【正文】 道暢通；搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；Ｃ）對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專(zhuān)門(mén)的搬運(yùn)指導(dǎo)書(shū)，或使用特殊的搬運(yùn)工具；維運(yùn)發(fā)展有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次3/4　包裝控制A）包裝工在包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對(duì)裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)?！　额櫩蜐M(mǎn)意程度調(diào)查表》。 實(shí)物質(zhì)量：產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格。 A) 實(shí)施內(nèi)部審核；提報(bào)審核結(jié)果；B) 填報(bào)《內(nèi)審不符合報(bào)告》，并跟進(jìn)報(bào)告提出的糾正預(yù)防措施的落實(shí)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容包括：A） 審核目的、范圍、方法、依據(jù)；B） 內(nèi)審的工作安排；C） 審核組成員；D） 審核時(shí)間和地點(diǎn)；E） 受審部門(mén)及審核要點(diǎn)；F） 預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間；G） 開(kāi)會(huì)時(shí)間；H） 審核報(bào)告發(fā)放范圍、日期。 末次會(huì)議參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。 2 范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)滿(mǎn)足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。,以促使優(yōu)化組織內(nèi)部系統(tǒng)管理。對(duì)于已交付或開(kāi)始使用后發(fā)生的不合格品，應(yīng)按重大品質(zhì)問(wèn)題看待，經(jīng)指定維修站確認(rèn)后，由維修站維修,并報(bào)告維修項(xiàng)目及費(fèi)用。4 程序 持續(xù)改進(jìn)的策劃 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高品質(zhì)管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)品質(zhì)方針和目標(biāo)的活動(dòng)過(guò)程中，持續(xù)追求對(duì)品質(zhì)管理體系各過(guò)程的改進(jìn)。 對(duì)情況C），由業(yè)務(wù)部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格現(xiàn)象”欄，行政部確認(rèn)并確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，行政部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿(mǎn)意。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄 在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門(mén)，并監(jiān)督措施實(shí)施的過(guò)程。6 品質(zhì)記錄《糾正措施報(bào)告》。《不合格控制程序》。以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境品質(zhì)趨勢(shì)及顧客的要求和期望；并在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來(lái)確定主要原因。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見(jiàn)。 數(shù)據(jù)收集:。 倉(cāng)庫(kù)管理員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，放置于不合格品區(qū)，并在驗(yàn)收單上注名原因報(bào)計(jì)劃部處理。,了解客戶(hù)反映意見(jiàn)。本此審核結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入之一。內(nèi)審時(shí)內(nèi)審員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。 審核前的準(zhǔn)備 管理者代表任命內(nèi)審組組長(zhǎng)；內(nèi)審應(yīng)由與受審部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理A） 批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃；B） 批準(zhǔn)內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核報(bào)告； 管理者代表A） 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核工作；B） 選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核報(bào)告。，各部門(mén)應(yīng)確保最終產(chǎn)品不斷的滿(mǎn)足顧客需求和期望?！‘a(chǎn)品交付后的活動(dòng)：Ａ）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；Ｂ）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)、妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；　Ｃ）負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿(mǎn)意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序》；Ｄ）建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱(chēng)、地址、電話、聯(lián)絡(luò)人及訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備；5　支持文件《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》《文件控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》維運(yùn)發(fā)展有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次4/4《顧客滿(mǎn)意度控制程序》《采購(gòu)控制程序》《進(jìn)口貿(mào)易過(guò)程控制辦法》《月采購(gòu)計(jì)劃》?！‘a(chǎn)品防護(hù)　對(duì)于產(chǎn)品從接受、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無(wú)追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《月采購(gòu)計(jì)劃》的審批。A） 計(jì)劃部根據(jù)需要將相應(yīng)的要求作為合同附件提供給供應(yīng)商；B） 采購(gòu)前應(yīng)核實(shí)提供給供應(yīng)商技術(shù)的要求是否有效，將《采購(gòu)單》交計(jì)劃經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。 總經(jīng)理批準(zhǔn)《月采購(gòu)計(jì)劃》。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售前及售中，業(yè)務(wù)部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢(xún)，并予以記錄。d) 在客戶(hù)／供應(yīng)商確認(rèn)我司的報(bào)價(jià)后，與客戶(hù)／供應(yīng)商訂立有關(guān)進(jìn)口購(gòu)銷(xiāo)合同或代理進(jìn)口協(xié)議。 2 范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 品質(zhì)計(jì)劃 表述品質(zhì)管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為品質(zhì)計(jì)劃。 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的品質(zhì)策劃的控制及相應(yīng)的品質(zhì)計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。B） 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商解決；C） 行政部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)施檔案，并在《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》上登記； 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)A) 根據(jù)需要行政部組織定期維護(hù)保養(yǎng)。《員工培訓(xùn)檔案》。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性A) 通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；..7行政部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 行政部編制《崗位工作人員任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批。 6 品質(zhì)記錄《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍贰豆芾碓u(píng)審報(bào)告》《預(yù)防措施處理單》《糾正措施處理單》維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/1 1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以：A）實(shí)施和改進(jìn)品質(zhì)管理體系的過(guò)程；B）達(dá)到顧客滿(mǎn)意。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。A) 當(dāng)外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化,已影響到本公司的經(jīng)營(yíng)方向時(shí)。 2 范圍 適用于公司品質(zhì)管理體系的評(píng)審。維運(yùn)發(fā)展有限公司 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次2/2d) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理,做到“先進(jìn)先出”。 5 支持文件 《文件控制程序》 《品質(zhì)管理體系圖》見(jiàn)附頁(yè) 6 品質(zhì)記錄無(wú)維運(yùn)發(fā)展有限公司 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/2 1 目的 對(duì)組織內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的品質(zhì)管理。 各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的品質(zhì)策劃。4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將品質(zhì)方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。6 相關(guān)記錄《品質(zhì)記錄清單》。各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄。 各部門(mén)主管負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的品質(zhì)記錄。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 文件的更改A） 品質(zhì)手冊(cè)由管理者代表組織更改，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由品質(zhì)部保留文件更改內(nèi)容的記錄；B） 其它文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門(mén)審批，再由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。管理者代表02。 各部門(mén)負(fù)責(zé)支持文件的編制、使用和保管。A） 確保品質(zhì)管理體系的過(guò)程得到建立和保持；B） 向最高管理者報(bào)告品質(zhì)管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；C） 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；D） 就品質(zhì)管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。資源暢通、追求卓越”的品質(zhì)方針，力求發(fā)揮最高效率，以滿(mǎn)足客戶(hù)多方面的要求。3 本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)一經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，即成為公司品質(zhì)管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施品質(zhì)管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，是達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)和履行品質(zhì)承諾的基本文件。本手冊(cè)解釋權(quán)歸公司最高管理者或管理者代表。4 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到行政部；行政部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。在現(xiàn)代科技日新月異的今天，維運(yùn)發(fā)展有限公司全體同仁將一如既往地把最新的高科技產(chǎn)品奉獻(xiàn)給廣大用戶(hù)，竭誠(chéng)為廣大用戶(hù)服務(wù)。為此應(yīng)做到下述內(nèi)容：a) 公司對(duì)品質(zhì)管理體系所需的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制程序文件；這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的品質(zhì)活動(dòng)的子過(guò)程；b) 明確了過(guò)程控制方法及過(guò)程之間的相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；c) 過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施品質(zhì)管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的品質(zhì)方針和目標(biāo)；d) 過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。4 程序 文件分類(lèi)及保管 品質(zhì)手冊(cè)（包含了所有過(guò)程控制的程序文件），由品質(zhì)部備案保存。業(yè)務(wù)部06。B） 因破損而重新領(lǐng)用新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門(mén)作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 作為品質(zhì)記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《品質(zhì)記錄控制程序》。 品質(zhì)記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)。 品質(zhì)記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門(mén)保管的品質(zhì)記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由記錄管理人登記備 案。3. 程序概要 管理職責(zé)公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)品質(zhì)管理體系管理承諾承諾提供證據(jù)： 向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；A） 總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立品質(zhì)意思，清楚了解讓顧客滿(mǎn)意是最基本的要求；B） 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品與公司每一個(gè)成員對(duì)品質(zhì)的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；C） 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都樹(shù)立品質(zhì)意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)品質(zhì)的意識(shí)，使他們積極參與提高品質(zhì)有關(guān)的活動(dòng)。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：標(biāo)題ISO9001：2000對(duì)照條款 品質(zhì)方針 管理策劃控制程序、 職責(zé)和權(quán)限、 管理評(píng)審控制程序維運(yùn)發(fā)展有限公司 品質(zhì)方針章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/11 為實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)，特確定本公司的品質(zhì)方針為：“品質(zhì)為本，服務(wù)顧客。 維運(yùn)發(fā)展有限公司 管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/2 1 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 進(jìn)行品質(zhì)策劃的時(shí)機(jī)組織在下列情況下需進(jìn)行品質(zhì)策劃：A） 按照品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)品質(zhì)管理體系；B） 組織的品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；C） 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；D） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。；。落實(shí)內(nèi)審及管理評(píng)審計(jì)劃。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。H） 品質(zhì)改進(jìn)建議. 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，品質(zhì)部以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段品質(zhì)管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理確認(rèn)。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的品質(zhì)記錄應(yīng)由品質(zhì)部按《品質(zhì)記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 2 范圍 適用于承擔(dān)品質(zhì)管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇傭的人員，必要時(shí)還包括供應(yīng)商的人員。 新員工培訓(xùn)A) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)、品質(zhì)、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、品質(zhì)管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 各部門(mén)的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門(mén) 組織實(shí)施。3 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制。C) 設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以