【正文】 必須按規(guī)定時(shí)間、頻次作好工藝運(yùn)行記錄。（3）車間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生。b、操作人員嚴(yán)格按工藝文件要求操作，對(duì)工藝參數(shù)和其它影響因素進(jìn)行監(jiān)控，確保按規(guī)定要求操作，出現(xiàn)異常及時(shí)反映、處理。質(zhì)檢科對(duì)過程產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)工序質(zhì)量控制點(diǎn)的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督控制。b、各操作人員負(fù)責(zé)正確使用本崗位的設(shè)備，對(duì)設(shè)備及衛(wèi)生進(jìn)行清理，對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。操作人員必須經(jīng)過崗前培訓(xùn)，掌握本操作規(guī)程、技能要求和安全知識(shí)。本程序適用于蜜餞（果糕）生產(chǎn)加工過程影響因素的控制。（3）文件的編制部門為該文件的歸檔部門，對(duì)存檔文件應(yīng)注意防火、防潮、防蛀和防盜，保持文件清晰便于查閱。已作廢文件有參考價(jià)值需要存檔的，應(yīng)加蓋作廢章。受控文件發(fā)放前的標(biāo)識(shí)：經(jīng)批準(zhǔn)的管理性、技術(shù)性、外來文件由發(fā)放部門加蓋“受控”章，做好發(fā)放記錄，便于追朔。外來文件有質(zhì)檢科負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收集。 編號(hào)：XZ02005文件管理制度為了保證本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效，有關(guān)文件得到控制，使各使用場(chǎng)所均得到相應(yīng)文件的有效版本，特制定本制度。凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定要求執(zhí)行，未履行職的部門、車間及個(gè)人，每發(fā)現(xiàn)一次扣1—5分。綜合管理員質(zhì)量目標(biāo)：（1）簽署好的合同，按顧客時(shí)限的要求制作計(jì)劃及時(shí)下達(dá)各部門；（2）定期收集整理合同裝訂成冊(cè)；（3）按目標(biāo)要求進(jìn)行顧客調(diào)查并統(tǒng)計(jì)。經(jīng)理的質(zhì)量目標(biāo)：每月對(duì)各部門管理人員質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核。二、 質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率97%，產(chǎn)品出廠合格率100%。編號(hào)：XZ02003質(zhì)量目標(biāo)的分解 供銷科質(zhì)量目標(biāo)：（1）采購(gòu)及時(shí)率達(dá)到100%（2）合同評(píng)審100%按規(guī)定要求進(jìn)行；（3）顧客滿意率＞98%(每半年對(duì)顧客進(jìn)行一次調(diào)查，每次調(diào)查不低于80%的客戶)；顧客有效意見投訴100%處理。對(duì)未能按管理要求進(jìn)行合同評(píng)審和及時(shí)處理顧客意見投訴的，目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)的督促當(dāng)事人采取糾正措施，并在下月進(jìn)行檢查考核處。59 / 61管 理 制 度編號(hào)：XZ02004質(zhì)量責(zé)任制考核辦法為了加強(qiáng)本企業(yè)的質(zhì)量管理工作，使全體員工按各項(xiàng)管理制度執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，特制訂本考核辦法。對(duì)玩忽職守、造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，對(duì)造成重大質(zhì)量事故的，按考核不合格執(zhí)行。質(zhì)檢科是文件控制的歸口管理部門。文件編寫：各類文件有分管部門組織人員進(jìn)行編寫，質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由經(jīng)理提出。文件更改：更改方法：在原文件上直接劃改，將原文件更改部分換頁(yè)，將原文件換版。作廢文件集中銷毀，報(bào)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，并作好銷毀記錄。（4）對(duì)于各種時(shí)效性文件、臨時(shí)性文件，按使用期予以控制，過期自動(dòng)失效。生產(chǎn)過程的控制生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵工序。本企業(yè)根據(jù)要求和需要對(duì)生產(chǎn)操作人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。c、生產(chǎn)操作人員每年至少進(jìn)行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證。環(huán)境條件控制由生產(chǎn)科和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境要求。c、生產(chǎn)過程出現(xiàn)異常操作人員能解決的，立即現(xiàn)場(chǎng)排除，不能解決的由車間報(bào)生產(chǎn)科會(huì)同有關(guān)部門解決。車間現(xiàn)場(chǎng)禁止存放能產(chǎn)生異味的物質(zhì)；對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要定期清理，不得滯貿(mào)物質(zhì)防止霉變。 生產(chǎn)過程中，嚴(yán)禁私自改動(dòng)工藝標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、操作規(guī)程。 生產(chǎn)科必須對(duì)各車間工藝執(zhí)行情況進(jìn)行不定期核查。 每年由生產(chǎn)科組織各車間制定年度技改項(xiàng)目計(jì)劃，并按程序?qū)徟? 技術(shù)改造項(xiàng)目完成后，由生產(chǎn)科組織辦公室、財(cái)務(wù)科等有關(guān)人員驗(yàn)收評(píng)定、監(jiān)督、跟蹤運(yùn)行結(jié)果。 因工藝、設(shè)備改造等原因造成消耗變化較大時(shí)，由生產(chǎn)科提報(bào)消耗標(biāo)準(zhǔn)，按程序報(bào)批后調(diào)整。 7 消耗考核落實(shí)，并按程序報(bào)批獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。職責(zé)由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理工作，各車間負(fù)責(zé)按規(guī)定要求操作執(zhí)行，并負(fù)責(zé)本車間設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)和衛(wèi)生清理。（2）設(shè)備、設(shè)施的檢查各車間設(shè)備、設(shè)施負(fù)責(zé)人每天不少于一次對(duì)本車間設(shè)備狀況巡回檢查，并做好記錄。c、嚴(yán)重影響生產(chǎn)，繼續(xù)使用會(huì)引起危險(xiǎn)、事故，但不能修復(fù)的。c、車間班前班后應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生清理，防止設(shè)備、設(shè)施中滯留物料，發(fā)生霉變。對(duì)員工進(jìn)行有計(jì)劃的培訓(xùn)，是生產(chǎn)的第一道工序。職責(zé)各部門負(fù)責(zé)本部門的培訓(xùn)需求，并根據(jù)生產(chǎn)需要安排培訓(xùn)的實(shí)施。b、對(duì)從事特殊工作人員，包括從事法規(guī)、規(guī)章明確規(guī)定，涉及人身、設(shè)備安全必須經(jīng)過專門培訓(xùn)的特殊工種人員和從事驗(yàn)證工作的人員，須進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格取得資格證后，由辦公室進(jìn)行資格確認(rèn)，持證上崗。凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病(包括病原攜帶者)，活動(dòng)性肺結(jié)核，化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得從事接觸直接入口食品的工作。五、操作時(shí)手部應(yīng)保持清潔，手部應(yīng)進(jìn)行清洗消毒。九、進(jìn)入食品生產(chǎn)車間的非加工操作人員，應(yīng)符合現(xiàn)場(chǎng)操作人員衛(wèi)生要求。 其它類物資由申購(gòu)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)不需檢驗(yàn)物資，由供銷科按數(shù)量核收。 在各種物資檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常，及時(shí)與使用部門協(xié)商，能協(xié)調(diào)使用的折扣處理。 ，采購(gòu)物資出現(xiàn)質(zhì)量不合格影響使用的及時(shí)處理。 ，審批后方可組織采購(gòu)；其他類物資及零星物資價(jià)格上漲時(shí)，做好漲價(jià)記錄并備案。 、材料的供應(yīng)商在建檔時(shí)，必須包含《安全生產(chǎn)許可證》、《安全注冊(cè)證》、《制造許可證》等相關(guān)證書及資質(zhì)證明，并落實(shí)所有證件資料的合法與真實(shí)性。 供應(yīng)商須具備一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償能力。（1）企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)食品的場(chǎng)所、生產(chǎn)食品的范圍等應(yīng)與食品生產(chǎn)許可證書（按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）內(nèi)容一致； （2）企業(yè)在食品生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，生產(chǎn)條件、檢驗(yàn)手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生變化的，應(yīng)按規(guī)定報(bào)告； （3）食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱應(yīng)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致。 用不正當(dāng)手段進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的。 、哄抬供貨物資價(jià)格的。 被取消供貨資格的供應(yīng)商，嚴(yán)禁再與其發(fā)生業(yè)務(wù)，后經(jīng)整改符合公司供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)的，可作為儲(chǔ)備供應(yīng)商。，索取供貨商出具的檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告數(shù)據(jù)應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容并檢驗(yàn)合格。（3）貨到后，由倉(cāng)庫(kù)管理員通知質(zhì)檢科進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)檢科依據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施檢驗(yàn)，由質(zhì)檢員按標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程抽樣，檢驗(yàn)合格方可辦理入庫(kù)。（6）本企業(yè)不具備檢驗(yàn)條件的進(jìn)貨產(chǎn)品，供銷科負(fù)責(zé)索取質(zhì)量證明及使用指南類文件，作為進(jìn)貨驗(yàn)證依據(jù)?！?（7）質(zhì)檢科在確定進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證的方法時(shí)應(yīng)考慮對(duì)提供原材料供方的控制程序，確定好合格供方，并及時(shí)將合格供方名單提供給供銷科。編號(hào)：XZ02013食品添加劑使用管理制度1. 為保證食品安全，對(duì)食品添加劑實(shí)行嚴(yán)格科學(xué)的管理，即有利于工作又不造成濫用。5. 食品添加劑應(yīng)該做到專人采購(gòu)，專人保管，專人使用。9. 使用食品添加劑在于減少食品消耗，該井存儲(chǔ)條件，簡(jiǎn)化工藝等目的，不能因使用了食品添加劑而降低良好的加工措施和衛(wèi)生條件。13. 所用食品原料和添加劑按規(guī)定在產(chǎn)品標(biāo)簽上予以明示。工作程序（1）不合格品的種類：a、不合格原（輔）料b、不合格包裝物c、不合格半成品d、不合格成品e、市場(chǎng)退回的不合格品f、質(zhì)量管理工作中的不合格g、部門工作協(xié)調(diào)中的不合格h、生產(chǎn)操作的不合格I、外來因素影響（2）不合格品的評(píng)審后的處理方法有：a、原料：拒收、讓步接收（降級(jí)或降價(jià)、挑選）、報(bào)廢。（3）原輔料不合格成品的控制a、拒收的原輔料由供應(yīng)科負(fù)責(zé)退貨、拒收。（5）不合格品的處理a) 感觀、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格品，質(zhì)檢員作好記錄，通知成品庫(kù)隔離、標(biāo)識(shí)。（6）不合格工作的控制a)加強(qiáng)員工崗位技能培訓(xùn)，做到使每個(gè)員工都是合格員工，并持證上崗。3．其他不合格管理辦法，與質(zhì)量有關(guān)的管理人員參與。編號(hào)：XZ02015檢驗(yàn)管理制度1. 總則. 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)工作，保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性、科學(xué)性、公正性。2. 采樣管理. 取樣數(shù)量的確定，應(yīng)考慮分析項(xiàng)目的要求，分析方法的要求及被檢物的均勻程度三個(gè)因素。. 液體物料. 可用虹吸法分層取樣，將每層的樣品充分混均后，分取縮減至所需數(shù)量。. 樣品保存應(yīng)根據(jù)樣品的性質(zhì)，分類保存。 . 檢驗(yàn)人員必須按操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)結(jié)果記錄。. 所有原始記錄必須使用專用記錄表單，書寫工整、清楚、真實(shí)、準(zhǔn)確完整不準(zhǔn)用鉛筆記錄，不得隨意涂改、亂寫、亂畫和折疊。. 質(zhì)檢、化驗(yàn)人員產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)記錄由質(zhì)檢科做好管理，相關(guān)記錄存放過程中必須做到加鎖保存。. 玻璃管與膠管、膠塞等拆裝時(shí)，應(yīng)先用水潤(rùn)濕，手上墊棉布，以免玻璃管折斷扎傷。. 化驗(yàn)室內(nèi)部加強(qiáng)通風(fēng)，使用乙醚等有機(jī)溶劑時(shí)必須在通風(fēng)櫥內(nèi)，嚴(yán)禁用明火直接加熱乙醚等有機(jī)溶劑。. 稀釋濃硫酸的容器,燒杯或錐形瓶要放在塑料盆中，只能將濃硫酸慢倒入水中，必要時(shí)用水冷卻。7. 其他. 質(zhì)檢科按照規(guī)定要求，每年進(jìn)行化驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)試驗(yàn)，同時(shí)做好比對(duì)記錄并存檔。檢驗(yàn)工作完成后，主檢人員負(fù)責(zé)整理檢驗(yàn)原始記錄。主檢人員根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，列出標(biāo)準(zhǔn)值和實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果，作出符合與否的檢驗(yàn)結(jié)論并簽名，檢驗(yàn)報(bào)告編制完成后，主檢人員應(yīng)將檢驗(yàn)報(bào)告及檢驗(yàn)原始記錄送交負(fù)責(zé)人審核。檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)已發(fā)出的檢驗(yàn)報(bào)告有差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)向質(zhì)檢科提出，對(duì)已發(fā)出的檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)通知換取新的檢驗(yàn)報(bào)告。任何人不允許對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行亂調(diào)，如有亂調(diào)者查出嚴(yán)懲，保證其準(zhǔn)確性。 檢驗(yàn)設(shè)備要定期地進(jìn)行保養(yǎng)。商品驗(yàn)收無誤后，要及時(shí)記帳、填寫儲(chǔ)存憑證，詳細(xì)記明商品名稱、等級(jí)、規(guī)格、批次、包裝、件數(shù)、重量、運(yùn)輸工具及號(hào)碼、單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況、存放地點(diǎn)、入庫(kù)日期、存貨單位等，做到帳、齊全，帳、貨相符。商品堆碼要科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)，