西菱臺鉆制造公司物資采購管理制度(更新版)
【正文】 ，但約定采購價格的計算方式，包括物料時價確定的時間、方式和價格計算公式等。但有下述情況之一時可以例外： 獨家產(chǎn)品或獨家代理； 專利產(chǎn)品； 原 供應商 的原料或零部件現(xiàn)市場無替代品； 顧客特別指定某家供方。 （ 二 ） 設有安全庫存的外購物資數(shù)量低于“最低存量”（請購點 ）時，責任倉管員應及時列出詳細清單 結合生產(chǎn)計劃制作 合理申購量，并經(jīng) 倉儲部 經(jīng)理 簽字、 生產(chǎn)部 經(jīng)理 批準后，直接作為申購依據(jù) 交采購部 。 第四條 部門 職責 ： 采購部 （ 1） 負責物資的需求計劃或預算的匯總與上報； （ 2） 負責物資采購請購環(huán)節(jié)的審批工作； （ 3） 負責資的采購、驗收、登記入庫、 監(jiān)督物資 發(fā)放等環(huán)節(jié)。 （二）供應商：凡供應本公司原輔材料、半成品、成品之廠商，包括外協(xié)加工廠商。倉儲部經(jīng)理 簽字確認。 （一） 采購部門在采購原材料或重要輔料時，應咨詢獲取三家以上（含） 合格供應商 的報價。 （二） 采購框架合同 其他常用輔料類的采購需簽訂采購框架合同，采購部門可以依據(jù)框架合同在合同有效期內根據(jù)約定的方式進行采購。 第十 三 條 合同的修改 若合同 需要修改，由采購部門 與供應商協(xié)商后 提出申請，報 采購部經(jīng)理 審核 后將修改過后的合同 遞交法律顧問進行法律 方面的審核后，主要原材料及合同采購金額在 500,000元以上的采購合同 報 董事長 審批 后 進行修改 ， 其他采購合同的修改可由 總 經(jīng)理 審批。比價結果 交 相應的 采購部經(jīng)理 審核，如價格等無異常情況， 采購 部 經(jīng)理 審核后 下訂單 ， 訂單分別經(jīng)過采購員、 采購部經(jīng)理 簽字確認； 如 價格等出現(xiàn)異常情況， 采購 部長 審核后由 分管副總 審核，如差距過大還應交總經(jīng)理審核，審核后下訂單，訂單分別經(jīng)過采購員、 采購部 經(jīng)理 簽字確認 。對于 采購金額在 10,000以上 的 緊急采購需要簽訂合同，合同條款談判由 采購部經(jīng)理 負責辦理， 合同簽訂流 程參照 正常 采購合同的 簽訂 流程 執(zhí)行 ， 談妥的合同由 總經(jīng)理 審批 由采購部門執(zhí)行 。 第 八章 退貨及折讓處理 第二十五條 物料入庫流程參照《存貨管理制度》執(zhí)行。退貨單一式四份，一份存 倉儲部 ，一份存供 采購部門 ，一份存財務部，一份交供應商。 第三十三條 付出定金或預付款時，由采購部門填制支票申請單附合同、發(fā)票等相關資料交 采購部經(jīng)理 審核后交總經(jīng)理審批，財務部復核審批后的支票申請單及相關資料后進行付款和賬務處理 。
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