西菱臺鉆制造公司物資采購管理制度(存儲版)
【正文】 均需簽訂采購合同，采購部門接收備選供應商的報價，進行價格核算，并與市場同類物資價格對比。 價格確定方式、付款方式等相關合同 條款 的 談判由 采購部經(jīng)理 組織談判小組進行 ， 采購合同的條款談判過程及結(jié)果還需 整理 形成會談 記錄，參與談判人員會簽留檔。 （二） 簽 訂采購合同的同時， 必須 與供應商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。零星采購 （采購金額在 1000 元以下） 和采購金額在 10,000以下的緊急采購由 采購部 經(jīng)理 審批，采購金額在 10,000以上的緊急采購由 總經(jīng)理 （或授權(quán)代理人） 審批。 第二十三條 采購人員在實施采購過程中，應堅持速度快、效率高、品質(zhì)優(yōu)、價格低的原則，嚴以律己，拒絕吃請，拒吃回扣，拒絕虛報冒領，否則，一經(jīng)查實，從重處罰，情節(jié)嚴重時追究法律責任。 采購部門 部需及時將折讓采用申請單傳遞至財務部，以使財務部可以及時處理購物貨款折讓事宜。 第三十二條 應付帳款在 入賬 前需由獨立第三人進行復核。 第三十七條 本制度由董事會負責解釋，經(jīng)董事會批準之日起生效。嚴禁攜帶空白支票進行 帶款 提貨 作業(yè)。 第三十一條 公司采購部門和財務部門嚴格按合同規(guī)定和公司相關制度進行付款。 第二十七條 若采取折讓接收方式則需由 采購部門 與供應商商討折讓條款草擬書面協(xié)議，由 采購部經(jīng)理 審批后 辦理折讓事宜。自采購實施日起到物品全部到 位止，相關采購員應每天電話跟蹤物品到位情況，并將物品到位情況及時通報 采購部經(jīng)理 及物品需求單位。分別存于采購部 、 倉庫 和財務部。 并將合同副本交財務部留底備案 ?？蚣芎贤膬r格談判過程及結(jié)果，需由采購部門整理形成會談記錄，參與談判人員會簽留檔。 選擇的供應商應符合公司的最大利益，保證生產(chǎn) 進度和 質(zhì)量、降低采購成本、物資及時抵達等要求。 （ 三 ）采購部門需在每天規(guī)定時間內(nèi)對各單位提交的 《采購申請單》 核查確認無誤，并分類匯總。 第 二章 物 料 采購申報與審批 第 五條 原材料 的申購： 采購需求計劃應包括：采購物資的種類、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交 期等要求。 第二條 適用范圍： 本制度適用范圍為浙江西菱臺鉆制造有限公司及其分公司，子公司參照執(zhí)行。 （ 三 ）庫存 原材料 低于或即將低于安全存量時， 倉庫管理員 應 及時核對生產(chǎn)數(shù)據(jù)， 迅速 反饋 采購部門 編制 補充 采購作業(yè)計劃。 第三章 供應商 選擇 第九條 供應商的選擇 主要原材料 由采購部根據(jù)計劃和訂單匯總 情況從合格供應商信息庫中擇優(yōu)選擇供應
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