【正文】 效或作廢文件由品質(zhì)部回收，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；B)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； 外來文件的控制維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)4．1版本1頁次3/3 收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 各部門要把上述及其它與品質(zhì)管理體系的外來文件填寫入“部門受控文件清單”，并報(bào)品質(zhì)部備案。 每年由品質(zhì)部組織對(duì)現(xiàn)有品質(zhì)管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。 作為品質(zhì)記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《品質(zhì)記錄控制程序》。《品質(zhì)記錄控制程序》。《文件發(fā)放、回收記錄》《部門受控文件清單》《文件更改申請(qǐng)》《文件總覽表》 維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁次1/21 目的對(duì)品質(zhì)管理體系要求的記錄予以控制。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和品質(zhì)管理體系有效運(yùn)行的記錄。3 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的品質(zhì)記錄。 各部門主管負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的品質(zhì)記錄。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的品質(zhì)記錄格式。4 程序 各部門主管負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的品質(zhì)記錄。 品質(zhì)記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)。品質(zhì)記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按〈文件控制程序〉執(zhí)行。 品質(zhì)記錄填寫 品質(zhì)記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原資料，應(yīng)采用單杠劃去原資料，在其上方寫上更改后的資料，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 品質(zhì)記錄的保存、保護(hù) 所有品質(zhì)記錄分類保存，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的品質(zhì)記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 品質(zhì)部編制〈品質(zhì)記錄清單〉，將公司所有與品質(zhì)管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 品質(zhì)部每三個(gè)月要檢查一次各部門品質(zhì)記錄的使用、管理情況。 品質(zhì)記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門保管的品質(zhì)記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由記錄管理人登記備 案。維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁次2/2 品質(zhì)記錄的銷毀處理品質(zhì)記錄超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時(shí)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 記錄格式 各部門的品質(zhì)記錄格式，由各部門主管負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交行政部備案。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。5 支持文件《文件控制程序》。6 相關(guān)記錄《品質(zhì)記錄清單》。維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁次1/21. 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2. 范圍 適應(yīng)于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)品質(zhì)管理體系的承諾提供證據(jù)。3. 程序概要 管理職責(zé)公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)品質(zhì)管理體系管理承諾承諾提供證據(jù)： 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；A） 總經(jīng)理應(yīng)樹立品質(zhì)意思，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；B） 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品與公司每一個(gè)成員對(duì)品質(zhì)的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；C） 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都樹立品質(zhì)意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)品質(zhì)的意識(shí)，使他們積極參與提高品質(zhì)有關(guān)的活動(dòng)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的品質(zhì)目標(biāo)，參見《品質(zhì)方針》和《管理策劃控制程序》。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司品質(zhì)管理體系運(yùn)作所獲得必要的資源。 以顧客為中心 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和希望。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和品質(zhì)管理體系要求等，只有完全滿足顧客要求和期望時(shí)，顧客才能滿意。A） 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；B） 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化維運(yùn)發(fā)展有限公司 管理職責(zé)章節(jié)號(hào)版本1頁次2/2顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的品質(zhì)管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：標(biāo)題ISO9001：2000對(duì)照條款 品質(zhì)方針 管理策劃控制程序、 職責(zé)和權(quán)限、 管理評(píng)審控制程序維運(yùn)發(fā)展有限公司 品質(zhì)方針章節(jié)號(hào)版本1頁次1/11 為實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)，特確定本公司的品質(zhì)方針為：“品質(zhì)為本，服務(wù)顧客。資源暢通、追求卓越”. 公司要以最好的服務(wù)品質(zhì)和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3 本方針為制訂和評(píng)審品質(zhì)目標(biāo)提供了框架，公司與品質(zhì)有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的品質(zhì)目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將品質(zhì)方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5 公司應(yīng)不斷地對(duì)品質(zhì)方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。6 對(duì)品質(zhì)方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 維運(yùn)發(fā)展有限公司 管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁次1/2 1 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 2 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的品質(zhì)目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的品質(zhì)策劃輸出文件。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的品質(zhì)策劃。 4 程序 品質(zhì)目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)組織的品質(zhì)方針，組織總的品質(zhì)目標(biāo)為：A） 采購進(jìn)料合格率98%以上；B） 客戶投訴1件/月以內(nèi)；C） 客戶滿意度指數(shù)85以上；D） 持續(xù)改善,加強(qiáng)CPI活動(dòng),內(nèi)審不符合件數(shù)逐次減低2件。 與品質(zhì)相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的品質(zhì)策劃。 進(jìn)行品質(zhì)策劃的時(shí)機(jī)組織在下列情況下需進(jìn)行品質(zhì)策劃：A） 按照品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)品質(zhì)管理體系；B） 組織的品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；C） 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；D） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 品質(zhì)策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。品質(zhì)策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：A) 需達(dá)到的品質(zhì)目標(biāo)及相應(yīng)的品質(zhì)管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；維運(yùn)發(fā)展有限公司 管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁次2/2B) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；C) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體品質(zhì)目標(biāo)和階段或局部的品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；D) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與品質(zhì)目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高品質(zhì)管理體系的有效性和效率；E) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如品質(zhì)管理方案、品質(zhì)計(jì)劃等。 品質(zhì)策劃輸出文件的編制原則A） 應(yīng)參照品質(zhì)手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合品質(zhì)方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其它品質(zhì)體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；B） 已有的品質(zhì)文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 品質(zhì)策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 品質(zhì)管理體系圖,經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)到相關(guān)部門. . 品質(zhì)策劃所形成的支持文件，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)存盤保存。 5 支持文件 《文件控制程序》 《品質(zhì)管理體系圖》見附頁 6 品質(zhì)記錄無維運(yùn)發(fā)展有限公司 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)版本1頁次1/2 1 目的 對(duì)組織內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的品質(zhì)管理。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)品質(zhì)管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；；；，確保品質(zhì)管理體系的適宜性、充分性、有效性；，以維持品質(zhì)體系的正常運(yùn)作；《品質(zhì)手冊(cè)》。；。 管理者代表；，向最高管理者報(bào)告品質(zhì)管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。；。a. 負(fù)責(zé)人力資源管理；b. 基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理；c. 工作環(huán)境定期稽查。 計(jì)劃部a) 組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審；b) 進(jìn)貨品質(zhì)異常情況的聯(lián)絡(luò)與處理；c) 負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃及執(zhí)行采購作業(yè)。維運(yùn)發(fā)展有限公司 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)版本1頁次2/2d) 負(fù)責(zé)倉庫管理,做到“先進(jìn)先出”。e) 對(duì)產(chǎn)品的收發(fā)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸負(fù)責(zé)。a) 協(xié)助管理者代表建立品質(zhì)管理體系文件。落實(shí)內(nèi)審及管理評(píng)審計(jì)劃。b) 收集、分析、處理各種品質(zhì)信息，防止問題再次發(fā)生；c) 及時(shí)處理客戶退貨及投訴，解決各階段的品質(zhì)問題；d) 監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其實(shí)施結(jié)果 業(yè)務(wù)部 a. 市場(chǎng)產(chǎn)品信息收集、匯總、分析；b. 客戶資料建文件及顧客滿意度的調(diào)查；c. 新客戶的開發(fā)；d. 回收貨款及貨款異常的處理；e. 組織合同評(píng)審和進(jìn)行合同更改事宜及與顧客進(jìn)行溝通；f. 合同執(zhí)行情況跟進(jìn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品按質(zhì)、按量、按時(shí)交貨；g. 跟進(jìn)客戶投訴的處理和解決。h. 進(jìn)出口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)。 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就品質(zhì)管理體系的過程，包括品質(zhì)要求、品質(zhì)目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到互相了解、互相信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 品質(zhì)管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組演示文稿、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等,具體執(zhí)行《資料分析控制程序》. 5 支持文件《資料分析控制程序》維運(yùn)發(fā)展有限公司 管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁次1/3 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審品質(zhì)管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于公司品質(zhì)管理體系的評(píng)審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng). 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告品質(zhì)管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,編寫需要安排。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 品質(zhì)部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：A） 評(píng)審時(shí)間；B） 評(píng)審目的；C） 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；D） 參加評(píng)審部門（人員）；E） 評(píng)審依據(jù)；F） 評(píng)審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理頻次。A) 當(dāng)外部環(huán)境條件發(fā)生