【正文】 必須按規(guī)定時間、頻次作好工藝運行記錄。（3）車間要保持好設施、環(huán)境衛(wèi)生。b、操作人員嚴格按工藝文件要求操作，對工藝參數(shù)和其它影響因素進行監(jiān)控，確保按規(guī)定要求操作，出現(xiàn)異常及時反映、處理。質檢科對過程產品的質量進行檢查，對工序質量控制點的參數(shù)進行監(jiān)督控制。b、各操作人員負責正確使用本崗位的設備，對設備及衛(wèi)生進行清理，對設備進行保養(yǎng)。操作人員必須經過崗前培訓，掌握本操作規(guī)程、技能要求和安全知識。本程序適用于蜜餞（果糕）生產加工過程影響因素的控制。（3）文件的編制部門為該文件的歸檔部門，對存檔文件應注意防火、防潮、防蛀和防盜，保持文件清晰便于查閱。已作廢文件有參考價值需要存檔的，應加蓋作廢章。受控文件發(fā)放前的標識：經批準的管理性、技術性、外來文件由發(fā)放部門加蓋“受控”章，做好發(fā)放記錄，便于追朔。外來文件有質檢科負責相關文件的收集。 編號：XZ02005文件管理制度為了保證本企業(yè)質量管理體系運行有效，有關文件得到控制，使各使用場所均得到相應文件的有效版本，特制定本制度。凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定要求執(zhí)行，未履行職的部門、車間及個人，每發(fā)現(xiàn)一次扣1—5分。綜合管理員質量目標：（1）簽署好的合同，按顧客時限的要求制作計劃及時下達各部門；（2）定期收集整理合同裝訂成冊；（3）按目標要求進行顧客調查并統(tǒng)計。經理的質量目標：每月對各部門管理人員質量目標實現(xiàn)情況進行考核。二、 質量目標產品一次交驗合格率97%，產品出廠合格率100%。編號：XZ02003質量目標的分解 供銷科質量目標：（1）采購及時率達到100%（2）合同評審100%按規(guī)定要求進行；（3）顧客滿意率＞98%(每半年對顧客進行一次調查，每次調查不低于80%的客戶)；顧客有效意見投訴100%處理。對未能按管理要求進行合同評審和及時處理顧客意見投訴的，目標未實現(xiàn)的督促當事人采取糾正措施，并在下月進行檢查考核處。59 / 61管 理 制 度編號：XZ02004質量責任制考核辦法為了加強本企業(yè)的質量管理工作，使全體員工按各項管理制度執(zhí)行，做到人盡其責，特制訂本考核辦法。對玩忽職守、造成質量損失的，要追究其責任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，對造成重大質量事故的，按考核不合格執(zhí)行。質檢科是文件控制的歸口管理部門。文件編寫：各類文件有分管部門組織人員進行編寫，質量手冊、質量方針、質量目標由經理提出。文件更改：更改方法：在原文件上直接劃改，將原文件更改部分換頁，將原文件換版。作廢文件集中銷毀，報原文件批準人批準，并作好銷毀記錄。（4）對于各種時效性文件、臨時性文件，按使用期予以控制，過期自動失效。生產過程的控制生產過程分為一般工序和關鍵工序。本企業(yè)根據(jù)要求和需要對生產操作人員進行相應培訓。c、生產操作人員每年至少進行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機構頒發(fā)的體檢合格證。環(huán)境條件控制由生產科和生產車間負責按食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生實施細則要求控制生產現(xiàn)場，確保生產現(xiàn)場的環(huán)境要求。c、生產過程出現(xiàn)異常操作人員能解決的，立即現(xiàn)場排除，不能解決的由車間報生產科會同有關部門解決。車間現(xiàn)場禁止存放能產生異味的物質；對生產設備要定期清理，不得滯貿物質防止霉變。 生產過程中，嚴禁私自改動工藝標準、工藝規(guī)程、操作規(guī)程。 生產科必須對各車間工藝執(zhí)行情況進行不定期核查。 每年由生產科組織各車間制定年度技改項目計劃，并按程序審批。 技術改造項目完成后，由生產科組織辦公室、財務科等有關人員驗收評定、監(jiān)督、跟蹤運行結果。 因工藝、設備改造等原因造成消耗變化較大時，由生產科提報消耗標準，按程序報批后調整。 7 消耗考核落實，并按程序報批獎懲兌現(xiàn)。職責由生產科負責生產設備、設施的管理工作，各車間負責按規(guī)定要求操作執(zhí)行，并負責本車間設備、設施的日常維護和衛(wèi)生清理。（2）設備、設施的檢查各車間設備、設施負責人每天不少于一次對本車間設備狀況巡回檢查，并做好記錄。c、嚴重影響生產，繼續(xù)使用會引起危險、事故，但不能修復的。c、車間班前班后應進行衛(wèi)生清理，防止設備、設施中滯留物料，發(fā)生霉變。對員工進行有計劃的培訓，是生產的第一道工序。職責各部門負責本部門的培訓需求，并根據(jù)生產需要安排培訓的實施。b、對從事特殊工作人員，包括從事法規(guī)、規(guī)章明確規(guī)定，涉及人身、設備安全必須經過專門培訓的特殊工種人員和從事驗證工作的人員，須進行培訓，考核合格取得資格證后，由辦公室進行資格確認，持證上崗。凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病(包括病原攜帶者)，活動性肺結核，化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得從事接觸直接入口食品的工作。五、操作時手部應保持清潔，手部應進行清洗消毒。九、進入食品生產車間的非加工操作人員，應符合現(xiàn)場操作人員衛(wèi)生要求。 其它類物資由申購部門進行檢驗。對不需檢驗物資，由供銷科按數(shù)量核收。 在各種物資檢驗中發(fā)現(xiàn)的質量異常，及時與使用部門協(xié)商，能協(xié)調使用的折扣處理。 ，采購物資出現(xiàn)質量不合格影響使用的及時處理。 ，審批后方可組織采購；其他類物資及零星物資價格上漲時，做好漲價記錄并備案。 、材料的供應商在建檔時，必須包含《安全生產許可證》、《安全注冊證》、《制造許可證》等相關證書及資質證明，并落實所有證件資料的合法與真實性。 供應商須具備一定的經濟實力及經濟補償能力。（1）企業(yè)實際生產食品的場所、生產食品的范圍等應與食品生產許可證書（按照相關法律法規(guī)規(guī)定，應當取得許可的）內容一致； （2）企業(yè)在食品生產許可證有效期內，生產條件、檢驗手段、生產技術或者工藝發(fā)生變化的，應按規(guī)定報告； （3）食品生產許可證載明的企業(yè)名稱應與營業(yè)執(zhí)照一致。 用不正當手段進行競爭的。 、哄抬供貨物資價格的。 被取消供貨資格的供應商，嚴禁再與其發(fā)生業(yè)務，后經整改符合公司供應商標準的，可作為儲備供應商。，索取供貨商出具的檢驗報告，報告數(shù)據(jù)應符合相關標準內容并檢驗合格。（3）貨到后，由倉庫管理員通知質檢科進行檢驗，質檢科依據(jù)相應檢驗計劃實施檢驗，由質檢員按標準和檢驗規(guī)程抽樣，檢驗合格方可辦理入庫。（6）本企業(yè)不具備檢驗條件的進貨產品，供銷科負責索取質量證明及使用指南類文件，作為進貨驗證依據(jù)?！?（7）質檢科在確定進貨檢驗或驗證的方法時應考慮對提供原材料供方的控制程序，確定好合格供方，并及時將合格供方名單提供給供銷科。編號：XZ02013食品添加劑使用管理制度1. 為保證食品安全，對食品添加劑實行嚴格科學的管理，即有利于工作又不造成濫用。5. 食品添加劑應該做到專人采購，專人保管，專人使用。9. 使用食品添加劑在于減少食品消耗，該井存儲條件，簡化工藝等目的，不能因使用了食品添加劑而降低良好的加工措施和衛(wèi)生條件。13. 所用食品原料和添加劑按規(guī)定在產品標簽上予以明示。工作程序（1）不合格品的種類：a、不合格原（輔）料b、不合格包裝物c、不合格半成品d、不合格成品e、市場退回的不合格品f、質量管理工作中的不合格g、部門工作協(xié)調中的不合格h、生產操作的不合格I、外來因素影響（2）不合格品的評審后的處理方法有：a、原料：拒收、讓步接收（降級或降價、挑選）、報廢。（3）原輔料不合格成品的控制a、拒收的原輔料由供應科負責退貨、拒收。（5）不合格品的處理a) 感觀、理化、衛(wèi)生指標與產品標準不符的不合格品，質檢員作好記錄，通知成品庫隔離、標識。（6）不合格工作的控制a)加強員工崗位技能培訓，做到使每個員工都是合格員工，并持證上崗。3．其他不合格管理辦法，與質量有關的管理人員參與。編號：XZ02015檢驗管理制度1. 總則. 質檢科負責進貨檢驗、過程檢驗、產品出廠檢驗工作，保證檢驗結果的準確性、科學性、公正性。2. 采樣管理. 取樣數(shù)量的確定，應考慮分析項目的要求，分析方法的要求及被檢物的均勻程度三個因素。. 液體物料. 可用虹吸法分層取樣，將每層的樣品充分混均后，分取縮減至所需數(shù)量。. 樣品保存應根據(jù)樣品的性質，分類保存。 . 檢驗人員必須按操作規(guī)程進行檢驗，并做好檢驗結果記錄。. 所有原始記錄必須使用專用記錄表單，書寫工整、清楚、真實、準確完整不準用鉛筆記錄，不得隨意涂改、亂寫、亂畫和折疊。. 質檢、化驗人員產品質量相關記錄由質檢科做好管理，相關記錄存放過程中必須做到加鎖保存。. 玻璃管與膠管、膠塞等拆裝時，應先用水潤濕，手上墊棉布，以免玻璃管折斷扎傷。. 化驗室內部加強通風，使用乙醚等有機溶劑時必須在通風櫥內，嚴禁用明火直接加熱乙醚等有機溶劑。. 稀釋濃硫酸的容器,燒杯或錐形瓶要放在塑料盆中，只能將濃硫酸慢倒入水中，必要時用水冷卻。7. 其他. 質檢科按照規(guī)定要求，每年進行化驗室測量比對試驗，同時做好比對記錄并存檔。檢驗工作完成后，主檢人員負責整理檢驗原始記錄。主檢人員根據(jù)技術標準，列出標準值和實際檢驗結果，作出符合與否的檢驗結論并簽名，檢驗報告編制完成后，主檢人員應將檢驗報告及檢驗原始記錄送交負責人審核。檢驗人員發(fā)現(xiàn)已發(fā)出的檢驗報告有差錯，應及時向質檢科提出，對已發(fā)出的檢驗報告，及時通知換取新的檢驗報告。任何人不允許對計量器具進行亂調，如有亂調者查出嚴懲，保證其準確性。 檢驗設備要定期地進行保養(yǎng)。商品驗收無誤后，要及時記帳、填寫儲存憑證，詳細記明商品名稱、等級、規(guī)格、批次、包裝、件數(shù)、重量、運輸工具及號碼、單證號碼、驗收情況、存放地點、入庫日期、存貨單位等，做到帳、齊全，帳、貨相符。商品堆碼要科學、標準，