【正文】 第三十三條 付出定金或預(yù)付款時(shí)，由采購(gòu)部門填制支票申請(qǐng)單附合同、發(fā)票等相關(guān)資料交 采購(gòu)部經(jīng)理 審核后交總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部復(fù)核審批后的支票申請(qǐng)單及相關(guān)資料后進(jìn)行付款和賬務(wù)處理 。 第 八章 退貨及折讓處理 第二十五條 物料入庫流程參照《存貨管理制度》執(zhí)行。比價(jià)結(jié)果 交 相應(yīng)的 采購(gòu)部經(jīng)理 審核，如價(jià)格等無異常情況， 采購(gòu) 部 經(jīng)理 審核后 下訂單 ， 訂單分別經(jīng)過采購(gòu)員、 采購(gòu)部經(jīng)理 簽字確認(rèn)； 如 價(jià)格等出現(xiàn)異常情況， 采購(gòu) 部長(zhǎng) 審核后由 分管副總 審核，如差距過大還應(yīng)交總經(jīng)理審核，審核后下訂單，訂單分別經(jīng)過采購(gòu)員、 采購(gòu)部 經(jīng)理 簽字確認(rèn) 。 （二） 采購(gòu)框架合同 其他常用輔料類的采購(gòu)需簽訂采購(gòu)框架合同，采購(gòu)部門可以依據(jù)框架合同在合同有效期內(nèi)根據(jù)約定的方式進(jìn)行采購(gòu)。倉儲(chǔ)部經(jīng)理 簽字確認(rèn)。 第四條 部門 職責(zé) ： 采購(gòu)部 （ 1） 負(fù)責(zé)物資的需求計(jì)劃或預(yù)算的匯總與上報(bào)； （ 2） 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)環(huán)節(jié)的審批工作； （ 3） 負(fù)責(zé)資的采購(gòu)、驗(yàn)收、登記入庫、 監(jiān)督物資 發(fā)放等環(huán)節(jié)。但有下述情況之一時(shí)可以例外： 獨(dú)家產(chǎn)品或獨(dú)家代理； 專利產(chǎn)品； 原 供應(yīng)商 的原料或零部件現(xiàn)市場(chǎng)無替代品； 顧客特別指定某家供方。 第十四條 合同管理 采購(gòu)合同的日常管理嚴(yán)格遵照公司的 合同管理制度 執(zhí)行。 第二十一條 緊急采購(gòu) 一般 應(yīng) 在 24小時(shí) 內(nèi)完成。退貨交回供應(yīng)商后需由供應(yīng)商在退貨單上簽字確認(rèn)。本制度與有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定不一致的，以有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。對(duì)于退貨的物料，由 倉儲(chǔ)部 開具退貨單，及時(shí)辦理退貨事宜。 第二十條 采購(gòu) 部門 在收到審批后的申請(qǐng)單后，尋找合適供應(yīng)商，并進(jìn)行詢價(jià)比較 ，零星采購(gòu)、 采購(gòu)金額在 10,000以下 的 緊急采購(gòu) 不需要簽訂 采購(gòu) 合同， 由 審計(jì)部根據(jù)采購(gòu)部提供的資料確定供應(yīng)商， 總經(jīng)理 負(fù)責(zé) 審批 后執(zhí)行采購(gòu) 。合同簽訂后， 采購(gòu)部門 將相關(guān)資料 備份一份 移交給財(cái)務(wù)部。 除主要原材料外的 其他常用輔料 的采購(gòu)由 采購(gòu)部門 根據(jù) 匯總計(jì)算 的《采購(gòu)物資清單》從合格供應(yīng)商信息庫中擇優(yōu)選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu) ，合格供應(yīng)商信息庫中的供應(yīng)商均與公司簽訂長(zhǎng)期框架合同 。 第三條 定義： （一）物資類別： 公司主要物資 包括生產(chǎn)所需的生產(chǎn)輔助材料、勞保用品、辦公用品、后勤物資、各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)福利物資、各項(xiàng)招待客人物品、其他臨時(shí)活動(dòng)所需物品等。 采購(gòu)部經(jīng)理 根據(jù) 申購(gòu)單核對(duì)無誤后執(zhí)行。