【正文】 頁次1/1維運(yùn)發(fā)展有限公司始建于一九九零年，是國(guó)內(nèi)最早從事計(jì)算機(jī)銷售服務(wù)。維運(yùn)發(fā)展有限公司 公司組織機(jī)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)版本1頁次1/1總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部海外事業(yè)部報(bào)關(guān)部行政部計(jì)劃部品質(zhì)部財(cái)務(wù)部采購科倉儲(chǔ)科 *非ISO9000覆蓋范疇.維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁次1/1職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表行政部計(jì)劃部品質(zhì)部業(yè)務(wù)部4 品質(zhì)管理體系▲△△△△△△△▲△▲▲▲▲▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲▲△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲▲△△△▲△△△▲△△△△△▲△△△△△▲本公司開發(fā)設(shè)計(jì)不納入審核范圍△▲△△▲△△△△非審核范疇▲△△▲△△▲△▲▲△△△▲△▲△▲△▲△▲△▲ 主要職能；△相關(guān)職能。維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁次1/31 目的對(duì)與組織管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 公司第二級(jí)品質(zhì)管理體系文件分為兩類：部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行品質(zhì)管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門品質(zhì)記錄文件等；由各相應(yīng)的部門保存、使用。財(cái)務(wù)部07. 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁次2/3文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：A） 品質(zhì)手冊(cè)由管理者代表編寫，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；B） 其他二級(jí)文件由各部門主管組織編寫、匯總，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；C） 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到支持文件的適用版本。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存A) 與品質(zhì)管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；B) 各部門文件由本部門資料員保管?！镀焚|(zhì)記錄控制程序》。品質(zhì)記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按〈文件控制程序〉執(zhí)行。維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁次2/2 品質(zhì)記錄的銷毀處理品質(zhì)記錄超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時(shí)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的品質(zhì)目標(biāo)，參見《品質(zhì)方針》和《管理策劃控制程序》。資源暢通、追求卓越”. 公司要以最好的服務(wù)品質(zhì)和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。 2 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 品質(zhì)策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 管理者代表；，向最高管理者報(bào)告品質(zhì)管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。b) 收集、分析、處理各種品質(zhì)信息，防止問題再次發(fā)生；c) 及時(shí)處理客戶退貨及投訴，解決各階段的品質(zhì)問題；d) 監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其實(shí)施結(jié)果 業(yè)務(wù)部 a. 市場(chǎng)產(chǎn)品信息收集、匯總、分析；b. 客戶資料建文件及顧客滿意度的調(diào)查；c. 新客戶的開發(fā)；d. 回收貨款及貨款異常的處理；e. 組織合同評(píng)審和進(jìn)行合同更改事宜及與顧客進(jìn)行溝通；f. 合同執(zhí)行情況跟進(jìn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品按質(zhì)、按量、按時(shí)交貨；g. 跟進(jìn)客戶投訴的處理和解決。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。5 支持文件《內(nèi)部審核程序》。 3 職責(zé) 行政部A） 負(fù)責(zé)編制《崗位工作人員任職要求》；B） 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；C） 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；D） 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行；維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào)版本1頁次2/2B) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工進(jìn)行一次全面的崗位培訓(xùn)和考核。5 支持文件《崗位工作人員任職要求》。 各部門負(fù)責(zé)本部門工作區(qū)域工作環(huán)境控制。維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁次2/2 設(shè)施的報(bào)廢A） 對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由使用單位填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。 4 程序 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行品質(zhì)策劃。 品質(zhì)計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照品質(zhì)計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋品質(zhì)部。 評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保：A） 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；B） 顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單,必須轉(zhuǎn)化成書面定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決；C） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的實(shí)施 合同簽定后，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將支持文件，根據(jù)各部門的需求發(fā)放到相關(guān)部門。 2 范圍 適用于對(duì)所需的產(chǎn)品采購及供應(yīng)商提供服務(wù)的控制；對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重品質(zhì)問題，采購部應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》,按改進(jìn)控制程序作業(yè)。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證,主要是查驗(yàn)送貨單、是否為合格供應(yīng)商、供應(yīng)商出貨檢驗(yàn)報(bào)告或合格證、型號(hào)、數(shù)量、包裝、標(biāo)識(shí)等； 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)擬定《月銷售計(jì)劃》產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。　驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域。Ｂ）倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；Ｃ）對(duì)貯存物品的環(huán)境安全有明確要求；Ｄ）所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、物一致；倉庫員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知計(jì)劃部。為此制定下述程序文件：標(biāo)題ISO9001：2000條款 顧客反饋管理程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序、 不合格控制程序 資料分析控制程序 改進(jìn)控制程序 維運(yùn)發(fā)展有限公司 顧客滿意測(cè)量程序章節(jié)號(hào)版本1頁次1/1 1 目的明確顧客要求并可有有效地監(jiān)控客戶是否滿意的信息，以此測(cè)量品質(zhì)管理體系的運(yùn)作有效?！额櫩蜐M意調(diào)查表》，發(fā)出范圍不少于所有客戶的60%；：很滿意 滿意 較滿意 不滿意85100分 7585分 6075分 60分以下，回收率在80%以上的調(diào)查信息有效；,記錄在《顧客滿意調(diào)查總結(jié)報(bào)告》。B) 與審核員合作,以便盡快達(dá)到審核目標(biāo)。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會(huì)議A）參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由品質(zhì)部保留會(huì)議記錄。會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不合格報(bào)告；提出完成糾正措施的要求及日期；由領(lǐng)導(dǎo)講話。 4 程序 過程的監(jiān)視和測(cè)量 品質(zhì)部負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)現(xiàn)過程. 過程持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力，是指過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。 2 適用范圍 適用于采購產(chǎn)品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。5 支持文件《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量》 《改進(jìn)控制程序》6 品質(zhì)記錄《不合格品報(bào)告》維運(yùn)發(fā)展有限公司 資料分析控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁次1/1 1 目的 收集和分析適當(dāng)?shù)馁Y料，以確定品質(zhì)管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)?！础锤倪M(jìn)控制程序〉〉無深圳市捷冷實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁次1/3 1 目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)品質(zhì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 較重大的改進(jìn)項(xiàng)目涉及對(duì)現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮：A） 改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；B） 分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案；C） 實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。 當(dāng)出現(xiàn)情況E）時(shí)，計(jì)劃部填寫《糾正措施報(bào)告》中“不合格現(xiàn)象”欄，通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋給供應(yīng)部。 重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。53 / 53?！秾?shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。 預(yù)防措施 組織應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施 對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。3 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的品質(zhì)問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 3 職責(zé) 品質(zhì)部A） 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)資料的傳遞與分析、處理；B） 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)的實(shí)施效果。 管理者代表對(duì)不合格品作處理決定。為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量： 、數(shù)據(jù)分析、糾正預(yù)防措施等方式對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。，審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核報(bào)告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。B）會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其它有關(guān)事項(xiàng)。4 程序 年度內(nèi)審計(jì)劃 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 支持文件 《改進(jìn)控制程序》 相關(guān)表格及記錄《顧客滿意度調(diào)查表》《顧客滿意調(diào)查總結(jié)報(bào)告》維運(yùn)發(fā)展有限公司 內(nèi)部審核程序章節(jié)號(hào)版本1頁次1/3 1 目的驗(yàn)證品質(zhì)管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部A） 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理客戶投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；B） 負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求。Ａ）計(jì)劃部負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其每次運(yùn)輸品質(zhì)進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購控制程序》對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)的規(guī)定?！☆櫩椭R(shí)產(chǎn)權(quán)的控制對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，入專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。 銷售、采購計(jì)劃A） 業(yè)務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，制定〈月銷售計(jì)劃〉交總經(jīng)理審批，分發(fā)相關(guān)部門；計(jì)劃部根據(jù)獲得的銷售信息，考慮庫存情況，于每月底制定下月的《月采購計(jì)劃》，批準(zhǔn)后，作為采購的依據(jù)。6 品質(zhì)記錄《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》《合格供應(yīng)商名錄》《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》《月采購計(jì)劃》《采購單》維運(yùn)發(fā)展有限公司（的控制）程序章節(jié)號(hào)