西菱臺鉆制造公司物資采購管理制度(完整版)
【正文】 勵福利物資、各項招待客人物品、其他臨時活動所需物品等。 第 六 條 其它物 料 (五金、工具及零備件模具 、包裝材料、化學(xué)品 等 )的申購： （一）需求 部門 通過電話確認(rèn)倉庫無存貨或存貨不足時，方可正式下達(dá)《 采購申請單 》。 除主要原材料外的 其他常用輔料 的采購由 采購部門 根據(jù) 匯總計算 的《采購物資清單》從合格供應(yīng)商信息庫中擇優(yōu)選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購 ，合格供應(yīng)商信息庫中的供應(yīng)商均與公司簽訂長期框架合同 。采購合同的價格談判過程及結(jié)果，需由采購部門整理形成會談記錄，參與談判人員會簽留檔。合同簽訂后， 采購部門 將相關(guān)資料 備份一份 移交給財務(wù)部。 第十七條 對于 簽訂采購框架合同的 物料 采購由 采購部門 根據(jù) 實際需求 和庫存情況確定采購數(shù)量 后 ，由采購員從合格供應(yīng)商中選擇兩到三家進(jìn)行比價，初步確定供應(yīng)商 。 第二十條 采購 部門 在收到審批后的申請單后，尋找合適供應(yīng)商，并進(jìn)行詢價比較 ，零星采購、 采購金額在 10,000以下 的 緊急采購 不需要簽訂 采購 合同， 由 審計部根據(jù)采購部提供的資料確定供應(yīng)商， 總經(jīng)理 負(fù)責(zé) 審批 后執(zhí)行采購 。 第二十四條 采購部應(yīng)每 月 根據(jù)日常采購表單及各項記錄進(jìn)行匯總分析，內(nèi)容包括供應(yīng)商考核分類變化情況、主要物料采購數(shù)量的變化情況、采購及時率變化情況、采購物品品質(zhì)變化情況等，并形成《采購工作報告單》上交總經(jīng)理和董事長。對于退貨的物料，由 倉儲部 開具退貨單，及時辦理退貨事宜。 應(yīng)付賬款的支付根據(jù)合同的約定進(jìn)行，需付款時由采購部門填制支票申請單附合同、發(fā)票等相關(guān)資料交 采購部經(jīng)理 審核后交總經(jīng)理審批，財務(wù)部復(fù)核審批后的支票申請單及相關(guān)資料后進(jìn)行付款和賬務(wù)處理。本制度與有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定不一致的，以有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。 預(yù)付款必須獲得由對方開具的正式發(fā)票。退貨交回供應(yīng)商后需由供應(yīng)商在退貨單上簽字確認(rèn)。 第二十六條 對于進(jìn)貨檢驗 質(zhì)量 不合格貨物由 質(zhì)量管理部 出 具貨物不合格單據(jù) 和質(zhì)檢報告 ，并組織相關(guān)使用部門和技術(shù)人員對該批貨物進(jìn)行論證，決定采取退貨或是折讓接收方式后 通知 倉儲 部 ，由 倉儲部 負(fù)責(zé)開具退貨單或折讓申請單 并附質(zhì)檢報告，交 采購部門 處理。 第二十一條 緊急采購 一般 應(yīng) 在 24小時 內(nèi)完成。采購部門將審批 確認(rèn) 后的訂單發(fā)送給供應(yīng)商簽字確認(rèn)，收到經(jīng)供應(yīng)商簽字確認(rèn)后的訂單后，通知供應(yīng)商發(fā)貨。 第十四條 合同管理 采購合同的日常管理嚴(yán)格遵照公司的 合同管理制度 執(zhí)行?？蚣芎贤话悴患s定采購具體價格
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