【正文】 對于選擇的供應(yīng)商，由 采購部經(jīng)理 組織相關(guān)人員組成價格談判小組，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行價格或價格計算公式的談判。 第十八條 采購訂單需連續(xù)標(biāo)號，連續(xù)使用。 對于數(shù)量不合格貨物由 倉儲部 開具 《 磅碼單 》 連同質(zhì)檢報告 提交采購部門處理。 第三十四條 對帶款提貨和貨到付款的， 由采購部門填制支票申請單附合同、發(fā)票等相關(guān)資料交 采購部經(jīng)理 審核后交總經(jīng)理審批，財務(wù)部復(fù)核審批后的支票申請單及相關(guān)資料后進(jìn)行付款和賬務(wù)處理。財務(wù)部應(yīng)定期制作應(yīng)付 賬款 清單，交 采購部門 使其了解付款進(jìn)度。 采購部經(jīng)理 應(yīng)經(jīng)常對采購物資的價格、數(shù)量、及其采購行為按 5%至20%的比例進(jìn)行抽查監(jiān)督核 實(shí)，必要時要到供方咨詢調(diào)查，并將每周抽查結(jié)果報告總經(jīng)理或董事長，確保采購過程的公正透明。 第 五章 物料采購 第十六條 所有 原材料及其他常用輔料 的 物料 采購都必須基于已經(jīng)簽訂的采購合同 。 對報價合理的備選供應(yīng)商，由 采購部經(jīng)理 組織相關(guān)人員組成價格談判小組，負(fù)責(zé)與備選供應(yīng)商進(jìn)行價格談判 。 （ 三 ）庫存 原材料 低于或即將低于安全存量時， 倉庫管理員 應(yīng) 及時核對生產(chǎn)數(shù)據(jù)， 迅速 反饋 采購部門 編制 補(bǔ)充 采購作業(yè)計劃。 第 二章 物 料 采購申報與審批 第 五條 原材料 的申購： 采購需求計劃應(yīng)包括：采購物資的種類、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交 期等要求。 選擇的供應(yīng)商應(yīng)符合公司的最大利益，保證生產(chǎn) 進(jìn)度和 質(zhì)量、降低采購成本、物資及時抵達(dá)等要求。 并將合同副本交財務(wù)部留底備案 。自采購實(shí)施日起到物品全部到 位止，相關(guān)采購員應(yīng)每天電話跟蹤物品到位情況，并將物品到位情況及時通報 采購部經(jīng)理 及物品需求單位。 第三十一條 公司采購部門和財務(wù)部門嚴(yán)格按合同規(guī)定和公司相關(guān)制度進(jìn)行付款。 第三十七條 本制度由董事會負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)董事會批準(zhǔn)之日起生效。 采購部門 部需及時將折讓采用申請單傳遞至財務(wù)部，以使財務(wù)部可以及時處理購物貨款折讓事宜。零星采購 （采購金額在 1000 元以下） 和采購金額在 10,000以下的緊急采購由 采購部 經(jīng)理 審批，采購金額在 10,000以上的緊急采購由 總經(jīng)理 （或授權(quán)代理人） 審批。 價格確定方式、付款方式等相關(guān)合同 條款 的 談判由 采購部經(jīng)理 組織談判小組進(jìn)行 ， 采購合同的條款談判過程及結(jié)果還需 整理 形成會談 記錄，參與談判人員會簽留檔。 因特殊原因未辦理手續(xù)者在物料購回后立即補(bǔ)充《采購申請單》 第八條 設(shè)備采購 作業(yè)，按《設(shè)備 采購 管理 制度 》