【正文】 便維護(hù)保養(yǎng)。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的品質(zhì)策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的品質(zhì)計(jì)劃。 品質(zhì)計(jì)劃的封面必須寫明項(xiàng)目名稱及品質(zhì)計(jì)劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4 程序 顧客需求的識別業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望： 對產(chǎn)品要求的評審 在接受合同或訂單之前，業(yè)務(wù)部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定要求組織產(chǎn)品要求實(shí)施評審。維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次2/2g) 在評審過程中，如有疑問時(shí)，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 5 支持文件《文件控制程序》《顧客滿意度控制程序》6 品質(zhì)記錄《合同》維運(yùn)發(fā)展有限公司 采購控制程序章節(jié)號版本1頁次1/2 1 目的對采購過程及供應(yīng)商進(jìn)行控制，確保所采用的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供應(yīng)商，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其品質(zhì)保證能力：A） 體系認(rèn)證證書；B） 組織對供應(yīng)商品質(zhì)體系進(jìn)行審核的結(jié)果；C） 本組織及供應(yīng)商其它顧客的滿意程度調(diào)查；D） 供應(yīng)商產(chǎn)品的品質(zhì)、價(jià)格、交貨能力等情況；E） 供應(yīng)商的財(cái)務(wù)能力及服務(wù)和支持能力等。 本公司的采購文件包括《月采購計(jì)劃》《采購單》、《采購合同》及附件等，由計(jì)劃部保管。 計(jì)劃部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識及可追溯性控制。Ａ）計(jì)劃部按照《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證；Ｂ）在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；Ｃ）本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。Ａ）計(jì)劃部倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出。維運(yùn)發(fā)展有限公司 測量、分析和改進(jìn)章節(jié)號版本1頁次1/1 為確保產(chǎn)品、品質(zhì)管理體系和過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其持續(xù)改進(jìn)，在對監(jiān)視和測量活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)：1. 在確定監(jiān)視和測量的項(xiàng)目、測量點(diǎn)時(shí)要考慮能使組織受益；2. 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息；3. 確定監(jiān)視和測量的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)；4. 應(yīng)按規(guī)定策劃的結(jié)果實(shí)施監(jiān)視和測量活動(dòng)。 服務(wù)質(zhì)量：售前、售后服務(wù)質(zhì)量、投訴處理質(zhì)量。A) 通知所屬部門或員工有關(guān)審核的目標(biāo)和范圍。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)品質(zhì)體系咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。審核組長主持會議。 3 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。5相關(guān)文件《顧客滿意測量程序》維運(yùn)發(fā)展有限公司 不合格控制程序章節(jié)號版本1頁次1/2 1 目的對不合格產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。業(yè)務(wù)部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》有關(guān)規(guī)定；業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求如為供應(yīng)商的品質(zhì)問題通知供應(yīng)商。..,品質(zhì)部視情況而定,優(yōu)先發(fā)展預(yù)防品質(zhì)控制,:,以做到準(zhǔn)確,有效；,必要時(shí)采取糾正預(yù)防措施,依改進(jìn)控制程序作業(yè)。 日常的改進(jìn)活動(dòng)、。 對情況D），由審核組發(fā)出《內(nèi)審不合格報(bào)告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件的控制程序》執(zhí)行?！额A(yù)防措施報(bào)告》。《資料分析控制程序》。 識別潛在不合格品質(zhì)部及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄：A供應(yīng)商供貨品質(zhì)統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品品質(zhì)統(tǒng)計(jì)、顧客滿意程度調(diào)查等；B以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評審報(bào)告；維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次3/3C 糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次2/3 識別不合格對品質(zhì)管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別：A） 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)大問題，或超過公司規(guī)定值時(shí)；B） 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；C） 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)；D） 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；E） 供應(yīng)商產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；F） 其它不符合品質(zhì)方針、目標(biāo)，或品質(zhì)管理體系文件要求的情況。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 各部門A) 負(fù)責(zé)各自相關(guān)的資料收集、傳遞、交流；B) 負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。 4 程序處理方式可采用選別（供應(yīng)商）、退換貨等。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量,主要是查驗(yàn)送貨單、是否為合格供應(yīng)商、供應(yīng)商出貨檢驗(yàn)報(bào)告或合格證、型號、數(shù)量、包裝、標(biāo)識等；，也不能排除其后顧客拒收的可能。并分發(fā)到各相關(guān)部門。 現(xiàn)場審核審核組對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在《內(nèi)審檢查表》中。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司品質(zhì)管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表維運(yùn)發(fā)展有限公司 內(nèi)部審核程序章節(jié)號版本1頁次2/3及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部品質(zhì)審核：A) 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；B) 出現(xiàn)重大品質(zhì)事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；C) 法律、法規(guī)及其它外部要求的變更；D) 在接受第二、第三方審核之前；E）在品質(zhì)認(rèn)證證書到期換證前。 2 范圍 適用于公司品質(zhì)管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。負(fù)責(zé)處理客戶投訴調(diào)查及落實(shí)提出的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施工作. 4 程序（包括顧客投訴），發(fā)掘顧客潛在的或隱含的需求?！。拢┖贤髸r(shí)，公司對產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行控制?！?biāo)識和可追溯性控制，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識和可追 性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制 。 采購的實(shí)施計(jì)劃部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購計(jì)劃》，《合格供應(yīng)商名錄》中選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購。 管理者代表批準(zhǔn)《供應(yīng)商評定記錄表》。必要時(shí)，對更改的內(nèi)容還需再評審。c) 總經(jīng)理或其授權(quán)人簽署〈進(jìn)口報(bào)價(jià)單〉，業(yè)務(wù)員向客戶／供應(yīng)商發(fā)出該報(bào)價(jià)單。 5 支持文件 《文件控制程序》 6 品質(zhì)記錄 《各部門的品質(zhì)計(jì)劃》 《文件更改申請》維運(yùn)發(fā)展有限公司 與顧客有關(guān)的過程章節(jié)號版本1頁次1/2 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 品質(zhì)策劃的內(nèi)容A） 針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的品質(zhì)目標(biāo)；B） 針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)；對過程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審并形成文件；C） 識別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；D） 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測量活動(dòng)；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；E） 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的品質(zhì)記錄。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架：標(biāo)題ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序維運(yùn)發(fā)展有限公司 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號版本1頁次1/21 目的 對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的品質(zhì)措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購實(shí)施采購的有關(guān)事宜； 設(shè)施的驗(yàn)收A） 采購的設(shè)施，需求部門組織進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由使用部門在《設(shè)備申請單》驗(yàn)收欄上簽字驗(yàn)收，《設(shè)備申請單》由行政部保管?！赌甓扰嘤?xùn)計(jì)劃》。公司鼓勵(lì)員工參與品質(zhì)管理，為實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4 程序 人員安排 承擔(dān)品質(zhì)管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。《品質(zhì)記錄控制程序》。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：A) 品質(zhì)管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)；B) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次3/3C） 資源需求等 會議結(jié)束后，由品質(zhì)部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理頻次。 品質(zhì)管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組演示文稿、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等,具體執(zhí)行《資料分析控制程序》. 5 支持文件《資料分析控制程序》維運(yùn)發(fā)展有限公司 管理評審控制程序章節(jié)號版本1頁次1/3 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審品質(zhì)管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 計(jì)劃部a) 組織對供應(yīng)商進(jìn)行評審；b) 進(jìn)貨品質(zhì)異常情況的聯(lián)絡(luò)與處理；c) 負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃及執(zhí)行采購作業(yè)。 品質(zhì)策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 品質(zhì)管理體系圖,經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)到相關(guān)部門. . 品質(zhì)策劃所形成的支持文件，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)存盤保存。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3 本方針為制訂和評審品質(zhì)目標(biāo)提供了框架，公司與品質(zhì)有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的品質(zhì)目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 以顧客為中心 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和希望。5 支持文件《文件控制程序》。 品質(zhì)記錄的保存、保護(hù) 所有品質(zhì)記錄分類保存，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的品質(zhì)記錄保持清潔，字跡清晰。3 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的品質(zhì)記錄。 文件的作廢與銷毀A)所有失效或作廢文件由品質(zhì)部回收，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；B)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識； 外來文件的控制維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號4．1版本1頁次3/3 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋受控章。C） 作業(yè)文件編號：作業(yè)指導(dǎo)書WI部門流水號 各部門代碼規(guī)定如下：總經(jīng)理辦01。 管理者代表負(fù)責(zé)編制品質(zhì)手冊。3 職責(zé)A） 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持品質(zhì)管理體系；B） 批準(zhǔn)品質(zhì)手冊和發(fā)布品質(zhì)方針和目標(biāo)。公司樹立“品質(zhì)為本，服務(wù)顧客。2 術(shù)語和定義本手冊采用ISO9001：2000《品質(zhì)管理體系基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。本手冊是對外為品質(zhì)保證申明，對內(nèi)為品質(zhì)管理規(guī)范?？偨?jīng)理對實(shí)施手冊負(fù)全面責(zé)任。維運(yùn)發(fā)展有限公司 品質(zhì)手冊修改控制章節(jié)號版本1頁次1/1章 節(jié) 號修改條款修改日期修 改 人審 核批 準(zhǔn)維運(yùn)發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1