【正文】 對于選擇的供應商，由 采購部經理 組織相關人員組成價格談判小組，負責與供應商進行價格或價格計算公式的談判。 第十八條 采購訂單需連續(xù)標號，連續(xù)使用。 對于數量不合格貨物由 倉儲部 開具 《 磅碼單 》 連同質檢報告 提交采購部門處理。 第三十四條 對帶款提貨和貨到付款的， 由采購部門填制支票申請單附合同、發(fā)票等相關資料交 采購部經理 審核后交總經理審批，財務部復核審批后的支票申請單及相關資料后進行付款和賬務處理。財務部應定期制作應付 賬款 清單，交 采購部門 使其了解付款進度。 采購部經理 應經常對采購物資的價格、數量、及其采購行為按 5%至20%的比例進行抽查監(jiān)督核 實，必要時要到供方咨詢調查，并將每周抽查結果報告總經理或董事長，確保采購過程的公正透明。 第 五章 物料采購 第十六條 所有 原材料及其他常用輔料 的 物料 采購都必須基于已經簽訂的采購合同 。 對報價合理的備選供應商，由 采購部經理 組織相關人員組成價格談判小組，負責與備選供應商進行價格談判 。 （ 三 ）庫存 原材料 低于或即將低于安全存量時， 倉庫管理員 應 及時核對生產數據， 迅速 反饋 采購部門 編制 補充 采購作業(yè)計劃。 第 二章 物 料 采購申報與審批 第 五條 原材料 的申購： 采購需求計劃應包括：采購物資的種類、規(guī)格、數量、質量、交 期等要求。 選擇的供應商應符合公司的最大利益，保證生產 進度和 質量、降低采購成本、物資及時抵達等要求。 并將合同副本交財務部留底備案 。自采購實施日起到物品全部到 位止，相關采購員應每天電話跟蹤物品到位情況，并將物品到位情況及時通報 采購部經理 及物品需求單位。 第三十一條 公司采購部門和財務部門嚴格按合同規(guī)定和公司相關制度進行付款。 第三十七條 本制度由董事會負責解釋，經董事會批準之日起生效。 采購部門 部需及時將折讓采用申請單傳遞至財務部，以使財務部可以及時處理購物貨款折讓事宜。零星采購 （采購金額在 1000 元以下） 和采購金額在 10,000以下的緊急采購由 采購部 經理 審批，采購金額在 10,000以上的緊急采購由 總經理 （或授權代理人） 審批。 價格確定方式、付款方式等相關合同 條款 的 談判由 采購部經理 組織談判小組進行 ， 采購合同的條款談判過程及結果還需 整理 形成會談 記錄，參與談判人員會簽留檔。 因特殊原因未辦理手續(xù)者在物料購回后立即補充《采購申請單》 第八條 設備采購 作業(yè)，按《設備 采購 管理 制度 》