【正文】 節(jié)號版本1頁次2/4　顧客財產(chǎn)的控制　顧客的財產(chǎn)指：Ａ）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件；Ｂ）顧客直接提供的包裝材料；C）服務作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；D）顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護，包括規(guī)范、圖樣等。 銷售、采購計劃A） 業(yè)務部根據(jù)市場調(diào)查，制定〈月銷售計劃〉交總經(jīng)理審批，分發(fā)相關部門；計劃部根據(jù)獲得的銷售信息，考慮庫存情況，于每月底制定下月的《月采購計劃》，批準后，作為采購的依據(jù)。 行政部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。6 品質(zhì)記錄《供應商評定記錄表》《合格供應商名錄》《糾正和預防措施報告》《月采購計劃》《采購單》維運發(fā)展有限公司（的控制）程序章節(jié)號版本1頁次1/4 1 目的對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 適當時還包括：A）對供應商的產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求，如對供應商產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設備及人員要求、委托檢測的服務要求；適用的品質(zhì)管理體系要求。 采購維運發(fā)展有限公司 采購控制程序章節(jié)號版本1頁次2/2 采購計劃 計劃部根據(jù)銷售計劃及庫存情況編制《月采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。采購部負責建立并保存合格供應商的品質(zhì)記錄。 計劃部負責對采購物資的進貨驗證。 產(chǎn)品售后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意度控制程序》的有關規(guī)定。 產(chǎn)品要求的變更 當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應的文件應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。f) 對于特殊合同，業(yè)務部進行評審外，報總經(jīng)理批準。b) 業(yè)務員按照客戶／供應商的要求，初步擬定報價條款，制作〈進口報價單〉，注明有關進口稅費、進口時間、付款方式、報關口岸、交貨地點等，并將此交海外事業(yè)部經(jīng)理審核。 總經(jīng)理負責審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。 品質(zhì)計劃完成后，計劃有關文件由品質(zhì)部存檔保存。 品質(zhì)計劃的編制、審批和發(fā)放 品質(zhì)計劃由各相關部門負責人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準；以受控文件發(fā)放到使用部門和相關部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 進行品質(zhì)策劃的時機 公司在下列情況下應進行品質(zhì)策劃：A） 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求；B） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 品質(zhì)部負責對各部門品質(zhì)策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。檢修中的設施應掛紅色檢修牌，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。 設施的提供需求部門根據(jù)使用部門的要求或總經(jīng)理指示，填報設備申請單。2 范圍適用于為產(chǎn)品符合性所需的基礎設施，如建筑物、工作場所、硬件和軟件、支持性服務如通訊、運輸設施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制?！杜嘤柹暾垎巍?。 每次培訓各相關部門應填寫《培訓簽到表》及《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交行政部存檔。 通過教育和培訓，使員工意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果，及自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性。 培訓、意識和能力 應識別從事影響品質(zhì)的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。批準公司年度培訓計劃，批準《崗位工作人員任職要求》。3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下的程序文件： 標題 ISO 9001：2000 標準條款對照 人力資源控制程序 設施和工作環(huán)境控制程序 、 維運發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次1/21 目的對承擔品質(zhì)管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。《文件控制程序》。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審會議A） 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間；B） 總經(jīng)理對涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。G） 品質(zhì)管理體系運行狀況，包括品質(zhì)方針和品質(zhì)目標的適宜性和有效性。計劃主要內(nèi)容包括：A） 評審時間；B） 評審目的；C） 評審范圍及評審重點；D） 參加評審部門（人員）；E） 評審依據(jù)；F） 評審內(nèi)容。 品質(zhì)部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 4 內(nèi)部溝通 組織應確保在不同層次和職能之間，就品質(zhì)管理體系的過程，包括品質(zhì)要求、品質(zhì)目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到互相了解、互相信任，實現(xiàn)全員參與的效果。a) 協(xié)助管理者代表建立品質(zhì)管理體系文件。a. 負責人力資源管理；b. 基礎設施的維護管理；c. 工作環(huán)境定期稽查。 3 職責和權(quán)限 總經(jīng)理，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；；；，確保品質(zhì)管理體系的適宜性、充分性、有效性；，以維持品質(zhì)體系的正常運作；《品質(zhì)手冊》。 品質(zhì)策劃輸出文件的編制原則A） 應參照品質(zhì)手冊的有關內(nèi)容，應符合品質(zhì)方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其它品質(zhì)體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；B） 已有的品質(zhì)文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 與品質(zhì)相關的各部門應根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的品質(zhì)策劃。 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關文件。6 對品質(zhì)方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。A） 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；B） 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化維運發(fā)展有限公司 管理職責章節(jié)號版本1頁次2/2顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的品質(zhì)管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 總經(jīng)理應確保公司品質(zhì)管理體系運作所獲得必要的資源。2. 范圍 適應于公司總經(jīng)理為建立和改進品質(zhì)管理體系的承諾提供證據(jù)。 各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。 品質(zhì)部每三個月要檢查一次各部門品質(zhì)記錄的使用、管理情況。 如因筆誤或計算錯誤要修改原資料，應采用單杠劃去原資料，在其上方寫上更改后的資料，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4 程序 各部門主管負責收集、整理、保存本部門的品質(zhì)記錄。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和品質(zhì)管理體系有效運行的記錄。 每年由品質(zhì)部組織對現(xiàn)有品質(zhì)管理體系文件進行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改。C) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。 文件的分發(fā)A） 文件使用者應在《文件發(fā)放、回收記錄》簽收。 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與品質(zhì)體系運行相關的文件應為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。品質(zhì)部05。B） 品質(zhì)記錄：主要使用部門代碼品質(zhì)手冊中的文件章節(jié)號記錄編號例如：，《管理評審控制程序》中的第1個品質(zhì)記錄文件。 各部門資料員負責本部門與品質(zhì)管理體系有關的文件的收集、整理和歸檔等。3 職責 總經(jīng)理負責批準發(fā)布品質(zhì)手冊。4 程序概要 品質(zhì)管理體系的總要求公司按照ISO9001：2000標準要求建立了品質(zhì)管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。2 范圍適用于對公司品質(zhì)管理體系及體系文件的控制。目前我公司有員工30多人，年銷售額3000萬元人民幣,全國有16個銷售分公司，在各大城市均有銷售、直銷機構(gòu)。完善的管理制度,全方位為客房提供完善優(yōu)質(zhì)的服務。手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 。本手冊副本的發(fā)放分為“受控”和“非受控”兩種形式：只有“受控”副本在手冊修改時才予以更改或更換，“非受控” 副本在手冊修改時不予更改或更換；“受控”副本不允許復印。維運發(fā)展有限公司 文件編號：QM01質(zhì) 量 手 冊第 一 版編制：批準：日期：文件發(fā)放號：維運發(fā)展有限公司 頒 　　布 　　令 本公司依照ISO9001：2000《品質(zhì)管理體系要求》編制完成了《品質(zhì)手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。擬制： 年 月 日總經(jīng)理： 年 月 日維運發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次1/1 標題 ISO9001：2000標準條款對照l l l l l l l 、l l l 、l l 、l 、l l l l 、l l l l N/A l l （的控制）程序 l N/Al 、分析和改進 l l l 、 l l l 維運發(fā)展有限公司 品質(zhì)手冊說明章節(jié)號版本1頁次1/11 手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)ISO9001：2000《品質(zhì)管理體系要求》和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括：（1） 公司品質(zhì)管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2000標準的全部要求；（2） 品質(zhì)管理標準和公司品質(zhì)管理體系的所有程序文件；（3） 對品質(zhì)管理體系所包括的過程和相互作用表述。手冊管理的所有相關事宜均由行政部統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。公司匯集各類人才，具有豐富的經(jīng)驗和雄厚的技術研發(fā)力量。公司目前代理國內(nèi)知名電腦公司聯(lián)想、同方、長城、浪潮、同創(chuàng)、實達等，并與這些品牌企業(yè)建立了良好的合作關系。維運發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次1/21 目的說明對公司建立、實施和保持品質(zhì)管理體系的總體性要求及對品質(zhì)管理體系文件編寫的總要求。A） 管理者代表的領導下，確保公司品質(zhì)管理