【正文】 《文件的控制程序》。 發(fā)生有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由管理者代表召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；品質(zhì)部填寫《預(yù)防措施報告》的潛在不合格事實欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施，品質(zhì)部跟蹤驗證實施效果，并在《預(yù)防措施報告》上簽名確認(rèn)。 對情況A），B），G）行政部填寫《糾正和預(yù)防措施報告》中“不合格現(xiàn)象”欄，確認(rèn)責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，行政部跟蹤驗證實施效果。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正和預(yù)防的實施。由計劃部辦理退貨手續(xù)。具體依《顧客滿意測量程序》作業(yè)。5 支持文件無6 品質(zhì)記錄《年度審核計劃》《審核實施計劃》《內(nèi)審檢查表》《內(nèi)審不符合報告》《內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核報告》維運發(fā)展有限公司 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量章節(jié)號版本1頁次1/1 1 目的 對產(chǎn)品實現(xiàn)的必須的過程進行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求；對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。維運發(fā)展有限公司 內(nèi)部審核程序章節(jié)號版本1頁次3/3 審核報告 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》，交管理者代表審核。 內(nèi)審組長A） 擬定審核計劃，指定審核組成員；B） 通知被審核部門并與被審核部門協(xié)調(diào)審核日程； C） 編寫內(nèi)審報告。: 溝通與響應(yīng):：溝通能力、響應(yīng)速度、交付情況?！额櫩拓敭a(chǎn)問題反饋表》?！?yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運輸標(biāo)記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。產(chǎn)品標(biāo)識采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識（如原標(biāo)識不清，倉庫保管員應(yīng)掛上《物料標(biāo)識卡》）、《倉庫領(lǐng)料單》、。負(fù)責(zé)設(shè)施采購的審批。 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：A） 對產(chǎn)品的品質(zhì)要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；B） 對產(chǎn)品的驗收要求；C） 其它要求，如價格、數(shù)量、交付等。 4 程序 對供應(yīng)商的評價 計劃部根據(jù)采購需要，通過對物資的品質(zhì)、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫“供應(yīng)商評價記錄表”。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。e) 有關(guān)合同和協(xié)議在簽訂之前須經(jīng)過評審，業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評審。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織對產(chǎn)品需求進行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。品質(zhì)計劃的編制原則為：A) 品質(zhì)計劃的內(nèi)容要根據(jù)品質(zhì)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；B) 應(yīng)參照品質(zhì)手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合品質(zhì)方針、目標(biāo)，并與品質(zhì)體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；維運發(fā)展有限公司 實現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號7．1版本1頁次2/2C) 可引用已有的品質(zhì)文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；D) 品質(zhì)計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其它文件（如項目計劃等）的一部分。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的品質(zhì)計劃。B) 日常無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報行政部檢修。維運發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次1/21 目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 培訓(xùn)計劃實施 每年年底各部門上報行政部下年度的《培訓(xùn)申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請單》，行政部于12月底制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。作為行政部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。2 資源可包括人員、信息、供應(yīng)商、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 品質(zhì)部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。B) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；C) 發(fā)生重大品質(zhì)事故或用戶關(guān)于品質(zhì)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；D) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時；維運發(fā)展有限公司 管理評審控制程序章節(jié)號版本1頁次2/3 管理評審 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績和改進的機會；A） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方品質(zhì)管理體系審核；B） 顧客的反饋，包括滿意度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；D） 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的 實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；E） 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；F） 可能影響品質(zhì)管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、 新設(shè)備的開發(fā)等。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動. 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告品質(zhì)管理體系運行情況,提出改進建議,編寫需要安排。e) 對產(chǎn)品的收發(fā)、儲存和運輸負(fù)責(zé)。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對品質(zhì)管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 4 程序 品質(zhì)目標(biāo) 為實現(xiàn)組織的品質(zhì)方針，組織總的品質(zhì)目標(biāo)為：A） 采購進料合格率98%以上；B） 客戶投訴1件/月以內(nèi)；C） 客戶滿意度指數(shù)85以上；D） 持續(xù)改善,加強CPI活動,內(nèi)審不符合件數(shù)逐次減低2件。5 公司應(yīng)不斷地對品質(zhì)方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和品質(zhì)管理體系要求等，只有完全滿足顧客要求和期望時，顧客才能滿意。維運發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次1/21. 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。 品質(zhì)部編制〈品質(zhì)記錄清單〉，將公司所有與品質(zhì)管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的品質(zhì)記錄格式。 各部門要把上述及其它與品質(zhì)管理體系的外來文件填寫入“部門受控文件清單”，并報品質(zhì)部備案。C） 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)品質(zhì)部收回，以確保有效文件的唯一性。行政部03，計劃部04。 品質(zhì)部組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。A） 管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司品質(zhì)管理體系正常運行；B） 負(fù)責(zé)組織編制與品質(zhì)方針和目標(biāo)相一致的品質(zhì)管理體系文件。公司目前代理國內(nèi)知名電腦公司聯(lián)想、同方、長城、浪潮、同創(chuàng)、實達等，并與這些品牌企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。本手冊副本的發(fā)放分為“受控”和“非受控”兩種形式：只有“受控”副本在手冊修改時才予以更改或更換，“非受控” 副本在手冊修改時不予更改或更換；“受控”副本不允許復(fù)印。手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。目前我公司有員工30多人，年銷售額3000萬元人民幣,全國有16個銷售分公司，在各大城市均有銷售、直銷機構(gòu)。4 程序概要 品質(zhì)管理體系的總要求公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了品質(zhì)管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與品質(zhì)管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。品質(zhì)部05。 文件的分發(fā)A） 文件使用者應(yīng)在《文件發(fā)放、回收記錄》簽收。 每年由品質(zhì)部組織對現(xiàn)有品質(zhì)管理體系文件進行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改。4 程序 各部門主管負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的品質(zhì)記錄。 品質(zhì)部每三個月要檢查一次各部門品質(zhì)記錄的使用、管理情況。2. 范圍 適應(yīng)于公司總經(jīng)理為建立和改進品質(zhì)管理體系的承諾提供證據(jù)。A） 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；B） 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化維運發(fā)展有限公司 管理職責(zé)章節(jié)號版本1頁次2/2顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的品質(zhì)管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。6 對品質(zhì)方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 與品質(zhì)相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進行相應(yīng)的品質(zhì)策劃。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；；；，確保品質(zhì)管理體系的適宜性、充分性、有效性；，以維持品質(zhì)體系的正常運作；《品質(zhì)手冊》。a) 協(xié)助管理者代表建立品質(zhì)管理體系文件。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。G） 品質(zhì)管理體系運行狀況，包括品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)的適宜性和有效性。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 維運發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次1/21 目的對承擔(dān)品質(zhì)管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響品質(zhì)的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交行政部存檔。2 范圍適用于為產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如建筑物、工作場所、硬件和軟件、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對各部門品質(zhì)策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 品質(zhì)計劃的編制、審批和發(fā)放 品質(zhì)計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；以受控文件發(fā)放到使用部門和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。f) 對于特殊合同，業(yè)務(wù)部進行評審?fù)?，報總?jīng)理批準(zhǔn)。 產(chǎn)品售后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意度控制程序》的有關(guān)規(guī)定。采購部負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商的品質(zhì)記錄。 適當(dāng)時還包括：A）對供應(yīng)商的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對供應(yīng)商產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求；適用的品質(zhì)管理體系要求。 行政部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制?！‘a(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為：檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識.維運發(fā)展有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序章節(jié)號版本1頁次2/4　顧客財產(chǎn)的控制　顧客的財產(chǎn)指：Ａ）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件；Ｂ）顧客直接提供的包裝材料；C）服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；D）顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護，包括規(guī)范、圖樣等?！‘a(chǎn)品搬運的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮：Ａ）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；Ｂ）應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識的要求進行搬運；保持不能通