【正文】 節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次2/4　顧客財(cái)產(chǎn)的控制　顧客的財(cái)產(chǎn)指：Ａ）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件；Ｂ）顧客直接提供的包裝材料；C）服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來(lái)料加工所涉及的材料；D）顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。 銷(xiāo)售、采購(gòu)計(jì)劃A） 業(yè)務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，制定〈月銷(xiāo)售計(jì)劃〉交總經(jīng)理審批，分發(fā)相關(guān)部門(mén)；計(jì)劃部根據(jù)獲得的銷(xiāo)售信息，考慮庫(kù)存情況，于每月底制定下月的《月采購(gòu)計(jì)劃》，批準(zhǔn)后，作為采購(gòu)的依據(jù)。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。6 品質(zhì)記錄《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》《合格供應(yīng)商名錄》《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》《月采購(gòu)計(jì)劃》《采購(gòu)單》維運(yùn)發(fā)展有限公司（的控制）程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/4 1 目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿(mǎn)足顧客的需求和期望。 適當(dāng)時(shí)還包括：A）對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求；適用的品質(zhì)管理體系要求。 采購(gòu)維運(yùn)發(fā)展有限公司 采購(gòu)控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次2/2 采購(gòu)計(jì)劃 計(jì)劃部根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商的品質(zhì)記錄。 計(jì)劃部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 產(chǎn)品售后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意，執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意度控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門(mén)，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。f) 對(duì)于特殊合同，業(yè)務(wù)部進(jìn)行評(píng)審?fù)猓瑘?bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。b) 業(yè)務(wù)員按照客戶(hù)／供應(yīng)商的要求，初步擬定報(bào)價(jià)條款，制作〈進(jìn)口報(bào)價(jià)單〉，注明有關(guān)進(jìn)口稅費(fèi)、進(jìn)口時(shí)間、付款方式、報(bào)關(guān)口岸、交貨地點(diǎn)等，并將此交海外事業(yè)部經(jīng)理審核。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。 品質(zhì)計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由品質(zhì)部存檔保存。 品質(zhì)計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 品質(zhì)計(jì)劃由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；以受控文件發(fā)放到使用部門(mén)和相關(guān)部門(mén)（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。 進(jìn)行品質(zhì)策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行品質(zhì)策劃：A） 銷(xiāo)售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求；B） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)品質(zhì)策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 設(shè)施的提供需求部門(mén)根據(jù)使用部門(mén)的要求或總經(jīng)理指示，填報(bào)設(shè)備申請(qǐng)單。2 范圍適用于為產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如建筑物、工作場(chǎng)所、硬件和軟件、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制?！杜嘤?xùn)申請(qǐng)單》。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交行政部存檔。 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果，及自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別從事影響品質(zhì)的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》。3 本公司從顧客滿(mǎn)意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/21 目的對(duì)承擔(dān)品質(zhì)管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿(mǎn)足規(guī)定要求?！段募刂瞥绦颉?。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審會(huì)議A） 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；B） 總經(jīng)理對(duì)涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。G） 品質(zhì)管理體系運(yùn)行狀況，包括品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)的適宜性和有效性。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：A） 評(píng)審時(shí)間；B） 評(píng)審目的；C） 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；D） 參加評(píng)審部門(mén)（人員）；E） 評(píng)審依據(jù)；F） 評(píng)審內(nèi)容。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就品質(zhì)管理體系的過(guò)程，包括品質(zhì)要求、品質(zhì)目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到互相了解、互相信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。a) 協(xié)助管理者代表建立品質(zhì)管理體系文件。a. 負(fù)責(zé)人力資源管理；b. 基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理；c. 工作環(huán)境定期稽查。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理，向公司傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；；；，確保品質(zhì)管理體系的適宜性、充分性、有效性；，以維持品質(zhì)體系的正常運(yùn)作；《品質(zhì)手冊(cè)》。 品質(zhì)策劃輸出文件的編制原則A） 應(yīng)參照品質(zhì)手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合品質(zhì)方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其它品質(zhì)體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；B） 已有的品質(zhì)文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 與品質(zhì)相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的品質(zhì)策劃。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門(mén)為管理策劃編制的有關(guān)文件。6 對(duì)品質(zhì)方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。體現(xiàn)了滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。A） 公司必須滿(mǎn)足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；B） 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化維運(yùn)發(fā)展有限公司 管理職責(zé)章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次2/2顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的品質(zhì)管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司品質(zhì)管理體系運(yùn)作所獲得必要的資源。2. 范圍 適應(yīng)于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)品質(zhì)管理體系的承諾提供證據(jù)。 各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 品質(zhì)部每三個(gè)月要檢查一次各部門(mén)品質(zhì)記錄的使用、管理情況。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原資料，應(yīng)采用單杠劃去原資料，在其上方寫(xiě)上更改后的資料，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4 程序 各部門(mén)主管負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的品質(zhì)記錄。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和品質(zhì)管理體系有效運(yùn)行的記錄。 每年由品質(zhì)部組織對(duì)現(xiàn)有品質(zhì)管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。C) 任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。 文件的分發(fā)A） 文件使用者應(yīng)在《文件發(fā)放、回收記錄》簽收。 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類(lèi)，凡與品質(zhì)體系運(yùn)行相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。品質(zhì)部05。B） 品質(zhì)記錄：主要使用部門(mén)代碼品質(zhì)手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)記錄編號(hào)例如：，《管理評(píng)審控制程序》中的第1個(gè)品質(zhì)記錄文件。 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)本部門(mén)與品質(zhì)管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布品質(zhì)手冊(cè)。4 程序概要 品質(zhì)管理體系的總要求公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了品質(zhì)管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。2 范圍適用于對(duì)公司品質(zhì)管理體系及體系文件的控制。目前我公司有員工30多人，年銷(xiāo)售額3000萬(wàn)元人民幣,全國(guó)有16個(gè)銷(xiāo)售分公司，在各大城市均有銷(xiāo)售、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)。完善的管理制度,全方位為客房提供完善優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 。本手冊(cè)副本的發(fā)放分為“受控”和“非受控”兩種形式：只有“受控”副本在手冊(cè)修改時(shí)才予以更改或更換，“非受控” 副本在手冊(cè)修改時(shí)不予更改或更換；“受控”副本不允許復(fù)印。維運(yùn)發(fā)展有限公司 文件編號(hào)：QM01質(zhì) 量 手 冊(cè)第 一 版編制：批準(zhǔn)：日期：文件發(fā)放號(hào)：維運(yùn)發(fā)展有限公司 頒 　　布 　　令 本公司依照ISO9001：2000《品質(zhì)管理體系要求》編制完成了《品質(zhì)手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。擬制： 年 月 日總經(jīng)理： 年 月 日維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/1 標(biāo)題 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照l(shuí) l l l l l l 、l l l 、l l 、l 、l l l l 、l l l l N/A l l （的控制）程序 l N/Al 、分析和改進(jìn) l l l 、 l l l 維運(yùn)發(fā)展有限公司 品質(zhì)手冊(cè)說(shuō)明章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/11 手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)ISO9001：2000《品質(zhì)管理體系要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：（1） 公司品質(zhì)管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；（2） 品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)和公司品質(zhì)管理體系的所有程序文件；（3） 對(duì)品質(zhì)管理體系所包括的過(guò)程和相互作用表述。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。公司匯集各類(lèi)人才，具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和雄厚的技術(shù)研發(fā)力量。公司目前代理國(guó)內(nèi)知名電腦公司聯(lián)想、同方、長(zhǎng)城、浪潮、同創(chuàng)、實(shí)達(dá)等，并與這些品牌企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/21 目的說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持品質(zhì)管理體系的總體性要求及對(duì)品質(zhì)管理體系文件編寫(xiě)的總要求。A） 管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司品質(zhì)管理