【正文】 道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；Ｃ）對易損、危險物品應(yīng)制定專門的搬運指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運工具；維運發(fā)展有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序章節(jié)號版本1頁次3/4　包裝控制A）包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標識?！　额櫩蜐M意程度調(diào)查表》。 實物質(zhì)量：產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格。 A) 實施內(nèi)部審核；提報審核結(jié)果；B) 填報《內(nèi)審不符合報告》，并跟進報告提出的糾正預(yù)防措施的落實。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內(nèi)容包括：A） 審核目的、范圍、方法、依據(jù)；B） 內(nèi)審的工作安排；C） 審核組成員；D） 審核時間和地點；E） 受審部門及審核要點；F） 預(yù)定時間，持續(xù)時間；G） 開會時間；H） 審核報告發(fā)放范圍、日期。 末次會議參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)。 2 范圍 適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進行確認；對生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進行監(jiān)視和測量。,以促使優(yōu)化組織內(nèi)部系統(tǒng)管理。對于已交付或開始使用后發(fā)生的不合格品，應(yīng)按重大品質(zhì)問題看待，經(jīng)指定維修站確認后，由維修站維修,并報告維修項目及費用。4 程序 持續(xù)改進的策劃 公司要達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高品質(zhì)管理的有效性和效率，在實現(xiàn)品質(zhì)方針和目標的活動過程中，持續(xù)追求對品質(zhì)管理體系各過程的改進。 對情況C），由業(yè)務(wù)部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格現(xiàn)象”欄，行政部確認并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實施，行政部跟蹤驗證實施效果并將結(jié)果反饋給業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 改進、糾正和預(yù)防措施實施控制及記錄 在改進、糾正和預(yù)防措施的實施過程中，管理者代表負責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。6 品質(zhì)記錄《糾正措施報告》?！恫缓细窨刂瞥绦颉?。以便及時了解體系運行的有效性，過程、產(chǎn)品、環(huán)境品質(zhì)趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。 原因分析、措施制定、實施與驗證可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。 業(yè)務(wù)部負責(zé)有效地處理顧客意見。 數(shù)據(jù)收集:。 倉庫管理員在物料上貼“不合格”標簽，放置于不合格品區(qū)，并在驗收單上注名原因報計劃部處理。,了解客戶反映意見。本此審核結(jié)果作為管理評審的輸入之一。內(nèi)審時內(nèi)審員要公正而又客觀地對待問題。 審核前的準備 管理者代表任命內(nèi)審組組長；內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責(zé)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理A） 批準年度內(nèi)部審核計劃和審核實施計劃；B） 批準內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核報告； 管理者代表A） 全面負責(zé)內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核工作；B） 選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核報告。，各部門應(yīng)確保最終產(chǎn)品不斷的滿足顧客需求和期望。　產(chǎn)品交付后的活動：Ａ）負責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；Ｂ）負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)、妥善處理顧客投訴，負責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；?。茫┴撠?zé)對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》；Ｄ）建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)絡(luò)人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準備；5　支持文件《實現(xiàn)過程的策劃程序》《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《文件控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》維運發(fā)展有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序章節(jié)號版本1頁次4/4《顧客滿意度控制程序》《采購控制程序》《進口貿(mào)易過程控制辦法》《月采購計劃》。　產(chǎn)品防護　對于產(chǎn)品從接受、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)《月采購計劃》的審批。A） 計劃部根據(jù)需要將相應(yīng)的要求作為合同附件提供給供應(yīng)商；B） 采購前應(yīng)核實提供給供應(yīng)商技術(shù)的要求是否有效，將《采購單》交計劃經(jīng)理確認后實施采購。 總經(jīng)理批準《月采購計劃》。 業(yè)務(wù)部負責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售前及售中，業(yè)務(wù)部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。d) 在客戶／供應(yīng)商確認我司的報價后，與客戶／供應(yīng)商訂立有關(guān)進口購銷合同或代理進口協(xié)議。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 品質(zhì)計劃 表述品質(zhì)管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為品質(zhì)計劃。 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的品質(zhì)策劃的控制及相應(yīng)的品質(zhì)計劃的編制、實施和控制。B） 驗收不合格的設(shè)施，采購部與供應(yīng)商協(xié)商解決；C） 行政部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立設(shè)施檔案，并在《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》上登記； 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)A) 根據(jù)需要行政部組織定期維護保養(yǎng)?！秵T工培訓(xùn)檔案》。 評價所提供培訓(xùn)的有效性A) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；..7行政部負責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 行政部編制《崗位工作人員任職要求》，報總經(jīng)理審批。 6 品質(zhì)記錄《管理評審計劃》《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰豆芾碓u審報告》《預(yù)防措施處理單》《糾正措施處理單》維運發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次1/1 1 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以：A）實施和改進品質(zhì)管理體系的過程；B）達到顧客滿意。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。A) 當外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化,已影響到本公司的經(jīng)營方向時。 2 范圍 適用于公司品質(zhì)管理體系的評審。維運發(fā)展有限公司 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號版本1頁次2/2d) 負責(zé)倉庫管理,做到“先進先出”。 5 支持文件 《文件控制程序》 《品質(zhì)管理體系圖》見附頁 6 品質(zhì)記錄無維運發(fā)展有限公司 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號版本1頁次1/2 1 目的 對組織內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的品質(zhì)管理。 各部門主要負責(zé)人負責(zé)組織本部門的品質(zhì)策劃。4 各級領(lǐng)導(dǎo)要將品質(zhì)方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。6 相關(guān)記錄《品質(zhì)記錄清單》。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 各部門主管負責(zé)收集、整理、保管本部門的品質(zhì)記錄。 品質(zhì)部負責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。 文件的更改A） 品質(zhì)手冊由管理者代表組織更改，填寫《文件更改申請》，上報總經(jīng)理批準后更改，由品質(zhì)部保留文件更改內(nèi)容的記錄；B） 其它文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。管理者代表02。 各部門負責(zé)支持文件的編制、使用和保管。A） 確保品質(zhì)管理體系的過程得到建立和保持；B） 向最高管理者報告品質(zhì)管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；C） 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；D） 就品質(zhì)管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。資源暢通、追求卓越”的品質(zhì)方針，力求發(fā)揮最高效率，以滿足客戶多方面的要求。3 本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊一經(jīng)總經(jīng)理批準，即成為公司品質(zhì)管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施品質(zhì)管理體系的綱領(lǐng)和行動準則，是達成品質(zhì)目標和履行品質(zhì)承諾的基本文件。本手冊解釋權(quán)歸公司最高管理者或管理者代表。4 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到行政部；行政部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。在現(xiàn)代科技日新月異的今天，維運發(fā)展有限公司全體同仁將一如既往地把最新的高科技產(chǎn)品奉獻給廣大用戶，竭誠為廣大用戶服務(wù)。為此應(yīng)做到下述內(nèi)容：a) 公司對品質(zhì)管理體系所需的過程進行識別，并編制程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的品質(zhì)活動的子過程；b) 明確了過程控制方法及過程之間的相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；c) 過程進行管理的目的是實施品質(zhì)管理體系，實現(xiàn)組織的品質(zhì)方針和目標；d) 過程進行監(jiān)視和測量和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。4 程序 文件分類及保管 品質(zhì)手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由品質(zhì)部備案保存。業(yè)務(wù)部06。B） 因破損而重新領(lǐng)用新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 作為品質(zhì)記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《品質(zhì)記錄控制程序》。 品質(zhì)記錄的標識編號。 品質(zhì)記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門保管的品質(zhì)記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責(zé)人批準，由記錄管理人登記備 案。3. 程序概要 管理職責(zé)公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進品質(zhì)管理體系管理承諾承諾提供證據(jù)： 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；A） 總經(jīng)理應(yīng)樹立品質(zhì)意思，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；B） 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品與公司每一個成員對品質(zhì)的認識緊密相關(guān)；C） 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都樹立品質(zhì)意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對品質(zhì)的意識，使他們積極參與提高品質(zhì)有關(guān)的活動。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：標題ISO9001：2000對照條款 品質(zhì)方針 管理策劃控制程序、 職責(zé)和權(quán)限、 管理評審控制程序維運發(fā)展有限公司 品質(zhì)方針章節(jié)號版本1頁次1/11 為實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)，特確定本公司的品質(zhì)方針為：“品質(zhì)為本，服務(wù)顧客。 維運發(fā)展有限公司 管理策劃控制程序章節(jié)號版本1頁次1/2 1 目的 對實現(xiàn)組織的品質(zhì)目標進行管理策劃。 進行品質(zhì)策劃的時機組織在下列情況下需進行品質(zhì)策劃：A） 按照品質(zhì)管理標準建立、改進品質(zhì)管理體系；B） 組織的品質(zhì)方針、品質(zhì)目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；C） 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；D） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。；。落實內(nèi)審及管理評審計劃。 各相關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。H） 品質(zhì)改進建議. 評審準備 預(yù)定評審前十天，品質(zhì)部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段品質(zhì)管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理確認。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的品質(zhì)記錄應(yīng)由品質(zhì)部按《品質(zhì)記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 2 范圍 適用于承擔(dān)品質(zhì)管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇傭的人員，必要時還包括供應(yīng)商的人員。 新員工培訓(xùn)A) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、品質(zhì)方針和品質(zhì)目標、品質(zhì)、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、品質(zhì)管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報管理者代表批準，由相關(guān)部門 組織實施。3 職責(zé) 行政部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進行控制。C) 設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以