西菱臺鉆制造公司物資采購管理制度(完整版)
【正文】 勵福利物資、各項招待客人物品、其他臨時活動所需物品等。 第 六 條 其它物 料 (五金、工具及零備件模具 、包裝材料、化學品 等 )的申購： （一）需求 部門 通過電話確認倉庫無存貨或存貨不足時，方可正式下達《 采購申請單 》。 除主要原材料外的 其他常用輔料 的采購由 采購部門 根據 匯總計算 的《采購物資清單》從合格供應商信息庫中擇優(yōu)選擇供應商進行采購 ，合格供應商信息庫中的供應商均與公司簽訂長期框架合同 。采購合同的價格談判過程及結果，需由采購部門整理形成會談記錄，參與談判人員會簽留檔。合同簽訂后， 采購部門 將相關資料 備份一份 移交給財務部。 第十七條 對于 簽訂采購框架合同的 物料 采購由 采購部門 根據 實際需求 和庫存情況確定采購數量 后 ，由采購員從合格供應商中選擇兩到三家進行比價，初步確定供應商 。 第二十條 采購 部門 在收到審批后的申請單后，尋找合適供應商，并進行詢價比較 ，零星采購、 采購金額在 10,000以下 的 緊急采購 不需要簽訂 采購 合同， 由 審計部根據采購部提供的資料確定供應商， 總經理 負責 審批 后執(zhí)行采購 。 第二十四條 采購部應每 月 根據日常采購表單及各項記錄進行匯總分析，內容包括供應商考核分類變化情況、主要物料采購數量的變化情況、采購及時率變化情況、采購物品品質變化情況等，并形成《采購工作報告單》上交總經理和董事長。對于退貨的物料，由 倉儲部 開具退貨單，及時辦理退貨事宜。 應付賬款的支付根據合同的約定進行，需付款時由采購部門填制支票申請單附合同、發(fā)票等相關資料交 采購部經理 審核后交總經理審批，財務部復核審批后的支票申請單及相關資料后進行付款和賬務處理。本制度與有關法律、法規(guī)的有關規(guī)定不一致的，以有關法律、法規(guī)的規(guī)定為準。 預付款必須獲得由對方開具的正式發(fā)票。退貨交回供應商后需由供應商在退貨單上簽字確認。 第二十六條 對于進貨檢驗 質量 不合格貨物由 質量管理部 出 具貨物不合格單據 和質檢報告 ，并組織相關使用部門和技術人員對該批貨物進行論證，決定采取退貨或是折讓接收方式后 通知 倉儲 部 ，由 倉儲部 負責開具退貨單或折讓申請單 并附質檢報告，交 采購部門 處理。 第二十一條 緊急采購 一般 應 在 24小時 內完成。采購部門將審批 確認 后的訂單發(fā)送給供應商簽字確認，收到經供應商簽字確認后的訂單后，通知供應商發(fā)貨。 第十四條 合同管理 采購合同的日常管理嚴格遵照公司的 合同管理制度 執(zhí)行?？蚣芎贤话悴患s定采購具體價格
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