【正文】 查，必要時(shí)接受臨時(shí)檢查。目的為滿足質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的要求，對(duì)企業(yè)與質(zhì)管有關(guān)的人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育和專業(yè)技能培訓(xùn)，以全員素質(zhì)的提高來(lái)保證產(chǎn)品質(zhì)量的提高，確保質(zhì)量方針，質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)。（6）設(shè)備、設(shè)施的衛(wèi)生管理a、廠房與設(shè)施有必要的防鼠、防蠅措施，污水排放管道保持通暢、廢水不得外溢。b、各車間必須貫徹執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度。 ，組織相關(guān)人員對(duì)本月消耗情況進(jìn)行環(huán)比、同比，對(duì)消耗異常進(jìn)行分析，形成分析改進(jìn)報(bào)告于每月15日前報(bào)公司總經(jīng)理。 技術(shù)改造項(xiàng)目必須由生產(chǎn)科進(jìn)行可行性分析、論證，制定改造方案經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行，確保項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期要求。 因生產(chǎn)條件改變或生產(chǎn)特殊規(guī)格產(chǎn)品，需對(duì)工藝指標(biāo)、生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程進(jìn)行調(diào)整時(shí)，必須由生產(chǎn)科經(jīng)理寫出書面申請(qǐng)，按程序批準(zhǔn)后方可實(shí)施。（2）質(zhì)檢科對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行工藝指導(dǎo)，并按《蜜餞（果糕）質(zhì)量控制點(diǎn)》的控制要求實(shí)施監(jiān)控保證產(chǎn)品質(zhì)量。工藝過(guò)程的控制生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)控制工藝參數(shù)與《蜜餞（果糕）質(zhì)量控制點(diǎn)》的控制要求中規(guī)定要求的一致。除關(guān)鍵工序外的生產(chǎn)工序?yàn)橐话愎ば?。?）未經(jīng)文件發(fā)放部門的許可，使用者不準(zhǔn)私自復(fù)印文件，更不得外借。文件的發(fā)放：根據(jù)文件的使用范圍，由文件管理部門確定發(fā)放范圍和發(fā)放數(shù)量。年終總評(píng)比，總分低于100分，年度考核不合格，扣發(fā)部門年終獎(jiǎng)金；高于100分者，發(fā)給年終獎(jiǎng)金；高于120分者，由經(jīng)理研究決定頒發(fā)獎(jiǎng)金。對(duì)未能按管理要求進(jìn)行合同評(píng)審和及時(shí)處理顧客意見(jiàn)投訴的、生產(chǎn)目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)的督促當(dāng)事人采取糾正措施，并在下月進(jìn)行檢查考核處置。編號(hào)：XZ02 XXX食品有限公司質(zhì)量安全管理制度編制： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審核： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)： 經(jīng)理 二〇一〇年十月一日目 錄1. 組織機(jī)構(gòu)圖 42. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 53. 質(zhì)量目標(biāo)的分解 64. 質(zhì)量責(zé)任制考核辦法 85. 文件管理制度 96. 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度 117. 生產(chǎn)過(guò)程管理考核辦法 138. 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度 159. 人員培訓(xùn)管理制度 1710. 食品加工企業(yè)人員健康管理制度 1911. 采購(gòu)質(zhì)量管理制度 2012. 進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證記錄制度 2413. 食品添加劑使用管理制度 2614. 不合格管理制度 2815. 檢驗(yàn)管理制度 3116. 出廠檢驗(yàn)記錄及報(bào)告管理制度 3517. 計(jì)量器具管理制度 3618. 檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 3719. 倉(cāng)儲(chǔ)保管制度 3820. 人員素質(zhì) 3921. 衛(wèi)生管理制度 4022. 不合格品召回制度 4223. 食品用工具容器清洗消毒管理規(guī)定 4624. 消毒劑管理使用規(guī)定 4825. 質(zhì)量安全事故處置方案 4926. 消費(fèi)者投訴受理制度 5127. 食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息收集制度 5228. 食品生產(chǎn)過(guò)程防護(hù)制度 5429. 產(chǎn)品防護(hù)制度 5630. “*”號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃 5931. xxx作業(yè)指導(dǎo)書 60編號(hào)：XZ02001組織機(jī)構(gòu)圖 編號(hào)：XZ02002質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)一、 質(zhì)量方針質(zhì)量第一、客戶上帝、優(yōu)化產(chǎn)品、爭(zhēng)創(chuàng)一流、降低成本、增加效益、持續(xù)改進(jìn)、永無(wú)止境。各部門管理人員質(zhì)量目標(biāo)：每月對(duì)本部門人員質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核，向總經(jīng)理提出書面考核報(bào)告（盡可能與工作績(jī)效考核相結(jié)合）。對(duì)質(zhì)量做出突出貢獻(xiàn)的，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，增加5—20分。文件的審批：文件審批人員對(duì)文件的適用性和有效性負(fù)責(zé)，審批部門有權(quán)將不符合要求的文件注明原因后退回起草部門修訂。文件的日常管理（1）文件的使用部門和人員不得隨意涂改或毀壞文件，不得丟失。本企業(yè)生產(chǎn)xxx的關(guān)鍵工序有：（1）熬煮（糖制）（2）烘烤（3）包裝。原輔材料進(jìn)入車間，操作人員及時(shí)剔除不合格的原輔材料，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)質(zhì)檢科進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)措施。d、因設(shè)備或其它原因中斷生產(chǎn)的，必須嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標(biāo)準(zhǔn)按不合格產(chǎn)品處理。工藝配套設(shè)備嚴(yán)禁私自停用。 技術(shù)改造本著充分促進(jìn)公司發(fā)展、降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和增加經(jīng)濟(jì)效益為主的原則進(jìn)行提報(bào)。 ，財(cái)務(wù)科每月對(duì)噸產(chǎn)品消耗進(jìn)行核算。（1）設(shè)備使用的日常維護(hù)a、各車間實(shí)行嚴(yán)格的設(shè)備使用責(zé)任制，實(shí)行定人定機(jī)管理，多人操作的設(shè)備須指定一人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。d、因意外事故使設(shè)備受到嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法使用修復(fù)的。對(duì)本企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)人員進(jìn)行分層次的質(zhì)量意識(shí)教育和專業(yè)技能培訓(xùn)，以全員素質(zhì)的提高來(lái)保證產(chǎn)品質(zhì)量的提高，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。c、經(jīng)培訓(xùn)人員，考核不合格者，應(yīng)繼續(xù)培訓(xùn)或調(diào)離崗位。六、接觸直接入口食品的操作人員在從事任何可能會(huì)污染雙手的活動(dòng)后應(yīng)洗手。2 物資質(zhì)量檢驗(yàn)程序 設(shè)備配件由供銷科門清點(diǎn)核對(duì)后，生產(chǎn)科門依據(jù)“國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)”、“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”或合同約定標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品要在“驗(yàn)收單”上簽字。 3 質(zhì)量控制 大宗物資必須按物資指標(biāo)要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察確定。 6供應(yīng)商管理規(guī)定，儲(chǔ)備供應(yīng)商不得低于三家。 供應(yīng)商必須具備相應(yīng)的供貨能力，并按公司要求保證供貨時(shí)限。 有請(qǐng)客、行賄行為的供應(yīng)商。 （包括銷售商或者直接供貨的生產(chǎn)者）的許可證和合格的證明文件。（4）入庫(kù)過(guò)程中，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)核到貨規(guī)格、數(shù)量、等級(jí)是否與發(fā)貨單及采購(gòu)合同一致，有無(wú)運(yùn)輸損壞，驗(yàn)證無(wú)誤后辦理入庫(kù)。 （8）檢驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定對(duì)購(gòu)進(jìn)材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，認(rèn)真填寫有關(guān)驗(yàn)證記錄。6. 嚴(yán)格控制食品添加劑的使用，對(duì)違反食品添加劑使用管理制度的事件和人員要嚴(yán)肅處理。14. 食品添加劑要專人保管，并做好入庫(kù)和出庫(kù)記錄。b、生產(chǎn)儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由各相關(guān)部門通知質(zhì)檢科檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)不合格的，作退貨或報(bào)廢處理。b)實(shí)行過(guò)錯(cuò)追究，嚴(yán)格獎(jiǎng)罰制度，出現(xiàn)工作不合格，就讓當(dāng)事人付出代價(jià)。檢驗(yàn)員必須持檢驗(yàn)工資格證書上崗，必須具備相應(yīng)的檢驗(yàn)?zāi)芰Α?. 樣品留樣管理. 檢驗(yàn)人員日常檢驗(yàn)抽取的樣品（半成品除外）應(yīng)進(jìn)行留樣，留樣時(shí)間不得低于24小時(shí)。5. 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及質(zhì)量記錄管理. 更改記錯(cuò)數(shù)據(jù)的方法為在原數(shù)據(jù)上劃一條橫線表示消去，在旁邊另寫更正數(shù)據(jù)，并簽名確認(rèn)。. 產(chǎn)品質(zhì)量記錄歸檔后由質(zhì)檢科經(jīng)理安排專人負(fù)責(zé)管理，在保存過(guò)程中，應(yīng)防止潮濕、霉變、蟲蛀、丟失和盜用，未經(jīng)質(zhì)檢科經(jīng)理同意，任何人不得查看相關(guān)記錄。. 檢驗(yàn)藥品安全管理：. 化驗(yàn)人員使用化驗(yàn)藥品時(shí)，必須注意安全，必要時(shí)戴膠皮手套等防護(hù)用品（以防酸、堿等腐蝕性藥品濺到皮膚、衣服上）。對(duì)于產(chǎn)品“*”項(xiàng)目的檢驗(yàn)按照《“*”號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目委托檢驗(yàn)計(jì)劃》相關(guān)要求執(zhí)行。負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告與原始記錄的一致性和報(bào)告的真實(shí)性進(jìn)行審核，審核合格后簽名。編號(hào)：XZ02018檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 建立檢驗(yàn)設(shè)備登記臺(tái)帳，按照檢定周期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢定，保證其在檢定周期內(nèi)使用。 合理安排貨位，商品分類存放。技術(shù)人員具有儀器或相關(guān)專業(yè)的技術(shù)知識(shí)，解決生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)難題。 工作時(shí)所用工具、用品或物料等要定置擺放。 2 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 廠區(qū)路面每班清掃，做到無(wú)積水、無(wú)臟物。編號(hào)：XZ02022不合格品召回制度1產(chǎn)品存在下列情形之一的，應(yīng)實(shí)施召回：,食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品。(3)通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況。8在召回行動(dòng)開始后，在經(jīng)營(yíng)部設(shè)置熱線電話，以解答各方的咨詢。（以上所定開啟時(shí)間據(jù)實(shí)際情況可能有變） XZ02024消毒劑管理使用規(guī)定為了加強(qiáng)公司食品消毒劑的管理，控制食品消毒劑的使用，保障使用場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、工具容器及人體健康，特制定本規(guī)定。管道、儲(chǔ)存罐等消毒305020管道經(jīng)凈水沖凈后，用消毒液循環(huán)沖洗35次，測(cè)試物料進(jìn)口及出口PH值為中性。員：張紹華 劉兆峰 張彬彬 高清蘭二、 突發(fā)質(zhì)量安全事件的分級(jí) 突發(fā)食品質(zhì)量安全事件是指生產(chǎn)加工過(guò)程、原輔材料使用上的產(chǎn)品因嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題造成或者可能造成重大食物中毒事件，發(fā)生或可能發(fā)生嚴(yán)重危害人員群眾身體健康和人身安全的事件。三、 受理投訴須做好記錄，認(rèn)真填寫《消費(fèi)者投訴受理記錄》，問(wèn)清來(lái)龍去脈及消費(fèi)者情況。三、本企業(yè)收集的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息主要是與本企業(yè)生產(chǎn)的成品及所使用的原輔材料相關(guān)的、能夠影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的信息。編號(hào)：XZ02028食品生產(chǎn)過(guò)程防護(hù)制度 目的在食品生產(chǎn)加工過(guò)程中加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。，進(jìn)入車間穿戴好工作服、帽，及時(shí)對(duì)手部及鞋底進(jìn)行清洗、消毒，防止對(duì)食品造成污染。、產(chǎn)品的防護(hù)。，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)按產(chǎn)品品種、規(guī)格等分區(qū)存放，擺放整齊，做好標(biāo)記，做到賬、物、卡相符，并建立出入庫(kù)記錄。半成品防護(hù)制度a、對(duì)半成品的標(biāo)識(shí)進(jìn)行規(guī)范化管理，并做好標(biāo)識(shí)的保護(hù)工作。 編號(hào)：XZ02031xxx作業(yè)指導(dǎo)書