西菱臺(tái)鉆制造公司物資采購(gòu)管理制度(更新版)
【正文】 ，但約定采購(gòu)價(jià)格的計(jì)算方式，包括物料時(shí)價(jià)確定的時(shí)間、方式和價(jià)格計(jì)算公式等。但有下述情況之一時(shí)可以例外： 獨(dú)家產(chǎn)品或獨(dú)家代理； 專利產(chǎn)品； 原 供應(yīng)商 的原料或零部件現(xiàn)市場(chǎng)無替代品； 顧客特別指定某家供方。 （ 二 ） 設(shè)有安全庫(kù)存的外購(gòu)物資數(shù)量低于“最低存量”（請(qǐng)購(gòu)點(diǎn) ）時(shí)，責(zé)任倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)列出詳細(xì)清單 結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃制作 合理申購(gòu)量，并經(jīng) 倉(cāng)儲(chǔ)部 經(jīng)理 簽字、 生產(chǎn)部 經(jīng)理 批準(zhǔn)后，直接作為申購(gòu)依據(jù) 交采購(gòu)部 。 第四條 部門 職責(zé) ： 采購(gòu)部 （ 1） 負(fù)責(zé)物資的需求計(jì)劃或預(yù)算的匯總與上報(bào)； （ 2） 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)環(huán)節(jié)的審批工作； （ 3） 負(fù)責(zé)資的采購(gòu)、驗(yàn)收、登記入庫(kù)、 監(jiān)督物資 發(fā)放等環(huán)節(jié)。 （二）供應(yīng)商：凡供應(yīng)本公司原輔材料、半成品、成品之廠商，包括外協(xié)加工廠商。倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理 簽字確認(rèn)。 （一） 采購(gòu)部門在采購(gòu)原材料或重要輔料時(shí)，應(yīng)咨詢獲取三家以上（含） 合格供應(yīng)商 的報(bào)價(jià)。 （二） 采購(gòu)框架合同 其他常用輔料類的采購(gòu)需簽訂采購(gòu)框架合同，采購(gòu)部門可以依據(jù)框架合同在合同有效期內(nèi)根據(jù)約定的方式進(jìn)行采購(gòu)。 第十 三 條 合同的修改 若合同 需要修改，由采購(gòu)部門 與供應(yīng)商協(xié)商后 提出申請(qǐng)，報(bào) 采購(gòu)部經(jīng)理 審核 后將修改過后的合同 遞交法律顧問進(jìn)行法律 方面的審核后，主要原材料及合同采購(gòu)金額在 500,000元以上的采購(gòu)合同 報(bào) 董事長(zhǎng) 審批 后 進(jìn)行修改 ， 其他采購(gòu)合同的修改可由 總 經(jīng)理 審批。比價(jià)結(jié)果 交 相應(yīng)的 采購(gòu)部經(jīng)理 審核，如價(jià)格等無異常情況， 采購(gòu) 部 經(jīng)理 審核后 下訂單 ， 訂單分別經(jīng)過采購(gòu)員、 采購(gòu)部經(jīng)理 簽字確認(rèn)； 如 價(jià)格等出現(xiàn)異常情況， 采購(gòu) 部長(zhǎng) 審核后由 分管副總 審核，如差距過大還應(yīng)交總經(jīng)理審核，審核后下訂單，訂單分別經(jīng)過采購(gòu)員、 采購(gòu)部 經(jīng)理 簽字確認(rèn) 。對(duì)于 采購(gòu)金額在 10,000以上 的 緊急采購(gòu)需要簽訂合同，合同條款談判由 采購(gòu)部經(jīng)理 負(fù)責(zé)辦理， 合同簽訂流 程參照 正常 采購(gòu)合同的 簽訂 流程 執(zhí)行 ， 談妥的合同由 總經(jīng)理 審批 由采購(gòu)部門執(zhí)行 。 第 八章 退貨及折讓處理 第二十五條 物料入庫(kù)流程參照《存貨管理制度》執(zhí)行。退貨單一式四份，一份存 倉(cāng)儲(chǔ)部 ，一份存供 采購(gòu)部門 ，一份存財(cái)務(wù)部，一份交供應(yīng)商。 第三十三條 付出定金或預(yù)付款時(shí)，由采購(gòu)部門填制支票申請(qǐng)單附合同、發(fā)票等相關(guān)資料交 采購(gòu)部經(jīng)理 審核后交總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部復(fù)核審批后的支票申請(qǐng)單及相關(guān)資料后進(jìn)行付款和賬務(wù)處理 。
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