【正文】 采購(gòu)中心、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。第＋四條公司審計(jì)部的權(quán)限是：有權(quán)對(duì)各采購(gòu)合同的經(jīng)濟(jì)性和合理性進(jìn)行審核，提出修正意見；有權(quán)參與、監(jiān)督各采購(gòu)招標(biāo)工作；有權(quán)參與供應(yīng)商鑒定并提出評(píng)審意見；有權(quán)監(jiān)督、檢查有關(guān)單位的供應(yīng)商的管理情況；有權(quán)對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。第九條公司采購(gòu)中心、公司辦公室的主要職責(zé)是：、收集全公司各部門、公司的物資、設(shè)備采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批并執(zhí)行；、廣泛收集各物資的供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄并及時(shí)更新；對(duì)各供應(yīng)商的資質(zhì)、供應(yīng)能力、信譽(yù)等級(jí)、供應(yīng)物資的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、后期服務(wù)等因素進(jìn)行綜合分析，給予資信等級(jí)鑒定，明確合格供應(yīng)商，作為公司物資采購(gòu)的主要、優(yōu)先采購(gòu)對(duì)象。第一章物資采購(gòu)管理制度第一條目的；為了加強(qiáng)公司各部門、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。第十章合同管理第三十六條合同簽約原則不得損害公司利益。第二十八條“訂貨單”在無(wú)價(jià)格變動(dòng)情況下可由經(jīng)辦人填制后報(bào)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)實(shí)施，遇有價(jià)格變動(dòng)須報(bào)總經(jīng)理核批方可實(shí)施。第二十二條生產(chǎn)設(shè)備齊全，技術(shù)先進(jìn)，資金雄厚。第二十條采購(gòu)實(shí)施程序采購(gòu)人員收到采購(gòu)計(jì)劃單后，根據(jù)需求物資情況進(jìn)行分類歸口落實(shí)專人負(fù)責(zé)。適合單一供應(yīng)商的采購(gòu)。非生產(chǎn)類：由公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要負(fù)責(zé)實(shí)施。第五條辦公后勤物資類：包括辦公用品、日用雜品等。六、規(guī)范采購(gòu)行為，物資采購(gòu)實(shí)行分類、集中采購(gòu)的原則，但采購(gòu)人員必須了解市場(chǎng)實(shí)際行情，防止供應(yīng)商虛高價(jià)格，如發(fā)現(xiàn)價(jià)格虛高、以次充好、弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門經(jīng)理有二次定價(jià)和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。二、下月物資采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤?，?dāng)月采購(gòu)計(jì)劃必需在本月十五日前完成釆購(gòu)，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫(kù)后必須經(jīng)庫(kù)管員、驗(yàn)收員、釆購(gòu)員同時(shí)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫(kù)手續(xù)，未經(jīng)驗(yàn)收的物資統(tǒng)一在待驗(yàn)區(qū)存放。采購(gòu)合同的簽訂：初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。，經(jīng)管理部核查事實(shí)清楚的，將給予每次1000元的考核，凡違反3次者給予開除，給1個(gè)月..市最低工資用于交接，望相關(guān)人員盡職盡責(zé)，做好工作；，任何部門、任何人不得以口頭或電話申請(qǐng)，必須通過(guò)郵件，經(jīng)回復(fù)后再通過(guò)oa申請(qǐng)，500元以下生產(chǎn)急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)采購(gòu)，但必須在36小時(shí)之內(nèi)通過(guò)流程申報(bào)，一次考核10000元，二次以上違反者辭退。大宗物資采購(gòu)必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告，特殊物資要有質(zhì)量保證書（如鋼絲繩等）。附：《行政物資采購(gòu)三方詢價(jià)報(bào)備表》第三篇：物資采購(gòu)管理制度物資采購(gòu)管理辦法（草稿）一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計(jì)劃，供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫(kù)存后，具體負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購(gòu)。分（子）公司的采購(gòu)由行政部具體負(fù)責(zé)。包括固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品、贈(zèng)品、基建物資等。將經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的招標(biāo)結(jié)果報(bào)告交財(cái)務(wù)管理部。注：本制度所指行政采購(gòu)物資主要指除了生產(chǎn)用原材料和機(jī)器設(shè)備以外（包括配套部分）物資以及適宜通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)的物資，不包括外包的工程項(xiàng)目物資采購(gòu)。八、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字后，由財(cái)務(wù)管理部交相關(guān)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行帳務(wù)處理和辦理付款事項(xiàng)。非標(biāo)配資產(chǎn)：未列入標(biāo)準(zhǔn)配臵的資產(chǎn)。審計(jì)部在事后審計(jì)資產(chǎn)采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)應(yīng)按要求提交三方詢價(jià)報(bào)備表而未提交的，按未提交次數(shù)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰，處罰標(biāo)準(zhǔn)為：具體負(fù)責(zé)執(zhí)行行政資產(chǎn)采購(gòu)的部助/主管/專員每次處罰100元，分管行政資產(chǎn)采購(gòu)的行政總監(jiān)/行政部負(fù)責(zé)人每次處罰50元。當(dāng)月采購(gòu)的物資必須在二十八日以前完成報(bào)銷手續(xù)。七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購(gòu)買有國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購(gòu)買，出現(xiàn)問(wèn)題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購(gòu)的方式進(jìn)行采購(gòu)。集中釆購(gòu)物資的價(jià)格不能高出市場(chǎng)同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購(gòu)材料加價(jià)比例不能超過(guò)15%。第三章物資采購(gòu)程序第八條原輔材料：由生產(chǎn)部依據(jù)銷售計(jì)劃，結(jié)合當(dāng)時(shí)段生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況，由該物品所屬庫(kù)房管理人員擬定采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)交采購(gòu)部按生產(chǎn)需要保質(zhì)、按時(shí)、保量的及時(shí)采購(gòu)。第十五條采購(gòu)部在執(zhí)行“申購(gòu)計(jì)劃單”時(shí)，應(yīng)遵循按申購(gòu)單確定的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，不得擅自改動(dòng)，特殊情況可商會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門，經(jīng)同意后方可改購(gòu)。集中購(gòu)買可獲得折扣并能降低采購(gòu)費(fèi)用。據(jù)市場(chǎng)了解情況確定供應(yīng)商，簽訂購(gòu)銷合同。要求的到貨日期通常都能接受。第三十一條遇特殊情況，應(yīng)做好應(yīng)急準(zhǔn)備和同供應(yīng)商的洽談解釋工作。不得降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第四條公司采購(gòu)中心、公司辦公室是公司采購(gòu)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)；公司審計(jì)部、財(cái)務(wù)總監(jiān)是公司采購(gòu)管理的主要機(jī)構(gòu)。第十條財(cái)務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)是：審核、批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃，安排采購(gòu)資金，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的充分性、必要性以及采購(gòu)資金的落實(shí)負(fù)責(zé)；參與物資采購(gòu)招標(biāo)工作，監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)工作的合理性和經(jīng)濟(jì)性。第十七條采購(gòu)計(jì)劃的編制和審核：公司采購(gòu)中心、公司辦公室收集采購(gòu)需求后，按、季度、月度編制公司物資、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；對(duì)于應(yīng)急的零星采購(gòu)需求，應(yīng)填寫臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：、合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。、驗(yàn)收合格的采購(gòu)物品要及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定存放；直接送達(dá)用戶的，必須辦理出庫(kù)、領(lǐng)用手續(xù)并簽字確認(rèn)。第八條凡未經(jīng)審批自行采購(gòu)物品，采購(gòu)點(diǎn)不能提供辦公室簽批的“物品采購(gòu)計(jì)劃單”，財(cái)務(wù)室一律不得報(bào)銷。