西菱臺鉆制造公司物資采購管理制度-wenkub
2023-06-01 09:24:12 本頁面
【正文】 反饋 采購部門 編制 補充 采購作業(yè)計劃。 各相關部門負責采購需求的提出； 財務部負責設備采購付款審核、支付和財務處理； 公司總經(jīng)理、董事長等負責按權限核準相關事項。 第二條 適用范圍： 本制度適用范圍為浙江西菱臺鉆制造有限公司及其分公司，子公司參照執(zhí)行。 第三條 定義： （一）物資類別： 公司主要物資 包括生產(chǎn)所需的生產(chǎn)輔助材料、勞保用品、辦公用品、后勤物資、各項獎勵福利物資、各項招待客人物品、其他臨時活動所需物品等。 第 二章 物 料 采購申報與審批 第 五條 原材料 的申購： 采購需求計劃應包括：采購物資的種類、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交 期等要求。 第 六 條 其它物 料 (五金、工具及零備件模具 、包裝材料、化學品 等 )的申購： （一）需求 部門 通過電話確認倉庫無存貨或存貨不足時，方可正式下達《 采購申請單 》。 （ 三 ）采購部門需在每天規(guī)定時間內(nèi)對各單位提交的 《采購申請單》 核查確認無誤，并分類匯總。 除主要原材料外的 其他常用輔料 的采購由 采購部門 根據(jù) 匯總計算 的《采購物資清單》從合格供應商信息庫中擇優(yōu)選擇供應商進行采購 ，合格供應商信息庫中的供應商均與公司簽訂長期框架合同 。 選擇的供應商應符合公司的最大利益，保證生產(chǎn) 進度和 質(zhì)量、降低采購成本、物資及時抵達等要求。采購合同的價格談判過程及結果，需由采購部門整理形成會談記錄，參與談判人員會簽留檔。框架合同的價格談判過程及結果，需由采購部門整理形成會談記錄，參與談判人員會簽留檔。合同簽訂后， 采購部門 將相關資料 備份一份 移交給財務部。 并將合同副本交財務部留底備案 。 第十七條 對于 簽訂采購框架合同的 物料 采購由 采購部門 根據(jù) 實際需求 和庫存情況確定采購數(shù)量 后 ，由采購員從合格供應商中選擇兩到三家進行比價，初步確定供應商 。分別存于采購部 、 倉庫 和財務部。 第二十條 采購 部門 在收到審批后的申請單后，尋找合適供應商，并進行詢價比較 ，零星采購、 采購金額在 10,000以下 的 緊急采購 不需要簽訂 采購 合同， 由 審計部根據(jù)采購部提供的資料確定供應商， 總經(jīng)理 負責 審批 后執(zhí)行采購 。自采購實施日起到物品全部到 位止，相關采購員應每天電話跟蹤物品到位情況，并將物品到位情況及時通報 采購部經(jīng)理 及物品需求單位。 第二十四條 采購部應每 月 根據(jù)日常采購表單及各項記錄進行匯總分析，內(nèi)容包括供應商考核分類變化情況、主要物料采購數(shù)量的變化情況、采購及時率變化情況、采購物品品質(zhì)
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