【正文】 版本1頁次1/4 1 目的對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 采購維運(yùn)發(fā)展有限公司 采購控制程序章節(jié)號版本1頁次2/2 采購計(jì)劃 計(jì)劃部根據(jù)銷售計(jì)劃及庫存情況編制《月采購計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。 計(jì)劃部負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。b) 業(yè)務(wù)員按照客戶／供應(yīng)商的要求，初步擬定報價條款，制作〈進(jìn)口報價單〉，注明有關(guān)進(jìn)口稅費(fèi)、進(jìn)口時間、付款方式、報關(guān)口岸、交貨地點(diǎn)等，并將此交海外事業(yè)部經(jīng)理審核。 品質(zhì)計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由品質(zhì)部存檔保存。 進(jìn)行品質(zhì)策劃的時機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行品質(zhì)策劃：A） 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求；B） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。 設(shè)施的提供需求部門根據(jù)使用部門的要求或總經(jīng)理指示，填報設(shè)備申請單?！杜嘤?xùn)申請單》。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果，及自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》?！段募刂瞥绦颉?。 管理評審會議A） 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；B） 總經(jīng)理對涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：A） 評審時間；B） 評審目的；C） 評審范圍及評審重點(diǎn)；D） 參加評審部門（人員）；E） 評審依據(jù)；F） 評審內(nèi)容。 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就品質(zhì)管理體系的過程，包括品質(zhì)要求、品質(zhì)目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到互相了解、互相信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。a. 負(fù)責(zé)人力資源管理；b. 基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理；c. 工作環(huán)境定期稽查。 品質(zhì)策劃輸出文件的編制原則A） 應(yīng)參照品質(zhì)手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合品質(zhì)方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其它品質(zhì)體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；B） 已有的品質(zhì)文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司品質(zhì)管理體系運(yùn)作所獲得必要的資源。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 如因筆誤或計(jì)算錯誤要修改原資料，應(yīng)采用單杠劃去原資料，在其上方寫上更改后的資料，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和品質(zhì)管理體系有效運(yùn)行的記錄。C) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與品質(zhì)體系運(yùn)行相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。B） 品質(zhì)記錄：主要使用部門代碼品質(zhì)手冊中的文件章節(jié)號記錄編號例如：，《管理評審控制程序》中的第1個品質(zhì)記錄文件。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布品質(zhì)手冊。2 范圍適用于對公司品質(zhì)管理體系及體系文件的控制。完善的管理制度,全方位為客房提供完善優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 。維運(yùn)發(fā)展有限公司 文件編號：QM01質(zhì) 量 手 冊第 一 版編制：批準(zhǔn)：日期：文件發(fā)放號：維運(yùn)發(fā)展有限公司 頒 　　布 　　令 本公司依照ISO9001：2000《品質(zhì)管理體系要求》編制完成了《品質(zhì)手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。擬制： 年 月 日總經(jīng)理： 年 月 日維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次1/1 標(biāo)題 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照l l l l l l l 、l l l 、l l 、l 、l l l l 、l l l l N/A l l （的控制）程序 l N/Al 、分析和改進(jìn) l l l 、 l l l 維運(yùn)發(fā)展有限公司 品質(zhì)手冊說明章節(jié)號版本1頁次1/11 手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)ISO9001：2000《品質(zhì)管理體系要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：（1） 公司品質(zhì)管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；（2） 品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)和公司品質(zhì)管理體系的所有程序文件；（3） 對品質(zhì)管理體系所包括的過程和相互作用表述。公司匯集各類人才，具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和雄厚的技術(shù)研發(fā)力量。維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次1/21 目的說明對公司建立、實(shí)施和保持品質(zhì)管理體系的總體性要求及對品質(zhì)管理體系文件編寫的總要求。2 范圍適用于品質(zhì)管理體系有關(guān)的文件控制。A） 品質(zhì)手冊QM01，表示公司品質(zhì)手冊第1版。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。品質(zhì)部不定期對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；對受控文件。《文件發(fā)放、回收記錄》《部門受控文件清單》《文件更改申請》《文件總覽表》 維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次1/21 目的對品質(zhì)管理體系要求的記錄予以控制。 品質(zhì)記錄填寫 品質(zhì)記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 記錄格式 各部門的品質(zhì)記錄格式，由各部門主管負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交行政部備案。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的品質(zhì)目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的品質(zhì)策劃輸出文件。品質(zhì)策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：A) 需達(dá)到的品質(zhì)目標(biāo)及相應(yīng)的品質(zhì)管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；維運(yùn)發(fā)展有限公司 管理策劃控制程序章節(jié)號版本1頁次2/2B) 識別為實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；C) 對實(shí)現(xiàn)總體品質(zhì)目標(biāo)和階段或局部的品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)；D) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與品質(zhì)目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高品質(zhì)管理體系的有效性和效率；E) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如品質(zhì)管理方案、品質(zhì)計(jì)劃等。；。h. 進(jìn)出口報關(guān)業(yè)務(wù)。 品質(zhì)部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計(jì)劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 行政部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計(jì)劃和相關(guān)資料。《改進(jìn)控制程序》。 各部門B） 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 特殊專業(yè)人員培訓(xùn)A) 電工 、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；B) 內(nèi)審員應(yīng)由品質(zhì)認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。6 品質(zhì)記錄《培訓(xùn)記錄表》。4 程序 基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供和維護(hù) 實(shí)施的識別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 工作環(huán)境行政部應(yīng)識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，負(fù)責(zé)確定提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：A） 配置適當(dāng)?shù)膹S房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；B） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；C） 設(shè)施實(shí)行定置管理，努力提高工作效率；5支持文件 無6 記錄《設(shè)備申請單》《基礎(chǔ)設(shè)備一覽表》《設(shè)備檢修單》《設(shè)備報廢單》維運(yùn)發(fā)展有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號版本1頁次1/1 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件。 品質(zhì)計(jì)劃的修改 當(dāng)品質(zhì)計(jì)劃需要修改時，按《文件控制程序》執(zhí)行。 合同簽定a) 業(yè)務(wù)員要求客戶提供有關(guān)進(jìn)口資料（包括進(jìn)口貨物清單、說明書、圖片等），并按照《中國海關(guān)報關(guān)實(shí)用手冊多功能查閱系統(tǒng)》確定商品編碼、計(jì)量單位、監(jiān)管條件、進(jìn)口稅率等。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需求及時將信息與顧客溝通。 3 職責(zé) 計(jì)劃部A） 負(fù)責(zé)按公司的要求對供應(yīng)商進(jìn)行評價，編制《合格供應(yīng)商名錄》，并對供應(yīng)商的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價；B） 負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 計(jì)劃部每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》。5 支持文件《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定?！☆櫩偷呢敭a(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理?！〗桓犊刂埔肋M(jìn)口貿(mào)易過程控制辦法作業(yè)。 2 范圍 適用于本公司對顧客滿意程度的測量。,依《改進(jìn)控制程序.》作業(yè)。C) 根據(jù)審核《內(nèi)審不符合報告》提出并采取糾正措施。審核組長主持會議。,進(jìn)行分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報告驗(yàn)證結(jié)果。 與品質(zhì)相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的品質(zhì)目標(biāo)。 3 職責(zé) 計(jì)劃部負(fù)責(zé)不合格的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 2 范圍 適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其它相關(guān)來源的資料分析。2 適用范圍適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 品質(zhì)部通過品質(zhì)方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境品質(zhì)的改善等）。 每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門負(fù)責(zé)人對實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正措施報告》上簽名確認(rèn)。5 支持文件《管理策劃控制程序》