)務(wù)部07. 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次2/3文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：A） 品質(zhì)手冊(cè)由管理者代表編寫，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；B） 其他二級(jí)文件由各部門主管組織編寫、匯總，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；C） 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到支持文件的適用版本。 文件的更改A） 品質(zhì)手冊(cè)由管理者代表組織更改，填寫《文件更改申請(qǐng)》，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由品質(zhì)部保留文件更改內(nèi)容的記錄；B） 其它文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存A) 與品質(zhì)管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；B) 各部門文件由本部門資料員保管。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回?！镀焚|(zhì)記錄控制程序》。 各部門主管負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的品質(zhì)記錄。品質(zhì)記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按〈文件控制程序〉執(zhí)行。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次2/2 品質(zhì)記錄的銷毀處理品質(zhì)記錄超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時(shí)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。6 相關(guān)記錄《品質(zhì)記錄清單》。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的品質(zhì)目標(biāo)，參見《品質(zhì)方針》和《管理策劃控制程序》?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。資源暢通、追求卓越”. 公司要以最好的服務(wù)品質(zhì)和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將品質(zhì)方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 2 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的品質(zhì)策劃。 品質(zhì)策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 5 支持文件 《文件控制程序》 《品質(zhì)管理體系圖》見附頁(yè) 6 品質(zhì)記錄無(wú)維運(yùn)發(fā)展有限公司 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/2 1 目的 對(duì)組織內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的品質(zhì)管理。 管理者代表；，向最高管理者報(bào)告品質(zhì)管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。維運(yùn)發(fā)展有限公司 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次2/2d) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理,做到“先進(jìn)先出”。b) 收集、分析、處理各種品質(zhì)信息，防止問題再次發(fā)生；c) 及時(shí)處理客戶退貨及投訴，解決各階段的品質(zhì)問題；d) 監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其實(shí)施結(jié)果 業(yè)務(wù)部 a. 市場(chǎng)產(chǎn)品信息收集、匯總、分析；b. 客戶資料建文件及顧客滿意度的調(diào)查；c. 新客戶的開發(fā)；d. 回收貨款及貨款異常的處理；e. 組織合同評(píng)審和進(jìn)行合同更改事宜及與顧客進(jìn)行溝通；f. 合同執(zhí)行情況跟進(jìn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品按質(zhì)、按量、按時(shí)交貨；g. 跟進(jìn)客戶投訴的處理和解決。 2 范圍 適用于公司品質(zhì)管理體系的評(píng)審。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。A) 當(dāng)外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化,已影響到本公司的經(jīng)營(yíng)方向時(shí)。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。5 支持文件《內(nèi)部審核程序》。 6 品質(zhì)記錄《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍贰豆芾碓u(píng)審報(bào)告》《預(yù)防措施處理單》《糾正措施處理單》維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/1 1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以：A）實(shí)施和改進(jìn)品質(zhì)管理體系的過程；B）達(dá)到顧客滿意。 3 職責(zé) 行政部A） 負(fù)責(zé)編制《崗位工作人員任職要求》；B） 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；C） 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；D） 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 行政部編制《崗位工作人員任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行；維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次2/2B) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工進(jìn)行一次全面的崗位培訓(xùn)和考核。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性A) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；..7行政部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案