【正文】 體系正常運(yùn)行；B） 負(fù)責(zé)組織編制與品質(zhì)方針和目標(biāo)相一致的品質(zhì)管理體系文件。2 范圍適用于品質(zhì)管理體系有關(guān)的文件控制。 品質(zhì)部組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。A） 品質(zhì)手冊(cè)QM01，表示公司品質(zhì)手冊(cè)第1版。行政部03，計(jì)劃部04。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。C） 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)品質(zhì)部收回，以確保有效文件的唯一性。品質(zhì)部不定期對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；對(duì)受控文件。 各部門要把上述及其它與品質(zhì)管理體系的外來文件填寫入“部門受控文件清單”，并報(bào)品質(zhì)部備案。《文件發(fā)放、回收記錄》《部門受控文件清單》《文件更改申請(qǐng)》《文件總覽表》 維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁次1/21 目的對(duì)品質(zhì)管理體系要求的記錄予以控制。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的品質(zhì)記錄格式。 品質(zhì)記錄填寫 品質(zhì)記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 品質(zhì)部編制〈品質(zhì)記錄清單〉，將公司所有與品質(zhì)管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 記錄格式 各部門的品質(zhì)記錄格式，由各部門主管負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交行政部備案。維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁次1/21. 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和品質(zhì)管理體系要求等，只有完全滿足顧客要求和期望時(shí)，顧客才能滿意。2 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。5 公司應(yīng)不斷地對(duì)品質(zhì)方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的品質(zhì)目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的品質(zhì)策劃輸出文件。 4 程序 品質(zhì)目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)組織的品質(zhì)方針，組織總的品質(zhì)目標(biāo)為：A） 采購(gòu)進(jìn)料合格率98%以上；B） 客戶投訴1件/月以內(nèi)；C） 客戶滿意度指數(shù)85以上；D） 持續(xù)改善,加強(qiáng)CPI活動(dòng),內(nèi)審不符合件數(shù)逐次減低2件。品質(zhì)策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：A) 需達(dá)到的品質(zhì)目標(biāo)及相應(yīng)的品質(zhì)管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；維運(yùn)發(fā)展有限公司 管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁次2/2B) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；C) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體品質(zhì)目標(biāo)和階段或局部的品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；D) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與品質(zhì)目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高品質(zhì)管理體系的有效性和效率；E) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如品質(zhì)管理方案、品質(zhì)計(jì)劃等。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)品質(zhì)管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。；。e) 對(duì)產(chǎn)品的收發(fā)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸負(fù)責(zé)。h. 進(jìn)出口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng). 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告品質(zhì)管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,編寫需要安排。 品質(zhì)部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。B) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；C) 發(fā)生重大品質(zhì)事故或用戶關(guān)于品質(zhì)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；D) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；維運(yùn)發(fā)展有限公司 管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁次2/3 管理評(píng)審 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)；A） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方品質(zhì)管理體系審核；B） 顧客的反饋，包括滿意度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C） 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；D） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的 實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；E） 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；F） 可能影響品質(zhì)管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、 新設(shè)備的開發(fā)等。 行政部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃和相關(guān)資料。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 品質(zhì)部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證?！陡倪M(jìn)控制程序》。2 資源可包括人員、信息、供應(yīng)商、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 各部門B） 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。作為行政部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 特殊專業(yè)人員培訓(xùn)A) 電工 、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；B) 內(nèi)審員應(yīng)由品質(zhì)認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施 每年年底各部門上報(bào)行政部下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，行政部于12月底制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。6 品質(zhì)記錄《培訓(xùn)記錄表》。維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁次1/21 目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。4 程序 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 實(shí)施的識(shí)別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。B) 日常無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)行政部檢修。 工作環(huán)境行政部應(yīng)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，負(fù)責(zé)確定提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：A） 配置適當(dāng)?shù)膹S房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；B） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；C） 設(shè)施實(shí)行定置管理，努力提高工作效率；5支持文件 無6 記錄《設(shè)備申請(qǐng)單》《基礎(chǔ)設(shè)備一覽表》《設(shè)備檢修單》《設(shè)備報(bào)廢單》維運(yùn)發(fā)展有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)版本1頁次1/1 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的品質(zhì)計(jì)劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件。品質(zhì)計(jì)劃的編制原則為：A) 品質(zhì)計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)品質(zhì)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；B) 應(yīng)參照品質(zhì)手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合品質(zhì)方針、目標(biāo)，并與品質(zhì)體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；維運(yùn)發(fā)展有限公司 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號(hào)7．1版本1頁次2/2C) 可引用已有的品質(zhì)文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；D) 品質(zhì)計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其它文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。 品質(zhì)計(jì)劃的修改 當(dāng)品質(zhì)計(jì)劃需要修改時(shí)，按《文件控制程序》執(zhí)行。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 合同簽定a) 業(yè)務(wù)員要求客戶提供有關(guān)進(jìn)口資料（包括進(jìn)口貨物清單、說明書、圖片等），并按照《中國(guó)海關(guān)報(bào)關(guān)實(shí)用手冊(cè)多功能查閱系統(tǒng)》確定商品編碼、計(jì)量單位、監(jiān)管條件、進(jìn)口稅率等。e) 有關(guān)合同和協(xié)議在簽訂之前須經(jīng)過評(píng)審，業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需求及時(shí)將信息與顧客溝通。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 3 職責(zé) 計(jì)劃部A） 負(fù)責(zé)按公司的要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供應(yīng)商名錄》，并對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)；B） 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 4 程序 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià) 計(jì)劃部根據(jù)采購(gòu)需要，通過對(duì)物資的品質(zhì)、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫“供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表”。 計(jì)劃部每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件 應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息：A） 對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；B） 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；C） 其它要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。5 支持文件《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》。負(fù)責(zé)設(shè)施采購(gòu)的審批。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購(gòu)產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)（如原標(biāo)識(shí)不清，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)掛上《物料標(biāo)識(shí)卡》）、《倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單》、?！☆櫩偷呢?cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。　應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等?！〗桓犊刂埔肋M(jìn)口貿(mào)易過程控制辦法作業(yè)。《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》。 2 范圍 適用于本公司對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量。: 溝通與響應(yīng):：溝通能力、響應(yīng)速度、交付情況。,依《改進(jìn)控制程序.》作業(yè)。 內(nèi)審組長(zhǎng)A） 擬定審核計(jì)劃，指定審核組成員；B） 通知被審核部門并與被審核部門協(xié)調(diào)審核日程； C） 編寫內(nèi)審報(bào)告。C) 根據(jù)審核《內(nèi)審不符合報(bào)告》提出并采取糾正措施。 由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，交管理者代表審核。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。維運(yùn)發(fā)展有限公司 內(nèi)部審核程序章節(jié)號(hào)版本1頁次3/3 審核報(bào)告 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。,進(jìn)行分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。5 支持文件無6 品質(zhì)記錄《年度審核計(jì)劃》《審核實(shí)施計(jì)劃》《內(nèi)審檢查表》《內(nèi)審不符合報(bào)告》《內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核報(bào)告》維運(yùn)發(fā)展有限公司 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量章節(jié)號(hào)版本1頁次1/1 1 目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必須的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保滿足顧客的要求；對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 與品質(zhì)相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的品質(zhì)目標(biāo)。具體依《顧客滿意測(cè)量程序》作業(yè)。 3 職責(zé) 計(jì)劃部負(fù)責(zé)不合格的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。由計(jì)劃部辦理退貨手續(xù)。 2 范圍 適用于對(duì)來自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其它相關(guān)來源的資料分析。2 適用范圍適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防的實(shí)施。 品質(zhì)部通過品質(zhì)方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境品質(zhì)的改善等）。 對(duì)情況A），B），G）行政部填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》中“不合格現(xiàn)象”欄，確認(rèn)責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，行政部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正措施報(bào)告》上簽名確認(rèn)。 發(fā)生有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由管理者代表召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；品質(zhì)部填寫《預(yù)防措施報(bào)告》的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，品質(zhì)部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，并在《預(yù)防措施報(bào)告》上簽名確認(rèn)。5 支持文件《管理策劃控制程序》。《文件的控制程序》