【正文】 1對(duì)于承載媒體，不是紙張文件控制，參照上述規(guī)定執(zhí)行。外來(lái)文件人事行政部收到外來(lái)文件（法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等）統(tǒng)一編號(hào)，加蓋“受控”章，登記分放到使用部門，并需領(lǐng)取人簽字。d) 不經(jīng)批準(zhǔn)，任何個(gè)人或部門不得將受控文件外借、轉(zhuǎn)贈(zèng)、復(fù)制。b) 各部門領(lǐng)用文件，應(yīng)建立文件清單，妥善保管。文件管理a) 《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《三級(jí)文件》正本由人事行政部存檔保存，加蓋“正本”章。c) 文件超過(guò)保存期限，由人事行政部填寫《文件、質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)單》，由管理者代表審批后，由人事行政部銷毀，保存《文件、質(zhì)量記錄銷毀記錄》。文件作廢a) 作廢文件要在作廢當(dāng)天由人事行政部收回處理，應(yīng)在文件首頁(yè)上加蓋“作廢”印章并登記。換版當(dāng)公司機(jī)構(gòu)，作業(yè)方式發(fā)生重大變更或文件更改次數(shù)過(guò)多影響文件正常使用管理，應(yīng)將文件換版。換頁(yè)方式：首先由質(zhì)管部按《文件更改通知單》內(nèi)容，擬好修改新頁(yè)，由人事行政部按發(fā)放范圍統(tǒng)一撤出更改頁(yè)，換上更改新頁(yè)，并填寫《文件更改記錄》。文件更改a) 文件更改文件在使用過(guò)程中，如需更改由原起草部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》說(shuō)明更改原因和內(nèi)容，由該文件原審核人和審批人進(jìn)行審核和審批； 文件更改得到批準(zhǔn)后，由人事行政部填寫《文件更改通知單》按原文件發(fā)放途徑發(fā)放。人事行政部負(fù)責(zé)編號(hào)，登記發(fā)放清單，由本人領(lǐng)取、簽字。當(dāng)工作需要給外單位發(fā)放（如認(rèn)證機(jī)構(gòu)），加蓋“非受控”章并注明分發(fā)號(hào)。a) 文件分為“受控”和“非受控”。e) 本企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)圖、各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)，均由總經(jīng)理審批。c) 三級(jí)文件由各部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員編寫并審核，管理者代表審批。四、工作程序：質(zhì)量管理體系文件標(biāo)識(shí)規(guī)定Q/KHZLSC2013質(zhì)量管理體系湖州科弘環(huán)境工程有限公司發(fā)布年號(hào)質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)a) 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)規(guī)定：Q/KHCX 002013發(fā)布年號(hào)程序文件編號(hào)程序文件代號(hào)湖州科弘環(huán)境工程有限公司質(zhì)量管理體系b) 程序文件編號(hào)規(guī)定Q/KH00000三件文件編號(hào)部門三級(jí)文件代號(hào)湖州科弘環(huán)境工程有限公司質(zhì)量管理體系c) 三級(jí)文件編號(hào)規(guī)定 三級(jí)文件部門代號(hào)規(guī)定如下：人事行政部 RZ財(cái)務(wù)部 CW技術(shù)部 JS采購(gòu)部 CG銷售部 XS工程部 GC文件編號(hào)審批a) 質(zhì)量手冊(cè)由人事行政部組織有關(guān)人員編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理審批。二、范圍：適用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件（包括外來(lái)文件）的控制。文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件第二級(jí)文件第一級(jí)文件第二級(jí)文件可分為兩類：部門工作標(biāo)準(zhǔn)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件，這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程。c) 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的適宜分解和質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施。管理者代表：a) 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c) 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。二、范圍：適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。緊密結(jié)合當(dāng)今國(guó)內(nèi)外膜分離技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，致力于通過(guò)技術(shù)進(jìn)步滿足可持續(xù)發(fā)展的人類水資源的需求。公司已承擔(dān)多項(xiàng)科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，特別是國(guó)家科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項(xiàng)目，浙江省新產(chǎn)品試制計(jì)劃項(xiàng)目，湖州市技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目等等。信譽(yù)源自品質(zhì)，成功承載努力。作為膜分離技術(shù)和膜集成系統(tǒng)的研發(fā)和應(yīng)用的領(lǐng)導(dǎo)者，科弘業(yè)務(wù)遍及全國(guó)，遠(yuǎn)銷歐美、中東、東南亞、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)。4 企業(yè)概況公司簡(jiǎn)介湖州科弘環(huán)境工程有限公司是以在水處理領(lǐng)域數(shù)十年的專業(yè)技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)并緊密結(jié)合當(dāng)今國(guó)際先進(jìn)膜分離技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)為導(dǎo)向的省級(jí)科技型中小企業(yè)；是集膜分離技術(shù)開發(fā)、設(shè)備制造及工程承包為一體的專業(yè)的膜集成系統(tǒng)制造型企業(yè)；是擁有成熟的膜集成系統(tǒng)的工程應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的膜分離技術(shù)的科技人員，為用戶提供可持續(xù)發(fā)展的新一代資源綜合解決方案的工程型企業(yè)。 手冊(cè)持有者，要妥善保管，不得丟失、損壞、涂改，調(diào)離工作崗位時(shí)應(yīng)將手冊(cè)交還人事行政部，辦理核收手續(xù)。 質(zhì)量手冊(cè)管理 本手冊(cè)是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布、執(zhí)行，由人事行政部統(tǒng)一管理。 對(duì)質(zhì)量管理體系包括的過(guò)程順序和相互作用的描述。總經(jīng)理：年 月 日3 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)按照ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，建立了本企業(yè)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，內(nèi)容包括： 范圍：生活和工業(yè)用水的給水處理工程及生活污水和工業(yè)廢水工程的設(shè)計(jì)和施工。三、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作?？偨?jīng)理：年 月 日2 任命書為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我本公司的管理者代表，職責(zé)如下：一、按照ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司的實(shí)際情況，建立適合本公司質(zhì)量管理體系，實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行。質(zhì)量手冊(cè)目錄1 頒布令 22 任命書 33 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 44 企業(yè)概況 5 公司組織機(jī)構(gòu)圖 6 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 65 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 76 質(zhì)量管理體系 8 文件控制程序（Q/KHCX012004） 9 質(zhì)量記錄控制程序（Q/KHCX022004） 127 管理職責(zé) 14 質(zhì)量方針 15 質(zhì)量承諾 15 管理策劃控制程序 16 職責(zé)、權(quán)限與溝通 18 管理評(píng)審控制程序 208 資源管理 22 人力資源控制程序 22 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 249 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 25 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 26 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 28 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 30 采購(gòu)控制程序 33 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 37 測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序 4010 測(cè)量、分析和改進(jìn) 42 顧客滿意程序測(cè)量程序 42 內(nèi)部審核程序 43 過(guò)程和項(xiàng)目、工程的測(cè)量和監(jiān)控程序 45 不合格控制程序 47 數(shù)據(jù)分析控制程序 49 改進(jìn)控制程序 511 頒布令本《質(zhì)量手冊(cè)》按照ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系—要求》，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》A版，現(xiàn)予批準(zhǔn)，頒布實(shí)施。經(jīng)審核，本手冊(cè)符合本公司的實(shí)際和將來(lái)發(fā)展的情況，是本廠質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。二、不定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括質(zhì)量改進(jìn)的需求。四、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 本公司質(zhì)量管理體系要求所有程序文件。 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO 9000:2000《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。未經(jīng)管理者代表審批，任何人不得將手冊(cè)提交給公司以外人員。 手冊(cè)在使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人將建議匯總后，反饋人事行政部，由人事行政部組織有關(guān)人員對(duì)手冊(cè)適用性，有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。公司已通過(guò)ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證，是中國(guó)膜工業(yè)協(xié)會(huì)理事單位、中國(guó)水利企業(yè)協(xié)會(huì)脫鹽分會(huì)理事單位、中國(guó)海水淡化與水再利用協(xié)會(huì)理事單位、浙江省膜學(xué)會(huì)會(huì)員單位。同時(shí)結(jié)合膜分離技術(shù)和膜集成系統(tǒng)的技術(shù)平臺(tái)，科弘綜合能力不斷提高和發(fā)展，在醫(yī)藥、食品、飲料、電力、電子、化工、冶金、紡織、印染、電鍍等工業(yè)領(lǐng)域，以及市政公用領(lǐng)域解決了水資源循環(huán)利用的難題，為用戶提供方案咨詢認(rèn)證、工程設(shè)計(jì)、設(shè)備制造、安裝調(diào)試、工程建設(shè)管理、配件供應(yīng)、售后服務(wù)等一系列專業(yè)技術(shù)服務(wù)。公司堅(jiān)持以先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)造更經(jīng)濟(jì)的資源循環(huán)利用為指導(dǎo)思想，自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展，獲得多項(xiàng)發(fā)明專利、實(shí)用新型專利；同時(shí)積極開展對(duì)外合作，與中科院寧波材料所、浙江大學(xué)等國(guó)內(nèi)多家大專院校、科研院所進(jìn)行廣泛的技術(shù)交流和合作，確保在技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域始終處于行業(yè)的前沿。湖州科弘環(huán)境工程有限公司將一如既往地恪守“誠(chéng)信、求實(shí)、精湛、創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念，為用戶帶來(lái)高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。湖州科弘環(huán)境工程有限公司聯(lián)系電話：2616735 傳真：2879656 電子郵箱：hzkehong單位地址：浙江省湖州市峴山路168號(hào) 公司組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理人事行政部銷售部采購(gòu)部技術(shù)部工程部財(cái)務(wù)部 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理人事行政部銷售部采購(gòu)部技術(shù)部工程部財(cái)務(wù)部5 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表部門體系條款總經(jīng)理管理者代表人事行政部采購(gòu)部銷售部技術(shù)部工程部☆△△△△△△△△☆△△△△△△☆△△△△☆△△△△△△☆☆△△△△△☆△△△△△☆△△△△△△、權(quán)限和溝通☆△△△△△△☆△☆△△△△☆△△△△△△△☆△△△△△△△△☆☆△△△△△☆△△△△☆△△△△☆△△△△☆△△△☆△△△△△△△☆☆△△△△△△△△△☆△△☆☆△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△☆☆△△△△△△△△△△△☆☆注：（1）☆代表主管部門 △代表配合部門（2）兩個(gè)主管領(lǐng)導(dǎo)或兩個(gè)主管部負(fù)責(zé)體系條款，按程序文件執(zhí)行6 質(zhì)量管理體系一、目的：說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。三、職責(zé)總經(jīng)理：a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)與發(fā)布和質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)的確定；c) 負(fù)責(zé)管理者代表的任命及管理評(píng)審的組織與主持。人事行政部：a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。四、程序概要質(zhì)量管理體系的總要求公司按照ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。明確過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等過(guò)程進(jìn)行管理；對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。按照ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件，以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定工程、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件：《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》 文件控制程序（Q/KHCX012004）一、目的：對(duì)于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的均為有效版本。三、職責(zé)總經(jīng)理批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》管理者代表批準(zhǔn)《程序文件》人事行政部是質(zhì)量管理體系文件歸口部門，統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放、更改控制和管理；各部門負(fù)責(zé)編制三級(jí)文件，負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，管理者代表審批。b) 程序文件由人事行政部組織有關(guān)人員編寫，人事行政部負(fù)責(zé)人審核，管理者代表審批。d) 相關(guān)記錄由各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要，設(shè)計(jì)表格后，進(jìn)行審批。文件受控狀態(tài)與發(fā)放。凡與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件為“受控”，應(yīng)在文件封面右上角加蓋“受控”章，注明分發(fā)號(hào)。b) 質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放范圍，由管理者代表確定。保留發(fā)