【正文】 員編寫(xiě)，人事行政部負(fù)責(zé)人審核，管理者代表審批。為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件：《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》 文件控制程序（Q/KHCX012004）一、目的：對(duì)于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的均為有效版本。其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定工程、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。明確過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等過(guò)程進(jìn)行管理；對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。人事行政部：a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。湖州科弘環(huán)境工程有限公司聯(lián)系電話(huà)：2616735 傳真：2879656 電子郵箱：hzkehong單位地址：浙江省湖州市峴山路168號(hào) 公司組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理人事行政部銷(xiāo)售部采購(gòu)部技術(shù)部工程部財(cái)務(wù)部 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理人事行政部銷(xiāo)售部采購(gòu)部技術(shù)部工程部財(cái)務(wù)部5 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表部門(mén)體系條款總經(jīng)理管理者代表人事行政部采購(gòu)部銷(xiāo)售部技術(shù)部工程部☆△△△△△△△△☆△△△△△△☆△△△△☆△△△△△△☆☆△△△△△☆△△△△△☆△△△△△△、權(quán)限和溝通☆△△△△△△☆△☆△△△△☆△△△△△△△☆△△△△△△△△☆☆△△△△△☆△△△△☆△△△△☆△△△△☆△△△☆△△△△△△△☆☆△△△△△△△△△☆△△☆☆△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△☆☆△△△△△△△△△△△☆☆注：（1）☆代表主管部門(mén) △代表配合部門(mén)（2）兩個(gè)主管領(lǐng)導(dǎo)或兩個(gè)主管部負(fù)責(zé)體系條款，按程序文件執(zhí)行6 質(zhì)量管理體系一、目的：說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。公司堅(jiān)持以先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)造更經(jīng)濟(jì)的資源循環(huán)利用為指導(dǎo)思想，自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展，獲得多項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利、實(shí)用新型專(zhuān)利；同時(shí)積極開(kāi)展對(duì)外合作，與中科院寧波材料所、浙江大學(xué)等國(guó)內(nèi)多家大專(zhuān)院校、科研院所進(jìn)行廣泛的技術(shù)交流和合作，確保在技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域始終處于行業(yè)的前沿。公司已通過(guò)ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證，是中國(guó)膜工業(yè)協(xié)會(huì)理事單位、中國(guó)水利企業(yè)協(xié)會(huì)脫鹽分會(huì)理事單位、中國(guó)海水淡化與水再利用協(xié)會(huì)理事單位、浙江省膜學(xué)會(huì)會(huì)員單位。未經(jīng)管理者代表審批，任何人不得將手冊(cè)提交給公司以外人員。 本公司質(zhì)量管理體系要求所有程序文件。二、不定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括質(zhì)量改進(jìn)的需求。質(zhì)量手冊(cè)目錄1 頒布令 22 任命書(shū) 33 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 44 企業(yè)概況 5 公司組織機(jī)構(gòu)圖 6 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 65 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 76 質(zhì)量管理體系 8 文件控制程序（Q/KHCX012004） 9 質(zhì)量記錄控制程序（Q/KHCX022004） 127 管理職責(zé) 14 質(zhì)量方針 15 質(zhì)量承諾 15 管理策劃控制程序 16 職責(zé)、權(quán)限與溝通 18 管理評(píng)審控制程序 208 資源管理 22 人力資源控制程序 22 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 249 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 25 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 26 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 28 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 30 采購(gòu)控制程序 33 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 37 測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序 4010 測(cè)量、分析和改進(jìn) 42 顧客滿(mǎn)意程序測(cè)量程序 42 內(nèi)部審核程序 43 過(guò)程和項(xiàng)目、工程的測(cè)量和監(jiān)控程序 45 不合格控制程序 47 數(shù)據(jù)分析控制程序 49 改進(jìn)控制程序 511 頒布令本《質(zhì)量手冊(cè)》按照ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系—要求》，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》A版，現(xiàn)予批準(zhǔn)，頒布實(shí)施。三、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。 對(duì)質(zhì)量管理體系包括的過(guò)程順序和相互作用的描述。 手冊(cè)持有者，要妥善保管，不得丟失、損壞、涂改，調(diào)離工作崗位時(shí)應(yīng)將手冊(cè)交還人事行政部，辦理核收手續(xù)。作為膜分離技術(shù)和膜集成系統(tǒng)的研發(fā)和應(yīng)用的領(lǐng)導(dǎo)者，科弘業(yè)務(wù)遍及全國(guó)，遠(yuǎn)銷(xiāo)歐美、中東、東南亞、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)。公司已承擔(dān)多項(xiàng)科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，特別是國(guó)家科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項(xiàng)目，浙江省新產(chǎn)品試制計(jì)劃項(xiàng)目，湖州市技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目等等。二、范圍：適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。c) 各部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的適宜分解和質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施。質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。二、范圍：適用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件（包括外來(lái)文件）的控制。c) 三級(jí)文件由各部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員編寫(xiě)并審核，管理者代表審批。a) 文件分為“受控”和“非受控”。人事行政部負(fù)責(zé)編號(hào)，登記發(fā)放清單，由本人領(lǐng)取、簽字。換頁(yè)方式：首先由質(zhì)管部按《文件更改通知單》內(nèi)容，擬好修改新頁(yè)，由人事行政部按發(fā)放范圍統(tǒng)一撤出更改頁(yè)，換上更改新頁(yè)，并填寫(xiě)《文件更改記錄》。文件作廢a) 作廢文件要在作廢當(dāng)天由人事行政部收回處理，應(yīng)在文件首頁(yè)上加蓋“作廢”印章并登記。文件管理a) 《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《三級(jí)文件》正本由人事行政部存檔保存，加蓋“正本”章。d) 不經(jīng)批準(zhǔn)，任何個(gè)人或部門(mén)不得將受控文件外借、轉(zhuǎn)贈(zèng)、復(fù)制。1對(duì)于承載媒體，不是紙張文件控制，參照上述規(guī)定執(zhí)行。各部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄設(shè)計(jì)，傳遞、收集、歸檔、管理。記錄編號(hào)規(guī)定Q/KHJLXX000記錄序號(hào)所屬部門(mén)代號(hào)記錄代號(hào)湖州科弘環(huán)境工程有限公司質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄差錯(cuò)修正當(dāng)質(zhì)量記錄有筆誤或計(jì)算有差錯(cuò)，只允許劃改（在差錯(cuò)處劃 橫線(xiàn)）將正確的寫(xiě)在上邊，不允許其它方式涂改，對(duì)檢驗(yàn)記錄，更改者必須在修正處加蓋本人印章。記錄格式更改各部門(mén)使用質(zhì)量記錄更改按《文件控制程序》執(zhí)行。a) 向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿(mǎn)意是最基本的要求。c) 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制以下文件：《質(zhì)量方針》、《質(zhì)量承諾》、《管理策劃控制程序》、《職責(zé)、權(quán)限與溝通》、《管理評(píng)審控制程序》 質(zhì)量方針 現(xiàn)以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的要求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)的要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：科技領(lǐng)先 優(yōu)質(zhì)高效 顧客至上 持續(xù)改進(jìn)按規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)施工，建顧客滿(mǎn)意工程本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開(kāi)發(fā)新工程設(shè)計(jì)施工方案，以最好的質(zhì)量和最高的效率建符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)讓顧客滿(mǎn)意的工程來(lái)實(shí)現(xiàn)我們的承諾。 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可以對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。為此我們做出以下承諾：工程施工后，整體免費(fèi)保修一年，終身維修，免維修工費(fèi)。保修期間免費(fèi)進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門(mén)為管理策劃編制的有關(guān)文件。b) 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順序完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改a) 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到質(zhì)量安全部。五、相關(guān)文件：《文件控制程序》、《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序》 職責(zé)、權(quán)限與溝通一、目的：對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。副總經(jīng)理a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助總經(jīng)理做好公司各項(xiàng)工作；b) 努力貫徹質(zhì)量管理體系的要求，調(diào)動(dòng)全體人員工作積極性、創(chuàng)造性，努力提高工作質(zhì)量與技術(shù)水平。技術(shù)部經(jīng)理a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司工程工藝設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、工程施工過(guò)程中安全、質(zhì)量控制；b) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、檢查工程施工和服務(wù)質(zhì)量管理指標(biāo)的完成情況；c) 組織檢查各環(huán)節(jié)責(zé)任落實(shí)情況，認(rèn)真做好內(nèi)部責(zé)任考評(píng)工作；d) 組織抓好工人的操作技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，定期考核，不斷提高技術(shù)水平；e) 對(duì)公司下達(dá)的施工任務(wù)要求，抓緊組織實(shí)施，狠抓施工過(guò)程中的每個(gè)環(huán)節(jié)的控制，確保質(zhì)量進(jìn)度和安全生產(chǎn)。c) 負(fù)責(zé)施工器具的購(gòu)置與管理。質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，本公司采用各種會(huì)議和《信息聯(lián)絡(luò)單》進(jìn)行溝通?？偨?jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，管理者代表及各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。a) 當(dāng)法律法規(guī)及其他要求有變化時(shí)；b) 企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴；c) 顧客需求，社會(huì)需求或市場(chǎng)發(fā)生重大變化時(shí)；d) 管理層和組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；e) 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)；f) 總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。評(píng)審輸出a) 質(zhì)量管理體系以及過(guò)程改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、結(jié)織機(jī)構(gòu)、過(guò)程控制等方面做出評(píng)論；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品是否符合要求做出評(píng)價(jià)；c) 資源需求等。管理評(píng)審所有記錄，由人事行政部保存。二、范圍：適用于本企業(yè)承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員三、職責(zé)人事行政部a) 負(fù)責(zé)編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》；b) 負(fù)責(zé)制定本公司《年度職工培訓(xùn)計(jì)劃》及監(jiān)督實(shí)施；c) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)。c) 各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制本部門(mén)員工《工作人員任職要求》報(bào)管理者代表審批。b) 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年至少一次全面進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。② 每年底，由人事行政部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。c) 人事行政部保存培訓(xùn)記錄，試卷和培訓(xùn)檔案。人事行政部協(xié)助技術(shù)部對(duì)實(shí)現(xiàn)工程符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。c) 設(shè)施的驗(yàn)收① 采購(gòu)或制作完成的設(shè)施，技術(shù)部組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿(mǎn)足要求后，由技術(shù)部和使用部門(mén)在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。工作環(huán)境人事行政部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)工程符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。二、范圍：適用于與特定工程、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。四、程序?qū)μ囟ǖ墓こ?、?xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容a) 針對(duì)特定工程、項(xiàng)目和合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 針對(duì)特定工程、項(xiàng)目和合同需要建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑并進(jìn)行評(píng)審和形成文件；c) 識(shí)別并提供上述的過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d) 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和工程的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；e) 確定為過(guò)程和工程的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。b) 質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫(xiě)明項(xiàng)目名稱(chēng)及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)存檔保存。質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)評(píng)審工程技術(shù)要求和質(zhì)量檢測(cè)能力。對(duì)顧客要求的評(píng)審a) 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同的要求實(shí)施評(píng)審。④ 對(duì)一般合同，技術(shù)部、對(duì)工程施工能力、工程交付日期，質(zhì)量安全部對(duì)技術(shù)要求進(jìn)行評(píng)審，并在《顧客要求評(píng)審表》上簽名確認(rèn)，然后業(yè)務(wù)部綜合各部門(mén)意見(jiàn)，并對(duì)合同條款的適宜性、完整性、明確性等進(jìn)行審核，并填寫(xiě)《顧客要求評(píng)審表》的相關(guān)欄目，報(bào)總經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。合同的簽定和實(shí)施a) 對(duì)顧客要求評(píng)審后，由業(yè)務(wù)部代表公司與顧客簽定合同；總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)生效。必要時(shí)，對(duì)變更的內(nèi)容還需再評(píng)審。五、相關(guān)文件：《文件控制程序》、《顧客滿(mǎn)意程序測(cè)量程序》六、質(zhì)量記錄：《顧客要求評(píng)審表》、《標(biāo)書(shū)、合同登記表》 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序一、目的：對(duì)設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿(mǎn)足顧客的需求和期望及有