【正文】 責 品質(zhì)部負責監(jiān)督、管理各部門的品質(zhì)記錄。 各部門負責人負責批準本部門編制的品質(zhì)記錄格式。 品質(zhì)記錄的標識編號。 品質(zhì)記錄填寫 品質(zhì)記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。 品質(zhì)記錄的保存、保護 所有品質(zhì)記錄分類保存，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的品質(zhì)記錄保持清潔，字跡清晰。 品質(zhì)部編制〈品質(zhì)記錄清單〉，將公司所有與品質(zhì)管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 品質(zhì)記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門保管的品質(zhì)記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責人批準，由記錄管理人登記備 案。 記錄格式 各部門的品質(zhì)記錄格式，由各部門主管負責組織編制，部門經(jīng)理審批，交行政部備案。5 支持文件《文件控制程序》。維運發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次1/21. 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。3. 程序概要 管理職責公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進品質(zhì)管理體系管理承諾承諾提供證據(jù)： 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；A） 總經(jīng)理應(yīng)樹立品質(zhì)意思，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；B） 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品與公司每一個成員對品質(zhì)的認識緊密相關(guān)；C） 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都樹立品質(zhì)意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對品質(zhì)的意識，使他們積極參與提高品質(zhì)有關(guān)的活動。 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 以顧客為中心 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和希望。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和品質(zhì)管理體系要求等，只有完全滿足顧客要求和期望時，顧客才能滿意。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：標題ISO9001：2000對照條款 品質(zhì)方針 管理策劃控制程序、 職責和權(quán)限、 管理評審控制程序維運發(fā)展有限公司 品質(zhì)方針章節(jié)號版本1頁次1/11 為實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)，特確定本公司的品質(zhì)方針為：“品質(zhì)為本，服務(wù)顧客。2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。3 本方針為制訂和評審品質(zhì)目標提供了框架，公司與品質(zhì)有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的品質(zhì)目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。5 公司應(yīng)不斷地對品質(zhì)方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 維運發(fā)展有限公司 管理策劃控制程序章節(jié)號版本1頁次1/2 1 目的 對實現(xiàn)組織的品質(zhì)目標進行管理策劃。 3 職責 總經(jīng)理根據(jù)組織的品質(zhì)目標，配置必要的資源，負責批準有關(guān)部門編制的品質(zhì)策劃輸出文件。 品質(zhì)部負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 4 程序 品質(zhì)目標 為實現(xiàn)組織的品質(zhì)方針，組織總的品質(zhì)目標為：A） 采購進料合格率98%以上；B） 客戶投訴1件/月以內(nèi)；C） 客戶滿意度指數(shù)85以上；D） 持續(xù)改善,加強CPI活動,內(nèi)審不符合件數(shù)逐次減低2件。 進行品質(zhì)策劃的時機組織在下列情況下需進行品質(zhì)策劃：A） 按照品質(zhì)管理標準建立、改進品質(zhì)管理體系；B） 組織的品質(zhì)方針、品質(zhì)目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；C） 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；D） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。品質(zhì)策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：A) 需達到的品質(zhì)目標及相應(yīng)的品質(zhì)管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；維運發(fā)展有限公司 管理策劃控制程序章節(jié)號版本1頁次2/2B) 識別為實現(xiàn)品質(zhì)目標所需建立的過程的資源配置；C) 對實現(xiàn)總體品質(zhì)目標和階段或局部的品質(zhì)目標進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進；D) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與品質(zhì)目標的差距，確保持續(xù)改進，提高品質(zhì)管理體系的有效性和效率；E) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如品質(zhì)管理方案、品質(zhì)計劃等。 品質(zhì)策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 品質(zhì)管理體系圖,經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)到相關(guān)部門. . 品質(zhì)策劃所形成的支持文件，由品質(zhì)部負責存盤保存。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對品質(zhì)管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定。；。；。 計劃部a) 組織對供應(yīng)商進行評審；b) 進貨品質(zhì)異常情況的聯(lián)絡(luò)與處理；c) 負責制定采購計劃及執(zhí)行采購作業(yè)。e) 對產(chǎn)品的收發(fā)、儲存和運輸負責。落實內(nèi)審及管理評審計劃。h. 進出口報關(guān)業(yè)務(wù)。 品質(zhì)管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組演示文稿、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等,具體執(zhí)行《資料分析控制程序》. 5 支持文件《資料分析控制程序》維運發(fā)展有限公司 管理評審控制程序章節(jié)號版本1頁次1/3 1 目的 按計劃的時間間隔評審品質(zhì)管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 3 職責 總經(jīng)理主持管理評審活動. 管理者代表負責向總經(jīng)理報告品質(zhì)管理體系運行情況,提出改進建議,編寫需要安排。 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 品質(zhì)部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理頻次。B) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；C) 發(fā)生重大品質(zhì)事故或用戶關(guān)于品質(zhì)有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；D) 當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時；維運發(fā)展有限公司 管理評審控制程序章節(jié)號版本1頁次2/3 管理評審 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前業(yè)績和改進的機會；A） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方品質(zhì)管理體系審核；B） 顧客的反饋，包括滿意度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；D） 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的 實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；E） 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；F） 可能影響品質(zhì)管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、 新設(shè)備的開發(fā)等。H） 品質(zhì)改進建議. 評審準備 預(yù)定評審前十天，品質(zhì)部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段品質(zhì)管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理確認。 行政部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和相關(guān)資料。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：A) 品質(zhì)管理體系及其過程的改進，包括對品質(zhì)方針、品質(zhì)目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；B) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；維運發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次3/3C） 資源需求等 會議結(jié)束后，由品質(zhì)部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準，并發(fā)相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 品質(zhì)部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的品質(zhì)記錄應(yīng)由品質(zhì)部按《品質(zhì)記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。《改進控制程序》?！镀焚|(zhì)記錄控制程序》。2 資源可包括人員、信息、供應(yīng)商、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 2 范圍 適用于承擔品質(zhì)管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇傭的人員，必要時還包括供應(yīng)商的人員。 各部門B） 負責本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。4 程序 人員安排 承擔品質(zhì)管理體系規(guī)定職責的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。作為行政部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 新員工培訓(xùn)A) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、品質(zhì)方針和品質(zhì)目標、品質(zhì)、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、品質(zhì)管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 特殊專業(yè)人員培訓(xùn)A) 電工 、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；B) 內(nèi)審員應(yīng)由品質(zhì)認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。公司鼓勵員工參與品質(zhì)管理，為實現(xiàn)品質(zhì)目標做出貢獻。 培訓(xùn)計劃實施 每年年底各部門上報行政部下年度的《培訓(xùn)申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請單》，行政部于12月底制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報管理者代表批準，由相關(guān)部門 組織實施。6 品質(zhì)記錄《培訓(xùn)記錄表》?！赌甓扰嘤?xùn)計劃》。維運發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次1/21 目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。3 職責 行政部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進行控制。4 程序 基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供和維護 實施的識別公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。報總經(jīng)理批準后，由采購實施采購的有關(guān)事宜； 設(shè)施的驗收A） 采購的設(shè)施，需求部門組織進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由使用部門在《設(shè)備申請單》驗收欄上簽字驗收，《設(shè)備申請單》由行政部保管。B) 日常無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報行政部檢修。C) 設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便維護保養(yǎng)。 工作環(huán)境行政部應(yīng)識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，負責確定提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：A） 配置適當?shù)膹S房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；B） 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；C） 設(shè)施實行定置管理，努力提高工作效率；5支持文件 無6 記錄《設(shè)備申請單》《基礎(chǔ)設(shè)備一覽表》《設(shè)備檢修單》《設(shè)備報廢單》維運發(fā)展有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號版本1頁次1/1 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架：標題ISO9001：2000標準條款對照 實現(xiàn)過程的策劃 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序維運發(fā)展有限公司 實現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號版本1頁次1/21 目的 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的品質(zhì)措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 3 職責 總經(jīng)理負責批準有關(guān)部門編制的品質(zhì)計劃。 各部門負責人負責本部門相關(guān)的品質(zhì)策劃及編制、實施相應(yīng)的品質(zhì)計劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運作的方式形成文件。 品質(zhì)策劃的內(nèi)容A） 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的品質(zhì)目標；B） 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和