【正文】 務(wù)顧客。 管理者代表負(fù)責(zé)編制品質(zhì)手冊(cè)。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋受控章。3 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的品質(zhì)記錄。5 支持文件《文件控制程序》。3 本方針為制訂和評(píng)審品質(zhì)目標(biāo)提供了框架，公司與品質(zhì)有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的品質(zhì)目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 品質(zhì)策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 品質(zhì)管理體系圖,經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)到相關(guān)部門. . 品質(zhì)策劃所形成的支持文件，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)存盤保存。 品質(zhì)管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組演示文稿、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等,具體執(zhí)行《資料分析控制程序》. 5 支持文件《資料分析控制程序》維運(yùn)發(fā)展有限公司 管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/3 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審品質(zhì)管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：A) 品質(zhì)管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；B) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次3/3C） 資源需求等 會(huì)議結(jié)束后，由品質(zhì)部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。4 程序 人員安排 承擔(dān)品質(zhì)管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的框架：標(biāo)題ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序維運(yùn)發(fā)展有限公司 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/21 目的 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的品質(zhì)措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。 5 支持文件 《文件控制程序》 6 品質(zhì)記錄 《各部門的品質(zhì)計(jì)劃》 《文件更改申請(qǐng)》維運(yùn)發(fā)展有限公司 與顧客有關(guān)的過(guò)程章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/2 1 目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 采購(gòu)的實(shí)施計(jì)劃部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購(gòu)計(jì)劃》，《合格供應(yīng)商名錄》中選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)?！?biāo)識(shí)和可追溯性控制，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。?。拢┖贤髸r(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。 2 范圍 適用于公司品質(zhì)管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 現(xiàn)場(chǎng)審核審核組對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在《內(nèi)審檢查表》中。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量,主要是查驗(yàn)送貨單、是否為合格供應(yīng)商、供應(yīng)商出貨檢驗(yàn)報(bào)告或合格證、型號(hào)、數(shù)量、包裝、標(biāo)識(shí)等；，也不能排除其后顧客拒收的可能。 各部門A) 負(fù)責(zé)各自相關(guān)的資料收集、傳遞、交流；B) 負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次2/3 識(shí)別不合格對(duì)品質(zhì)管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別：A） 過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)大問(wèn)題，或超過(guò)公司規(guī)定值時(shí)；B） 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；C） 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)；D） 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；E） 供應(yīng)商產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；F） 其它不符合品質(zhì)方針、目標(biāo)，或品質(zhì)管理體系文件要求的情況?！顿Y料分析控制程序》。、糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按《文件的控制程序》執(zhí)行。 日常的改進(jìn)活動(dòng)、。業(yè)務(wù)部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》有關(guān)規(guī)定；業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求如為供應(yīng)商的品質(zhì)問(wèn)題通知供應(yīng)商。 3 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)品質(zhì)體系咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。 服務(wù)質(zhì)量：售前、售后服務(wù)質(zhì)量、投訴處理質(zhì)量。Ａ）計(jì)劃部倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。 計(jì)劃部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供應(yīng)商，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其品質(zhì)保證能力：A） 體系認(rèn)證證書；B） 組織對(duì)供應(yīng)商品質(zhì)體系進(jìn)行審核的結(jié)果；C） 本組織及供應(yīng)商其它顧客的滿意程度調(diào)查；D） 供應(yīng)商產(chǎn)品的品質(zhì)、價(jià)格、交貨能力等情況；E） 供應(yīng)商的財(cái)務(wù)能力及服務(wù)和支持能力等。維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次2/2g) 在評(píng)審過(guò)程中，如有疑問(wèn)時(shí)，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 品質(zhì)計(jì)劃的封面必須寫明項(xiàng)目名稱及品質(zhì)計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。C) 設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便維護(hù)保養(yǎng)。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門 組織實(shí)施。 2 范圍 適用于承擔(dān)品質(zhì)管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇傭的人員，必要時(shí)還包括供應(yīng)商的人員。H） 品質(zhì)改進(jìn)建議. 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，品質(zhì)部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段品質(zhì)管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理確認(rèn)。落實(shí)內(nèi)審及管理評(píng)審計(jì)劃。 進(jìn)行品質(zhì)策劃的時(shí)機(jī)組織在下列情況下需進(jìn)行品質(zhì)策劃：A） 按照品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)品質(zhì)管理體系；B） 組織的品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；C） 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；D） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：標(biāo)題ISO9001：2000對(duì)照條款 品質(zhì)方針 管理策劃控制程序、 職責(zé)和權(quán)限、 管理評(píng)審控制程序維運(yùn)發(fā)展有限公司 品質(zhì)方針章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/11 為實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)，特確定本公司的品質(zhì)方針為：“品質(zhì)為本，服務(wù)顧客。 品質(zhì)記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門保管的品質(zhì)記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由記錄管理人登記備 案。 作為品質(zhì)記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《品質(zhì)記錄控制程序》。業(yè)務(wù)部06。為此應(yīng)做到下述內(nèi)容：a) 公司對(duì)品質(zhì)管理體系所需的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制程序文件；這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的品質(zhì)活動(dòng)的子過(guò)程；b) 明確了過(guò)程控制方法及過(guò)程之間的相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；c) 過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施品質(zhì)管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的品質(zhì)方針和目標(biāo)；d) 過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。4 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到行政部；行政部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。手冊(cè)一經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，即成為公司品質(zhì)管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施品質(zhì)管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，是達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)和履行品質(zhì)承諾的基本文件。資源暢通、追求卓越”的品質(zhì)方針，力求發(fā)揮最高效率，以滿足客戶多方面的要求。 各部門負(fù)責(zé)支持文件的編制、使用和保管。 文件的更改A） 品質(zhì)手冊(cè)由管理者代表組織更改，填寫《文件更改申請(qǐng)》，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由品質(zhì)部保留文件更改內(nèi)容的記錄；B） 其它文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 各部門主管負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的品質(zhì)記錄。6 相關(guān)記錄《品質(zhì)記錄清單》。4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將品質(zhì)方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 5 支持文件 《文件控制程序》 《品質(zhì)管理體系圖》見附頁(yè) 6 品質(zhì)記錄無(wú)維運(yùn)發(fā)展有限公司 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/2 1 目的 對(duì)組織內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的品質(zhì)管理。 2 范圍 適用于公司品質(zhì)管理體系的評(píng)審。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 行政部編制《崗位工作人員任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批?！秵T工培訓(xùn)檔案》。 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的品質(zhì)策劃的控制及相應(yīng)的品質(zhì)計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 2 范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售前及售中，業(yè)務(wù)部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。A） 計(jì)劃部根據(jù)需要將相應(yīng)的要求作為合同附件提供給供應(yīng)商；B） 采購(gòu)前應(yīng)核實(shí)提供給供應(yīng)商技術(shù)的要求是否有效，將《采購(gòu)單》交計(jì)劃經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無(wú)追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。　產(chǎn)品交付后的活動(dòng)：Ａ）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；Ｂ）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)、妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；?。茫┴?fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》；Ｄ）建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)絡(luò)人及訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備；5　支持文件《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》《文件控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》維運(yùn)發(fā)展有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次4/4《顧客滿意度控制程序》《采購(gòu)控制程序》《進(jìn)口貿(mào)易過(guò)程控制辦法》《月采購(gòu)計(jì)劃》。 3 職責(zé) 總經(jīng)理A） 批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃；B） 批準(zhǔn)內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核報(bào)告； 管理者代表A） 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核工作；B） 選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核報(bào)告。內(nèi)審時(shí)內(nèi)審員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。,了解客戶反映意見。 數(shù)據(jù)收集:。 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來(lái)確定主要原因?！恫缓细窨刂瞥绦颉?。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄 在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過(guò)程。4 程序 持續(xù)改進(jìn)的策劃 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高品質(zhì)管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)品質(zhì)方針和目標(biāo)的活動(dòng)過(guò)程中，持續(xù)追求對(duì)品質(zhì)管理體系各過(guò)程的改進(jìn)。對(duì)于已交付或開始使用后發(fā)生的不合格品，應(yīng)按重大品質(zhì)問(wèn)題看待，經(jīng)指定維修站確認(rèn)后，由維修站維修,并報(bào)告維修項(xiàng)目及費(fèi)用。 2 范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容包括：A） 審核目的、范圍、方法、依據(jù)；B） 內(nèi)審的工作安排；C） 審核組成員；D） 審核時(shí)間和地點(diǎn)；E） 受審部門及審核要點(diǎn)；F） 預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間；G） 開會(huì)時(shí)間；H） 審核報(bào)告發(fā)放范圍、日期。 實(shí)物質(zhì)量：產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格?！‘a(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：Ａ）不得破壞包裝，防止跌落、